EPC質(zhì)量檢查表

1、質(zhì)啦查表被檢查單位被檢查單位負(fù)責(zé)人檢查人員檢查時(shí)間序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況及整改要求備注1質(zhì)量管理 體系文件1、質(zhì)量管理體系文件（施工組織設(shè) 計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書）是否經(jīng)監(jiān)理審批。2、未進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底不及時(shí)、 不全面的，無(wú)必要書面記錄的。3、缺少重要質(zhì)量管理措施，如崗位 責(zé)任制，工作考核制度。4、制度制定不詳細(xì)或可操作性不強(qiáng)， 制度落實(shí)不到位或未上墻等情況。5、分包單位資質(zhì)報(bào)審是否齊全的。6、是否按時(shí)上報(bào)質(zhì)量周月報(bào)。7、質(zhì)量事故發(fā)生后，是否按規(guī)定時(shí) 間上報(bào)。8、質(zhì)量事故補(bǔ)救措施是否經(jīng)監(jiān)理批復(fù)。9、檢查EPC承包商質(zhì)量培訓(xùn)是否有計(jì) 劃有要求，是否按期培訓(xùn)。10、EPC承包商是否有質(zhì)量檢

2、查計(jì)劃， 并按計(jì)劃完成，對(duì)分包商的質(zhì)量進(jìn)行檢 查。2專項(xiàng)施工 方案落實(shí) 情況1、專項(xiàng)施工方案的未報(bào)批的（包括超 前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)、伴行道路建設(shè)、 大臨建設(shè)方案等）。3內(nèi)業(yè)資料1、內(nèi)業(yè)資料缺項(xiàng)、作假、滯后，管 理混亂的。2、檢驗(yàn)批完善不及時(shí)的，簽字不全的。3、施工日志填寫不規(guī)范的。4問(wèn)題閉合 管理情況1、問(wèn)題不予整改的，整改不及時(shí)或不 按要求整改的，無(wú)整改記錄的。L0人員投入 情況1、人員變更手續(xù)是否齊全，資格證 書是否符合要求。2、人員數(shù)量是否滿足合同及施工需 要被檢查單位被檢查單位負(fù)責(zé)人檢查人員檢查時(shí)間序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況及整改要求備注3、主要管理人員授權(quán)書是否齊全。6機(jī)械投入

3、情況1、機(jī)械投入數(shù)量是否滿足合同及施 工需要。2、機(jī)械工作性能是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。3、特殊機(jī)械是否按規(guī)定進(jìn)行校驗(yàn)。4、機(jī)械操作規(guī)程是否齊全。7物資1、物資采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃是否齊全。2、采購(gòu)方法是否合法合規(guī)。3、物資進(jìn)出場(chǎng)臺(tái)賬是否健全。4、物資消耗臺(tái)賬是否健全。5、使用不合規(guī)原材料的，原材料使用 未經(jīng)驗(yàn)收的，無(wú)合格試驗(yàn)報(bào)告的，無(wú)原 材料出廠質(zhì)量合格證書的。6、物資運(yùn)輸、保管、存放不符合要求 的，無(wú)標(biāo)識(shí)牌或材料名稱、規(guī)格、檢驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的。8拌和站1、拌合站不滿足要求或未經(jīng)驗(yàn)收投入 使用的。2、拌合站管理制度是否齊全。3、材料混堆，標(biāo)識(shí)不齊的。4、未建立生產(chǎn)臺(tái)賬或臺(tái)賬管理混亂。5、計(jì)量設(shè)備不按要求定期校

4、驗(yàn)的。6、混凝上每盤拌合計(jì)量誤差不符合規(guī) 范要求。7、拌和機(jī)操作手未持證上崗的。被檢查單位被檢查單位負(fù)責(zé)人檢查人員檢查時(shí)間序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況及整改要求備注8、試驗(yàn)臺(tái)賬是否健全。9、原材料檢測(cè)指標(biāo)是否符合規(guī)范要 求。10、混凝上性能指標(biāo)檢測(cè)是否符合要 求。12質(zhì)量整改 情況1、檢查EPC承包商質(zhì)量整改情況是否 符合規(guī)定要求。13EPC承包商 技術(shù)質(zhì)量 負(fù)責(zé)人1、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人員能否在施工現(xiàn)場(chǎng) 檢查過(guò)程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中存在的施 工質(zhì)量問(wèn)題，并及時(shí)下達(dá)不符合整改通 知。14質(zhì)量組織 驗(yàn)收1、檢查EPC承包商是否及時(shí)組織分包 商開展了檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工 程質(zhì)量驗(yàn)收。15棄渣場(chǎng)1、未

5、進(jìn)行先擋后棄的。2、棄渣場(chǎng)變更手續(xù)不全的16伴行道路1、伴行道路規(guī)劃：伴行道路是否進(jìn)行 平面規(guī)劃，并報(bào)監(jiān)理審核。2、伴行道路標(biāo)準(zhǔn)：行車道路而寬5. 5 米。錯(cuò)車道道路而寬6. 5米，錯(cuò)車道有 效長(zhǎng)度不小于20米，錯(cuò)車道大致間距 為300-600米，最大縱坡不大于18%o3、伴行道路兩側(cè)設(shè)置排水溝，溝谷處 設(shè)置排水管、函，孔徑合理，能保證排 水暢通。17隧道工程1、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)是否按要求及時(shí)施作， 數(shù)據(jù)反饋是否及時(shí)。2、初期支護(hù)厚度是否滿足設(shè)計(jì)要求。 噴射混凝上質(zhì)量的均質(zhì)性應(yīng)符合設(shè)計(jì) 要求。支護(hù)而不應(yīng)有漏噴、離鼓現(xiàn)象、 不應(yīng)有尚在擴(kuò)展或危機(jī)安全的裂縫。3、未按設(shè)計(jì)施工錨桿，或者錨桿長(zhǎng) 度、數(shù)量不夠的，未設(shè)置錨墊板的，錨被檢查單位被檢查單位負(fù)責(zé)人檢查人員檢查時(shí)間序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況及整改要求備注桿尾端不應(yīng)外漏。4、未按設(shè)計(jì)施工超前小導(dǎo)管的，或 者數(shù)量、長(zhǎng)度不夠的，注漿不飽滿的。5、鋼架安裝時(shí)：鋼架安裝應(yīng)符合設(shè)計(jì) 及規(guī)范要求，鋼架保護(hù)層應(yīng)符合設(shè)計(jì)要 求，鋼架橫向允許偏差為±30皿,高程 偏差允許偏差為±30皿,垂直度偏差允 許偏差為