某公司跟單工作管理制度最終版

1、某某（深圳）有限公司跟單工作管理制度目錄第一章總則 1第二章跟單員工作管理 2第三章訂單評(píng)審管理 6第四章外協(xié)加工管理 9第五章成品發(fā)運(yùn)管理 12第六章發(fā)出商品臺(tái)賬管理14第七章附則 15附件1業(yè)務(wù)通知單 16附件2客戶(hù)訂單評(píng)審表 17附件3外協(xié)加工計(jì)劃表 18附件4外協(xié)加工單 19附件5發(fā)出商品臺(tái)賬（樣板） 20第一章總則第一條 目的為規(guī)范某某（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的跟單工作，提高跟單工作 效率，保證從“客戶(hù)下單”到“成品發(fā)運(yùn)交貨”以及“客戶(hù)收貨付款”的全過(guò)程 能統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、高效的運(yùn)轉(zhuǎn)，有效銜接市場(chǎng)與內(nèi)部生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)利益， 特制定某某（深圳）有限公司跟單工作管理制度（以下簡(jiǎn)

2、稱(chēng)本制度）。第二條 適用范圍本制度適用于公司的跟單業(yè)務(wù)，具體適用于營(yíng)銷(xiāo)中心，指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、跟單 主任和跟單員的工作。第三條 跟單體系公司的跟單工作，是在公司總經(jīng)理辦公會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，主要由營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)來(lái)統(tǒng)一 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，由跟單主任具體組織實(shí)施。公司的跟單工作采取統(tǒng)一的管理方式，營(yíng) 銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)從客戶(hù)下單到成品發(fā)運(yùn)交貨以及客戶(hù)收貨付款的全過(guò)程主控管理。第四條 主要內(nèi)容本制度的主要內(nèi)容包括：跟單員工作管理、訂單評(píng)審管理、外協(xié)加工管理、 成品發(fā)運(yùn)管理、發(fā)出商品臺(tái)賬管理等五大部分。第二章跟單員工作管理第五條跟單業(yè)務(wù)種類(lèi)公司的跟單工作主要分為兩大類(lèi)：印刷類(lèi)跟單業(yè)務(wù)和紙品類(lèi)跟單業(yè)務(wù)。第六條跟單流程管理公司的跟單流程主

3、要包括：接單、訂單評(píng)審、下單、生產(chǎn)跟進(jìn)、發(fā)貨寄樣、輔助收款等。（一）接單跟單員接到客戶(hù)的正式書(shū)面訂單，若訂單為傳真件，也可視為下單依據(jù)，先行下單，但隨后要取得原件；跟單員接到客戶(hù)的訂單后，應(yīng)積極主動(dòng)了解客戶(hù)的詳細(xì)需求，并記錄，并將訂單與相關(guān)記錄呈報(bào)跟單主任，跟單主任審核后通知跟單員組織訂單評(píng)審；無(wú)書(shū)面訂單時(shí)，跟單員需請(qǐng)示后再做決定。（二）訂單評(píng)審依據(jù)客戶(hù)訂單，跟單主任組織訂單評(píng)審，跟單員協(xié)助管理，具體見(jiàn)第三章訂單評(píng)審管理。（三）下單根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果，形成業(yè)務(wù)通知單（見(jiàn)附件1）和客戶(hù)訂單評(píng)審表（見(jiàn)附件2） ，由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）或其授權(quán)人員簽發(fā)后，下達(dá)到各相關(guān)部門(mén)，作為各部門(mén)生產(chǎn)協(xié)作的主要依

4、據(jù)。1、跟單員負(fù)責(zé)將簽發(fā)的業(yè)務(wù)通知單復(fù)印，下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)，同時(shí)將原件留存營(yíng)銷(xiāo)中心建檔；2、需要現(xiàn)時(shí)派發(fā)標(biāo)樣的，應(yīng)做好派發(fā)記錄，督促領(lǐng)樣者用完后及時(shí)歸還。（四）生產(chǎn)跟進(jìn)1、跟單員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)：（ 1） 跟單員每天至少上、下午各一次去生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)了解所負(fù)責(zé)訂單的生產(chǎn)情況。（ 2）跟單員對(duì)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度有可能影響交貨完成的情況，要記錄在跟單日志上，并與生產(chǎn)部門(mén)積極協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)解決不了的，要上報(bào)跟單主任，由跟單主任組織協(xié)調(diào)，若跟單主任仍協(xié)調(diào)不了的，上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)組織協(xié)調(diào)。各層級(jí)的協(xié)調(diào)工作均以解決問(wèn)題為導(dǎo)向，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合跟單工作。（ 3）跟單員如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度的滯后將影響到按期交貨且確因客戶(hù)原因無(wú)法

5、解決，除記錄上報(bào)外，同時(shí)應(yīng)通報(bào)業(yè)務(wù)員或客戶(hù)，積極尋求解決辦法。2、跟單員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟進(jìn)：（ 1）跟單員在生產(chǎn)跟進(jìn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到客戶(hù)要求時(shí)，要記錄在跟單日志上，并與生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門(mén)積極協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)解決不了的，要上報(bào)跟單主任，由跟單主任組織協(xié)調(diào)，若跟單主任仍協(xié)調(diào)不了的，上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)組織協(xié)調(diào)。各層級(jí)的協(xié)調(diào)工作均以解決問(wèn)題為導(dǎo)向，各相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合跟單工作。（ 2）跟單員如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題將影響到按要求按期交貨且確因客戶(hù)原因無(wú)法解決，除記錄上報(bào)外，同時(shí)通報(bào)業(yè)務(wù)員或客戶(hù)，積極尋求解決辦法。3、跟單員負(fù)責(zé)對(duì)所跟訂單在紙品中心和印刷中心之間的業(yè)務(wù)工作協(xié)調(diào)。4、跟單主任對(duì)影響按要求按期交貨的問(wèn)題

6、，有權(quán)召集生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)。（五）發(fā)貨寄樣1、生產(chǎn)完成后，跟單員應(yīng)再次通知客戶(hù)或業(yè)務(wù)員，兩次確認(rèn)到貨期，安排第三方物流負(fù)責(zé)運(yùn)輸交貨，具體規(guī)定詳見(jiàn)第六章成品發(fā)運(yùn)管理。2、打樣、設(shè)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)后，跟單員負(fù)責(zé)寄送樣品，具體規(guī)定詳見(jiàn)第六章成品發(fā)運(yùn)管理。（六）輔助收款跟單員負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)員催收賬款和應(yīng)收未收賬款。第七條看板錄入管理1、跟單員負(fù)責(zé)對(duì)看板進(jìn)行錄入、修改；2、跟單員下單完畢，將訂單情況錄入到看板；3、跟單員從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)回來(lái)，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)更新進(jìn)度情況；4、跟單員在貨物發(fā)出后對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)、未開(kāi)發(fā)票數(shù)進(jìn)行更改；5、跟單員在發(fā)票開(kāi)出后，對(duì)未開(kāi)發(fā)票數(shù)進(jìn)行更改；6、跟單員在貨款回收后，對(duì)應(yīng)收賬款數(shù)進(jìn)行更改；

7、7、跟單主任負(fù)責(zé)對(duì)看板固定項(xiàng)進(jìn)行更改；8、跟單主任每月對(duì)看板進(jìn)行清潔，更換紙標(biāo)。第八條客戶(hù)投訴處理跟單員接到顧客投訴質(zhì)量問(wèn)題后，首先編制投訴單，交由跟單主任負(fù)責(zé)落實(shí)及跟進(jìn)，具體規(guī)定見(jiàn)公司客戶(hù)投訴處理程序。第九條資料統(tǒng)計(jì)匯總1、跟單員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)回來(lái)，應(yīng)及時(shí)更新客戶(hù)訂單評(píng)審表中的相關(guān)內(nèi)容；2、每周跟單員填寫(xiě)跟單總結(jié)，呈跟單主任；3、跟單主任負(fù)責(zé)填寫(xiě)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表；4、跟單主任負(fù)責(zé)填寫(xiě)開(kāi)出發(fā)票統(tǒng)計(jì)表；5、跟單主任負(fù)責(zé)填寫(xiě)顧客投訴統(tǒng)計(jì)表；6、跟單主任對(duì)每個(gè)跟單員的發(fā)出商品臺(tái)帳以及業(yè)務(wù)狀況表進(jìn)行匯總，具體規(guī)定見(jiàn)第七章商品臺(tái)賬管理。第十條樣張管理1、跟單員負(fù)責(zé)樣張及資料袋的管理；2、跟單員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)及打樣成

8、品留樣，并負(fù)責(zé)保管；3、跟單員負(fù)責(zé)制作產(chǎn)品樣本。第十一條客戶(hù)服務(wù)1、跟單員負(fù)責(zé)直接跟進(jìn)客戶(hù)的服務(wù)；2、跟單員負(fù)責(zé)客戶(hù)產(chǎn)品問(wèn)題的支持服務(wù)。第十二條業(yè)務(wù)員服務(wù)跟單員負(fù)責(zé)為業(yè)務(wù)員提供各支持服務(wù)工作：1、跟單員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員產(chǎn)品問(wèn)題的支持服務(wù)；2、跟單員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員不在公司期間，其客戶(hù)來(lái)公司期間的接待工作；3、跟單員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員公司行政事務(wù)等支持服務(wù)；4、跟單員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員出差期間費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等方面支持服務(wù)。第十三條跟單檢查跟單主任對(duì)跟單員工作進(jìn)行檢查，并將情況上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。第十四條跟單主任每周一向營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）呈報(bào)上周跟單工作總結(jié)與本周跟單工作計(jì)劃，具體包括：發(fā)貨總結(jié)與計(jì)劃、開(kāi)票總結(jié)與計(jì)劃、收款

9、總結(jié)與計(jì)劃。第三章訂單評(píng)審管理第十五條訂單評(píng)審的發(fā)生當(dāng)營(yíng)銷(xiāo)中心確認(rèn)接到客戶(hù)的有效訂單，并決定履行時(shí)，即對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審。第十六條訂單評(píng)審組織營(yíng)銷(xiāo)中心為訂單評(píng)審的主控部門(mén)，技術(shù)中心、物控部、印刷或紙品制造部、印刷或紙品品質(zhì)部等為訂單評(píng)審的輔控部門(mén)。訂單評(píng)審時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)中心跟單主任負(fù)責(zé)組織，跟單員協(xié)助管理，各輔控部門(mén)主要負(fù)責(zé)人配合對(duì)其負(fù)責(zé)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。第十七條評(píng)審部門(mén)職責(zé)1、營(yíng)銷(xiāo)中心：（ 1）負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)審的組織管理工作；（ 2）負(fù)責(zé)相關(guān)信息和資料的收集與準(zhǔn)備；（ 3）負(fù)責(zé)評(píng)審結(jié)果的匯總與平衡，確定交貨期；（ 4）評(píng)審結(jié)束后，負(fù)責(zé)配合業(yè)務(wù)員與客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)；（ 5）負(fù)責(zé)組織執(zhí)行訂單評(píng)審結(jié)果。2、技術(shù)中心：

10、負(fù)責(zé)客戶(hù)技術(shù)要求和設(shè)計(jì)時(shí)間方面的評(píng)審。3、物控部：負(fù)責(zé)客戶(hù)物料要求和物料供應(yīng)時(shí)間方面的評(píng)審。4、印刷或紙品制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)時(shí)間方面的評(píng)審。5、印刷或紙品品質(zhì)部：負(fù)責(zé)客戶(hù)質(zhì)量要求與品質(zhì)檢驗(yàn)時(shí)間方面的評(píng)審。第十八條訂單評(píng)審的主要內(nèi)容評(píng)審訂單時(shí)，主要考慮以下要點(diǎn)衡量是否能依客戶(hù)要求生產(chǎn)該產(chǎn)品。1、訂單條件是否有效。2、產(chǎn)品要求是否得到規(guī)定。3、與以前表述不一致的合同或訂單要求是否已解決。4、是否有能力滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，包括產(chǎn)品、質(zhì)量、數(shù)量、交貨時(shí)間等。5、確定該訂單設(shè)計(jì)、物料、生產(chǎn)、質(zhì)檢等工作的完成時(shí)間。6、是否能滿(mǎn)足產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求或其它附加要求。第十九條訂單評(píng)審的形式公司訂單評(píng)審的形式分兩

11、種，營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)訂單的具體情況來(lái)決定采用那一種形式進(jìn)行訂單評(píng)審。1、集中式評(píng)審：由跟單主任組織訂單評(píng)審輔控部門(mén)的第一負(fù)責(zé)人，以會(huì)議的形式對(duì)客戶(hù)訂單進(jìn)行評(píng)審，會(huì)上協(xié)商解決各項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容，并在盡量滿(mǎn)足客戶(hù)需求的前提下確定交貨期。評(píng)審時(shí)，若輔控部門(mén)第一負(fù)責(zé)人因事不能參加，則由其授權(quán)人代理參加，并在評(píng)審結(jié)果上簽字，但會(huì)后必須由輔控部門(mén)第一負(fù)責(zé)人補(bǔ)簽。2、分散式評(píng)審：由跟單員向各評(píng)審輔控部門(mén)第一負(fù)責(zé)人提供客戶(hù)訂單信息和相關(guān)資料，并持訂單評(píng)審表到各部門(mén)，與其負(fù)責(zé)人共同初步確定相應(yīng)評(píng)審內(nèi)容，然后由跟單員統(tǒng)一平衡，確定評(píng)審結(jié)果，由各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。若輔控部門(mén)第一負(fù)責(zé)人因事不能參加，則由其授權(quán)人代理參加，

12、并在評(píng)審結(jié)果上簽字，但事后必須由輔控部門(mén)第一負(fù)責(zé)人補(bǔ)簽。若分散式評(píng)審協(xié)調(diào)困難，不能達(dá)成一致意見(jiàn)，則由跟單員向跟單主任提出申請(qǐng)，進(jìn)行集中式評(píng)審。第二十條訂單評(píng)審流程1、跟單員接到客戶(hù)訂單后，及時(shí)與客戶(hù)或業(yè)務(wù)員取得聯(lián)系，進(jìn)一步確認(rèn)和收集客戶(hù)要求與相關(guān)信息，填寫(xiě)客戶(hù)訂單評(píng)審表和業(yè)務(wù)通知單的基本信息；2、跟單員將客戶(hù)訂單與客戶(hù)相關(guān)信息呈報(bào)跟單主任；3、跟單主任根據(jù)具體情況決定訂單評(píng)審形式；4、組織訂單評(píng)審（ 1） （集中式評(píng)審）組織評(píng)審輔控部門(mén)的第一負(fù)責(zé)人，以會(huì)議形式對(duì)訂單相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并確定訂單各部分完成時(shí)間；（ 2） （分散式評(píng)審）跟單員持初步填寫(xiě)的客戶(hù)訂單評(píng)審表和業(yè)務(wù)通知單，到各評(píng)審輔控部門(mén)

13、與其第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)，確定相應(yīng)評(píng)審內(nèi)容，最后由跟單員進(jìn)行統(tǒng)一平衡。5、各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)評(píng)審內(nèi)容；6、評(píng)審結(jié)果以滿(mǎn)足客戶(hù)正常要求為基本原則，若評(píng)審結(jié)果不能滿(mǎn)足客戶(hù)要求時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)與客戶(hù)協(xié)商解決辦法；（ 1）若與客戶(hù)協(xié)商結(jié)果與訂單評(píng)審結(jié)果不符，需要重新評(píng)審的，則進(jìn)入第3步；（ 2）若與客戶(hù)協(xié)商結(jié)果與訂單評(píng)審結(jié)果相符，則跟單員根據(jù)結(jié)果形成完整的客戶(hù)訂單評(píng)審表和業(yè)務(wù)通知單，由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）簽發(fā)執(zhí)行。第二十一條訂單評(píng)審結(jié)果應(yīng)用1、跟單員根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果業(yè)務(wù)通知單，下單到各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。2、跟單員根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果制定客戶(hù)訂單評(píng)審表，分解到各相關(guān)單位執(zhí)行。第二十二條合同及訂單的更改若客戶(hù)

14、對(duì)雙方已同意之訂單提出更改，營(yíng)銷(xiāo)中心需按照第十九條第3 步的規(guī)定執(zhí)行，發(fā)出業(yè)務(wù)通知單（更改）并收回舊版的通知單。第四章外協(xié)加工管理第二十三條負(fù)責(zé)外協(xié)加工的部門(mén)及職責(zé)公司的外協(xié)加工業(yè)務(wù)由營(yíng)銷(xiāo)中心主控管理，生產(chǎn)、物控、品質(zhì)等部門(mén)協(xié)助管理，各部門(mén)的具體如下：1、營(yíng)銷(xiāo)中心：（ 1）負(fù)責(zé)聯(lián)系外協(xié)加工商，下外協(xié)加工單；（ 2）負(fù)責(zé)與加工商議定加工費(fèi)用和相關(guān)加工協(xié)議條款；（ 3）負(fù)責(zé)外協(xié)加工的進(jìn)度跟進(jìn)；（ 4）負(fù)責(zé)外協(xié)加工資料的整理，與加工商辦理對(duì)賬、結(jié)賬等事宜。2、生產(chǎn)部門(mén)（主要指印刷制造部）：（ 1）負(fù)責(zé)確定外協(xié)加工的產(chǎn)品及工序；（ 2）負(fù)責(zé)制定外協(xié)加工計(jì)劃及進(jìn)度計(jì)劃；（ 3）負(fù)責(zé)派遣生產(chǎn)管理人員到加工

15、商現(xiàn)場(chǎng)跟蹤；（ 4）負(fù)責(zé)為營(yíng)銷(xiāo)中心提供外協(xié)加工的相關(guān)資料。3、物控部：（ 1）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、發(fā)放外協(xié)加工的物料及外協(xié)加工物料的運(yùn)輸；（ 2）加工商不送貨時(shí)，負(fù)責(zé)外協(xié)加工（半）成品的運(yùn)輸與入庫(kù)；（ 3）負(fù)責(zé)外協(xié)加工物耗的管理，負(fù)責(zé)外協(xié)加工物料與外協(xié)加工（半）成品數(shù)量的清點(diǎn)、記錄；（ 4）負(fù)責(zé)為營(yíng)銷(xiāo)中心提供外協(xié)加工的相關(guān)資料。4、品質(zhì)部：（ 1）負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的品質(zhì)控制，包括過(guò)程控制與入庫(kù)驗(yàn)收；（ 2）負(fù)責(zé)為營(yíng)銷(xiāo)中心提供外協(xié)加工的相關(guān)資料。第二十四條外協(xié)加工提出生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)訂單評(píng)審表、業(yè)務(wù)通知單和工藝指導(dǎo)書(shū)，提出外協(xié)加工產(chǎn)品及工序，由生產(chǎn)調(diào)度員制定外協(xié)加工計(jì)劃與進(jìn)度計(jì)劃，編制外協(xié)加工計(jì)劃表（見(jiàn)附件3

16、）及所需物料清單，報(bào)總監(jiān)助理審核，中心總監(jiān)批準(zhǔn)。第二十五條外協(xié)加工的安排及控制1、生產(chǎn)調(diào)度員將經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的外協(xié)加工計(jì)劃表提交到營(yíng)銷(xiāo)中心，并分送物控部、品質(zhì)部各一份，同時(shí)將所需物料清單交物控部備料。2、營(yíng)銷(xiāo)中心收到外協(xié)加工計(jì)劃表，聯(lián)系外協(xié)加工商，然后確定開(kāi)機(jī)時(shí)間、加工完成時(shí)間，編制外協(xié)加工單（見(jiàn)附件4） ，傳真給加工商。外協(xié)加工單通知印刷制造部安排生產(chǎn)管理人員，品質(zhì)部安排巡檢員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤。3、印刷制造部收到外協(xié)加工單，編制“外協(xié)物料請(qǐng)發(fā)單”通知倉(cāng)庫(kù)安排發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)按照要求的時(shí)間將“外協(xié)物料請(qǐng)發(fā)單”所需的各項(xiàng)物料送到加工商，回廠后將加工商簽收的“委托外協(xié)加工出庫(kù)單”呈交營(yíng)銷(xiāo)中心。4、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤人員及

17、加工商雙方對(duì)每單貨加工做好記錄（打樣、生產(chǎn)分類(lèi)），內(nèi)容包括投料數(shù)量（紙張、油墨、溶濟(jì)等），產(chǎn)成品，余料數(shù)，加工工時(shí)，雙方核對(duì)無(wú)誤簽字確認(rèn)，對(duì)于加工商由于控制不當(dāng)及人為因素造成的損耗由現(xiàn)場(chǎng)跟蹤人員作記錄，加工商簽字確認(rèn)，所有記錄經(jīng)一份表格形式呈交營(yíng)銷(xiāo)中心。5、加工完成后，加工商及時(shí)將產(chǎn)品打帶包裝及出貨的所有手續(xù)辦完，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤人員及時(shí)通知營(yíng)銷(xiāo)中心安排倉(cāng)庫(kù)將加工貨物及余料運(yùn)回公司，同時(shí)通知印刷制造部作后續(xù)加工。第二十六條外協(xié)加工產(chǎn)品收貨加工完工后，由跟單員通知物控部，將貨物運(yùn)回公司倉(cāng)庫(kù)，并通知品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員需對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)記錄，并將確認(rèn)了收貨數(shù)量的 “委托外協(xié)加工入庫(kù)單”呈送一份

18、到營(yíng)銷(xiāo)中心。品質(zhì)部根據(jù)公司來(lái)料檢驗(yàn)控制程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)檢驗(yàn)合格的，若無(wú)需再生產(chǎn)處理的，則安排入庫(kù)；若需再生產(chǎn)處理的，則安排再生產(chǎn)處理。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，按公司不合格品控制程序執(zhí)行。第二十七條外協(xié)加工結(jié)算管理1、外協(xié)加工前由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)與加工商議定加工費(fèi)用。長(zhǎng)期合作的加工商應(yīng)進(jìn)行外協(xié)加工商評(píng)審并簽訂合作協(xié)議。2、每月?tīng)I(yíng)銷(xiāo)中心與加工商對(duì)賬一次，由加工商出具書(shū)面對(duì)賬資料，營(yíng)銷(xiāo)中心依據(jù)相關(guān)單據(jù)與其核對(duì)，無(wú)誤后雙方簽字確認(rèn)，各自保存一份，作為結(jié)賬的憑據(jù)。營(yíng)銷(xiāo)中心依據(jù)的相關(guān)單據(jù)有：（ 1）現(xiàn)場(chǎng)跟蹤人員提供的加工記錄；（ 2）物控提供的外協(xié)加工出入庫(kù)單。第五章成品發(fā)運(yùn)管理第二十八條公

19、司營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)成品發(fā)運(yùn)的管理，主要包括產(chǎn)品成品發(fā)運(yùn)與樣品的寄送。第二十九條發(fā)運(yùn)的形式公司發(fā)運(yùn)的形式主要有以下幾種：1、委托第三方物流運(yùn)輸；2、客戶(hù)自提貨物；3、跟單員自行送貨或零擔(dān)運(yùn)輸；4、委托快遞公司或航空運(yùn)輸。營(yíng)銷(xiāo)中心結(jié)合實(shí)際情況選擇發(fā)運(yùn)形式，一般情況下成品發(fā)運(yùn)采取第1或2種方式，樣品寄送采用第3或4種方式，但航空運(yùn)輸需要特批。第三十條第三方物流管理營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)尋找第三方物流運(yùn)輸公司，對(duì)其進(jìn)行評(píng)估，提出評(píng)估報(bào)告，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審核，總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批，確定長(zhǎng)期合作方。公司至少應(yīng)確定兩家長(zhǎng)期合作運(yùn)輸方和一家備選運(yùn)輸方。第三十一條航空運(yùn)輸由于交貨緊急，確實(shí)需要航空運(yùn)輸時(shí)，跟單員應(yīng)填寫(xiě)航空運(yùn)

20、輸審請(qǐng)單，由跟 單主任審核后，呈營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批，當(dāng)單次運(yùn)輸費(fèi)用超過(guò) 元（含）或當(dāng)月第一次（含）以后的航空運(yùn)輸應(yīng)該由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批。第三十二條發(fā)運(yùn)過(guò)程管理（一）成品發(fā)運(yùn)1、生產(chǎn)完成后，跟單員通知業(yè)務(wù)員或客戶(hù)，兩次確認(rèn)到貨期；2、交貨期確認(rèn)后，跟單員填寫(xiě)發(fā)貨通知單，通知派車(chē)，提供收貨人資料；3、車(chē)輛確定后，跟單員將車(chē)號(hào)、駕駛員手機(jī)、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間通知收貨人；4、車(chē)輛發(fā)出后，跟單員每天至少兩次了解車(chē)輛行進(jìn)情況，以備客戶(hù)了解；5、如遇車(chē)輛途中發(fā)生意外，跟單員要及時(shí)將信息和解決方法通報(bào)收貨人;6、車(chē)輛返回后，跟單員應(yīng)催要收貨人簽收的送貨單。（二）寄樣1、打樣、設(shè)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)后，跟單員負(fù)責(zé)寄送樣

21、品；2、如空運(yùn)樣品，應(yīng)將航班號(hào)、起飛時(shí)間、到達(dá)時(shí)間告知收貨人；3、如采用快遞，應(yīng)將發(fā)出時(shí)間、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間告知收貨人；4、如采用零擔(dān)運(yùn)輸，應(yīng)將車(chē)號(hào)、駕駛員手機(jī)、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間告知收貨人。第三十三條發(fā)運(yùn)后賬務(wù)管理1、客戶(hù)收到產(chǎn)品后，跟單主任應(yīng)對(duì)發(fā)票開(kāi)具進(jìn)行跟進(jìn)，收到客戶(hù)開(kāi)發(fā)票通知 后，由跟單主任編制開(kāi)發(fā)票通知，報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)審批后，送計(jì)劃財(cái)務(wù)部開(kāi)具發(fā)票， 并告知跟單員，由跟單員負(fù)責(zé)發(fā)票的寄送，并協(xié)助業(yè)務(wù)員催款；2、客戶(hù)收到產(chǎn)品后一天,公司還不能開(kāi)出發(fā)票的，跟單主任要向客戶(hù)和業(yè) 業(yè)務(wù)員了解具體原因，形成報(bào)告上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，呈總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審閱。第六章發(fā)生商品臺(tái)賬管理第三十四條跟單主任負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立發(fā)出

22、商品臺(tái)賬，跟單員協(xié)助建立、維護(hù)發(fā)出商品臺(tái)賬。第三十五條發(fā)出商品臺(tái)賬的內(nèi)容發(fā)出商品臺(tái)賬的主要內(nèi)容包括：客戶(hù)名稱(chēng)、業(yè)務(wù)員姓名、品名、發(fā)貨日期、 規(guī)格、數(shù)量、損耗數(shù)、單價(jià)、金額、已開(kāi)發(fā)票、待開(kāi)發(fā)票、已收款、待收款等內(nèi) 容。樣板見(jiàn)附件5發(fā)出商品臺(tái)賬第三十六條發(fā)出商品臺(tái)賬的建立貨物發(fā)出后，跟單員須收集齊訂單、發(fā)貨單、客戶(hù)簽收單等文本資料，并依 此建立發(fā)出商品臺(tái)帳。第三十七條發(fā)出商品臺(tái)賬的維護(hù)跟單員每天對(duì)其負(fù)責(zé)客戶(hù)的發(fā)出商品臺(tái)賬進(jìn)行維護(hù)。第三十八條跟單主任負(fù)責(zé)分析發(fā)出商品臺(tái)賬內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)跟單員或親自協(xié)調(diào)解決，解決不了的應(yīng)在 1天之內(nèi)上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)協(xié)調(diào)解決。問(wèn)題包括但不限于：1、損耗數(shù)量過(guò)大；2、客戶(hù)收到產(chǎn)品后一天,未能開(kāi)具發(fā)票；3、客戶(hù)付款超過(guò)正常周期。第七章附則第三十九