企業(yè)隱患排查治理檢查自查記錄簿表

1、實用標準文案附件 1：企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全查相關(guān)文件和有無安全生五個層面上的安全生產(chǎn)責生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制產(chǎn)責任制文本任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度，安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管查相關(guān)文件和有無安全生企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全2理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，產(chǎn)規(guī)章制度文本生產(chǎn)規(guī)章制度作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞

2、動防護用品（具）管理制度，事故管理制度貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示查相關(guān)文件和管理制度，3局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況管理要求專項報告四項制度情況是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企查標準化達標計劃，已達4標企業(yè)標準化體系運行記業(yè)標準化體系運行情況錄是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特5點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位查文件和有無崗位安全操應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標作規(guī)程文本準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程精彩文檔實

3、用標準文案（三）保證安全生產(chǎn)投入是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理按照規(guī)定提取安全費用和6制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依查相關(guān)文件、 資料（發(fā)票）法為從業(yè)人員繳納保險費繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7 主要負責人是否參加安全檢查活動8是否正常開展定期安全檢查活動按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開抽查相關(guān)臺賬、記錄展日常安全檢查工作9 是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)查文件按

4、相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置管理人員機構(gòu)和配置專職人員13主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗和管理能力是否經(jīng)考核合格14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合抽查特種作業(yè)人員資格證應(yīng)持證上崗格，取得特種作業(yè)操作資格證書書15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬查上崗證訓(xùn)16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培前安全教育，或簽訂安全協(xié)議關(guān)資料訓(xùn)新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；采用新工查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實相關(guān)人員的各

5、種培17藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)關(guān)資料訓(xùn)人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)18換崗、離崗 6 個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培安全教育培訓(xùn)關(guān)資料訓(xùn)精彩文檔實用標準文案（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬19 安全教育培訓(xùn)臺賬20安全檢查及隱患整改臺賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)21安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺基本臺賬登記及時、 完整、22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬賬、記錄，檢查企業(yè)安全有效23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況24 動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人

6、員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識；作業(yè)26人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作抽查作業(yè)人員進行詢問規(guī)程現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險抽查作業(yè)人員進行詢問因素、防范措施及事故應(yīng)急措施28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標抽查作業(yè)場所勞動防護用符合從業(yè)人員配備勞動保準的勞動防護用品品配備情況護用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位

7、資質(zhì)、檢測有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)檢驗的范圍、在效期31進行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu)驗收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、查評價報告對其評價設(shè)備精彩文檔實用標準文案33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按查相關(guān)臺賬、記錄管理制度定期檢查維修，并建立檔案動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電34作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的查臺賬和審批單審批手續(xù)35在易燃易爆、 有毒有害場所的適當場所是否懸掛、查現(xiàn)場張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否查現(xiàn)場設(shè)置警

8、戒區(qū)域和警示標志37是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺賬和記錄查臺賬，存在問題是否落實整改38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是查臺賬和記錄否建立臺賬和有記錄39生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場查現(xiàn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通（四）重大危險源監(jiān)管40是否按照國家有關(guān)標準，辨識、確定本企業(yè)的重查評價報告對其評價大危險源對已確定的重大危險源， 有無符合國家有關(guān)法律、查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān)41法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢

9、控制度、臺賬查檔案42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況43危險化學(xué)品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家8查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備號令規(guī)定案證明、竣工驗收意見書精彩文檔是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急44 救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記錄對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援46組織或者應(yīng)急救援人員對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的46應(yīng)急救援器材、設(shè)備47 化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”（六）危險化學(xué)品儲存與包裝情況危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫；危險化學(xué)品儲48 存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學(xué)品出入庫是否

10、進行核查登記49 危險化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標志劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險50 化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度生產(chǎn)的危險化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標簽；是51否附有與危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合52國家相關(guān)要求安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與53現(xiàn)場情況是否相符安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在54最終整改意見中提出實用標準文案查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄查下發(fā)的文件查現(xiàn)

11、場救援器材、設(shè)備配置查現(xiàn)場牌子設(shè)置抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄抽查危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫中的安全標志抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄抽查包裝崗位查評價機構(gòu)資質(zhì)證書對照安全評價報告抽查評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見有?；瘜Ｓ脦臁?專人管理；出入庫登記及時、準確、有效；有明顯安全標志。符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。標簽貼掛一致，并有安全技術(shù)說明書。精彩文檔實用標準文案安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論55是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見抽查整改措施落實情況和整改落實情況的確認報告56安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告， 抽查車間、倉庫三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照58 是否需取得安