成本管理績效考核指標(biāo)

1、成本管理績效考核方法在舁廳P考核內(nèi)容（子指標(biāo)）分值績效標(biāo)準(zhǔn)考評標(biāo)準(zhǔn)和方法考核部門得分扣分1策劃準(zhǔn)備階段成本管理指標(biāo)1001.1對合同的理解分析101、總包合同條件的理解分析，對造價(jià)有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)源、項(xiàng)目內(nèi)部總包合同交底，及有針對性的解決方案；1、總包合同理解分析沒做，扣10分；對總包條件進(jìn)仃合理分析不完善、對造價(jià)有重大影響的風(fēng)險(xiǎn)源分析不完善，扣2分/項(xiàng)；2、項(xiàng)目部交底沒做扣3分；交底不明確扣1分/項(xiàng)；3、沒有針對性方案扣3分；針對性的解決方案不完善，扣1分/項(xiàng)。造價(jià)物資部1.2預(yù)算編制及時有效性301、開工后一個月內(nèi)完成預(yù)算編制和工程量復(fù)核工作并上報(bào)造價(jià)物資部（因客觀原因不能編制完成全部合同

2、范圍內(nèi)預(yù)算書的，應(yīng)分期分批完成）；2、預(yù)算編制應(yīng)保證有效性，標(biāo)明與投標(biāo)時的差異。1、未按時完成上報(bào)，每拖延1天扣5分，最多不超過30分；2、工程量計(jì)算錯誤，預(yù)算書的編制與圖紙不符的，每一項(xiàng)扣3分；預(yù)算編制存在明顯缺項(xiàng)每一項(xiàng)扣5分，未標(biāo)明與投標(biāo)預(yù)算的差異的扣3分/項(xiàng)；預(yù)算的編制工程量的復(fù)核工作（尤其是鋼筋的復(fù)核）必須是由項(xiàng)目經(jīng)理部牽頭完成的，不是的扣10分；3、未進(jìn)行預(yù)算編制及復(fù)核工程量的，扣30分。造價(jià)物資部1.3造價(jià)管理及時有效性301、開工后一個月內(nèi)完成造價(jià)策劃方案，并報(bào)造價(jià)物資部；造價(jià)策劃方案應(yīng)包括：中標(biāo)預(yù)算分解、人、材、機(jī)指標(biāo)分析，及收支對比；與甲方經(jīng)濟(jì)往來工作的流程；索賠與反索賠工作

3、的責(zé)任體系和職責(zé)分工。1、未按時編制完成上報(bào)，每拖延1天扣5分，最多不超過30分；內(nèi)容缺項(xiàng)的，扣3分/項(xiàng)；分析結(jié)果及結(jié)果處理措施不準(zhǔn)確、不合理、措施失當(dāng)?shù)模?分/項(xiàng)，收支對比不清楚的，扣3分/項(xiàng)；項(xiàng)目主要崗位成員應(yīng)清楚與崗位職責(zé)和專業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的策劃內(nèi)容，抽查人員取證，不了解的，1人/次扣5分；策劃方案未全員參與、存在閉門造車應(yīng)付的，扣6分；2、未編制造價(jià)策劃方案的，扣30分。造價(jià)物資部在舁廳P考核內(nèi)容（子指標(biāo)）分值績效標(biāo)準(zhǔn)考評標(biāo)準(zhǔn)和方法考核部門得分扣分1.4成本控制及時啟效性301、開工后一個月內(nèi)完成成本指標(biāo)分解，建立健全項(xiàng)目成本管理責(zé)任體系，指標(biāo)落實(shí)到各業(yè)務(wù)部門，指標(biāo)內(nèi)容應(yīng)包括：周轉(zhuǎn)料、機(jī)

4、械費(fèi)等非實(shí)體費(fèi)用的控制；鋼筋放樣下料加工綁扎、周轉(zhuǎn)料損耗、丟賠、混凝土等主要材料的消耗量的控制；分供合同范圍外費(fèi)用（零雜工、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證、分包商索賠）等的控制；以及招標(biāo)、合同簽訂、履行、結(jié)算和付款等環(huán)節(jié)的控制；1、未按時編制完成上報(bào)，每拖延1天扣5分，最多不超過30分；未建立健全成本管理責(zé)任體系的扣20分；內(nèi)容缺項(xiàng)的，扣3分/項(xiàng)；項(xiàng)目主要崗位成員應(yīng)清楚與崗位職責(zé)和專業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的策劃內(nèi)容，抽查人員取證，不了解的，1人/次扣3分；控制方案未全員參與、存在閉門造車應(yīng)付的，扣6分；2、未對成本管理指標(biāo)進(jìn)行分解的，扣30分；造價(jià)物資部成本管理績效考核方法序號考核內(nèi)容（子指標(biāo)）分值績效標(biāo)準(zhǔn)

5、考評標(biāo)準(zhǔn)和方法考核部門得分扣分2過程實(shí)施階段成本管理指標(biāo)2002.1策劃的持續(xù)改進(jìn)和動態(tài)調(diào)整101、成本策劃按月進(jìn)仃動態(tài)調(diào)整；1、沒有進(jìn)行動態(tài)調(diào)整的扣10分，動態(tài)調(diào)整不準(zhǔn)確的，扣2分/項(xiàng)。造價(jià)物資部2.2收入確權(quán)的有效性351、按月、足額進(jìn)行驗(yàn)工計(jì)價(jià)，并建立臺帳；2、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、施工簽證、索賠事件等文件簽認(rèn)后合同約定的有效期內(nèi)，計(jì)算完畢經(jīng)濟(jì)變更費(fèi)用并及時報(bào)送甲方審批。；1、未按月驗(yàn)工計(jì)價(jià)扣10分/次；驗(yàn)工計(jì)價(jià)滯后于形象進(jìn)度，滯后造價(jià)額度每百萬元或每一百分點(diǎn)扣5分；未建立驗(yàn)工計(jì)價(jià)臺賬的，扣15分/次。2、經(jīng)濟(jì)變更費(fèi)用逾期未計(jì)算的，扣10分/項(xiàng)次；施工前未報(bào)送的，扣7分/項(xiàng)次；甲方未及時簽

6、認(rèn)而且沒有采取適當(dāng)措施的，扣7分/項(xiàng)次；變更價(jià)款計(jì)算不準(zhǔn)確、不當(dāng)扣5分/項(xiàng)次。造價(jià)物資部2.3支出確權(quán)的有效性351、勞務(wù)、分包、租賃、保安、物資采購（尤其是混凝土采購合同）必須月結(jié)月清，并取得分供方的有效確認(rèn)，分供合同原則上2個月內(nèi)必須結(jié)算完；嚴(yán)禁超合同結(jié)算；并建立支出確權(quán)臺賬；2、月結(jié)月清結(jié)算單符合規(guī)定要求，規(guī)范有效、內(nèi)容完整。1、未按月結(jié)算的，扣15分/項(xiàng)次，分供方未有效確認(rèn)或簽收的，視同為未結(jié)算；經(jīng)濟(jì)變更未納入結(jié)算的，扣5分/項(xiàng)次；未簽訂結(jié)算協(xié)議的，扣5分/項(xiàng)次；結(jié)算沒有依據(jù)，視同虛構(gòu)工程量，扣15分/項(xiàng)次。2、結(jié)算單不完整、不規(guī)范，扣5分/份；3、未執(zhí)行月結(jié)月1#制度的，扣35分。造

7、價(jià)物資部2.4招標(biāo)與合同完善性401、勞務(wù)、分包單位進(jìn)場施工必須有經(jīng)公司評審的合同，嚴(yán)禁先斬后奏；勞務(wù)、分包單位的選用需招標(biāo)，招標(biāo)程序符合要求；招標(biāo)資料需相關(guān)人員簽字認(rèn)可，包含：招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)記錄、投標(biāo)文件、開標(biāo)結(jié)果匯總表（開標(biāo)記錄、評標(biāo)記錄）、投標(biāo)人的資質(zhì)資料、招標(biāo)明細(xì)表；合同中有投標(biāo)押金的，必須列入財(cái)務(wù)帳；1、先斬后奏的，扣20分/次；招標(biāo)不符合規(guī)定的，扣15分/次；招投標(biāo)資料（經(jīng)濟(jì)類）不齊全的、不符合要求的，扣5分/次；勞務(wù)、分包單位進(jìn)場施工未評審?fù)甑?，?0分/次；合同中有投標(biāo)押金，而未列入財(cái)務(wù)帳的，扣5分/次；2、應(yīng)履行招標(biāo)程序而未招標(biāo)的，扣40分。造價(jià)物資部2.5成本過程日常業(yè)務(wù)管

8、理的及時性、準(zhǔn)確性151、分公司網(wǎng)上發(fā)布的通知和文件各項(xiàng)目部需按時按要求完成；2、完成要準(zhǔn)確、及時。1、沒有按分公司通知要求完成，扣6分/次，完成情況不準(zhǔn)確扣3分/次。造價(jià)物資部序號考核內(nèi)容（子指標(biāo)）分值績效標(biāo)準(zhǔn)考評標(biāo)準(zhǔn)和方法考核部門得分扣分2.6二次經(jīng)營101、根據(jù)集團(tuán)公司二次經(jīng)營相關(guān)的要求執(zhí)行；1、未按照二次經(jīng)營辦法要求執(zhí)行，扣10分；2、執(zhí)行情況不佳，扣3分/項(xiàng)次。造價(jià)物資部2.7造價(jià)合同類資料的完備性201、造價(jià)合同類資料應(yīng)確保真實(shí)、有效、齊全、完整，按月或按單位工程分期分段整理匯總，資料管理清晰，編制文件目錄清單（應(yīng)包括資料名稱、來源、內(nèi)容、產(chǎn)生時間、接收時間、有效性、接收人等內(nèi)容）

9、，保存收發(fā)文接收紀(jì)錄，裝訂成冊，及時歸檔。2、總包合同類文件：合同圖紙（招標(biāo)圖紙）、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、承諾函、總包合同（協(xié)議）、招標(biāo)答疑文件、總包協(xié)議、投標(biāo)預(yù)算書（中標(biāo)預(yù)算書）、施工圖紙、其他總包合同類文件；3、總包合同履行類文件：設(shè)計(jì)變更、工程洽商、施工簽證、批價(jià)單、費(fèi)用確認(rèn)單、預(yù)算書、結(jié)算書、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、會議紀(jì)要、索賠意向書、索賠報(bào)告。所有對外發(fā)文應(yīng)統(tǒng)一編號，并一式貳份，第一份為回執(zhí)聯(lián)，要求監(jiān)理或發(fā)包人等接收單位接收人在回執(zhí)聯(lián)上簽收，并在項(xiàng)目存檔；第二份為報(bào)送聯(lián)，報(bào)監(jiān)理或發(fā)包人等接收單位收。有可追溯性，杜絕發(fā)文登記上簽收或根本不簽收即發(fā)文現(xiàn)象；4、授權(quán)類文件。應(yīng)取得參與工程各方代表的書面授

10、權(quán)，確保各類簽證文件有效。1、缺有效文件目錄清單的，扣5分/項(xiàng)；內(nèi)容不齊全的，扣3分/項(xiàng)；2、缺總包合同類文件的，扣10分/項(xiàng)。3、缺總包合同履行類文件的，扣5分/項(xiàng)。4、發(fā)包人與項(xiàng)目部的往來文件中，以授權(quán)代表簽字形式確認(rèn)經(jīng)濟(jì)往來文件有效性的，簽字人沒有有效的授權(quán)委托書的；以加蓋印章的方式確認(rèn)經(jīng)濟(jì)往來文件有效性的，存在所加蓋印章不是法人章、未經(jīng)授權(quán)有效性存疑的，扣10分/項(xiàng)。造價(jià)物資部序號考核內(nèi)容（子指標(biāo)）分值績效標(biāo)準(zhǔn)考評標(biāo)準(zhǔn)和方法考核部門得分扣分2.8支出確權(quán)資料的完備性201、涉及成本支出確權(quán)的資料應(yīng)真實(shí)、齊全、完整、有效，按月或按單位工程分期分段整理匯總，編制目錄清單（包括資料名稱、來源

11、、內(nèi)容、產(chǎn)生時間、接收時間、有效性、接收人等內(nèi)容），裝訂成冊，及時歸檔。2、分供合同類文件：按分供合同整理匯總招標(biāo)文件、投標(biāo)文件（包括未中標(biāo)單位投標(biāo)文件）、開標(biāo)記錄、議標(biāo)記錄、評標(biāo)結(jié)果、標(biāo)底文件、合同評審表、成本分析；分包勞務(wù)材料結(jié)算單、合同變更記錄、分供商違約（扣款）事件記錄；3、各類臺帳：成本臺帳，實(shí)際成本臺賬（分供合同按合同編號，每份合同建立合同量價(jià)、結(jié)算量價(jià)臺帳）；收入臺帳；4、內(nèi)業(yè)資料類文件：工程量計(jì)算底稿；總包合同交底記錄；分包勞務(wù)合同交底記錄，由預(yù)算部門牽頭；分供合同招標(biāo)文件；5、其他成本和造價(jià)管理相關(guān)資料：如施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等。1、缺有效文件目錄清單的，扣5分/項(xiàng)次；內(nèi)容

12、不齊全的，扣3分/項(xiàng)；2、缺分包合同類文件的，扣5分/項(xiàng)次；3、缺各類臺帳的，扣5分/項(xiàng)次；4、內(nèi)業(yè)資料缺失的，扣5分/項(xiàng)次。造價(jià)物資部2.9項(xiàng)目部自我考核評價(jià)151、項(xiàng)目部內(nèi)部每個月對考核指標(biāo)進(jìn)行自我評價(jià)，做到持續(xù)改進(jìn)。1、項(xiàng)目部每月25日前必須進(jìn)行自我考核，自評資料齊備，過程記錄齊全，證據(jù)充分、有效，未進(jìn)行自我考核的，該項(xiàng)扣15分；2、未做到每月均自我考核的，缺一個月扣8分；3、自我考核評價(jià)必須留存記錄，無記錄的視為未進(jìn)行自我考核，按以上辦法扣分。造價(jià)物資部成本管理績效考核方法序號考核內(nèi)容（子指標(biāo)）分值績效標(biāo)準(zhǔn)考評標(biāo)準(zhǔn)和方法考核部門得分扣分實(shí)得3結(jié)果評價(jià)階段成本管理指標(biāo)1003.1階段性工

13、程結(jié)算及時有效性401、總承包合同約定實(shí)行階段結(jié)算的，按合同要求（但應(yīng)在正負(fù)零、結(jié)構(gòu)封頂、工程竣工或結(jié)構(gòu)工程、裝修工程、機(jī)電工程等分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收后14天內(nèi)）編制完成分部分項(xiàng)工程結(jié)算書，報(bào)造價(jià)物資部審核，呈公司領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)甲方。1、未編制階段結(jié)算書的，扣20分/項(xiàng)次；編制完成每延誤一天扣8分；階段結(jié)算書未報(bào)造價(jià)物資部的，視同未編制；資料不齊全，存在無效情形的，扣6分/項(xiàng)次；結(jié)算書計(jì)算不準(zhǔn)確、漏項(xiàng)、缺項(xiàng)、少算的，扣6分/項(xiàng)次；未取得甲方簽收回執(zhí)的，扣10分/項(xiàng)次。造價(jià)物資部3.2工程竣工結(jié)算及時有效性601、在合同約定的時間內(nèi)編制完成竣工結(jié)算，報(bào)造價(jià)物資部審核，呈公司領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)甲方。1、未編制竣工結(jié)算書的扣60分；編制完成每延誤一天扣8分；結(jié)算書未報(bào)造價(jià)管理部的，視同未編制；資料不齊全，存在無效情形的，扣6分/項(xiàng)；結(jié)算書計(jì)算不準(zhǔn)確、漏項(xiàng)、缺項(xiàng)、少算的，扣6分/項(xiàng)；未取得甲方簽