產(chǎn)品質(zhì)量管理實施細則

1、質(zhì)量管理實施細則第一章總則為保證公司質(zhì)量方針的貫徹實施，提高產(chǎn)品的一次合格率，從根本上解決質(zhì)量問題。現(xiàn)制定以下質(zhì)量管理實施細則，望公司員工對照管理實施細則各條款，認真實施不斷提高工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品的質(zhì)量。第二章質(zhì)量要求1、由銷售部將主機廠所需產(chǎn)品等級，質(zhì)量要求及計劃銷售量報生產(chǎn)計劃部，并及時反饋市場信息。2、生產(chǎn)計劃部根據(jù)公司銷售部計劃、結(jié)合車間生產(chǎn)能力、倉庫成品庫存、 原材料庫存、及外協(xié)廠家的生產(chǎn)能力，結(jié)合生產(chǎn)成本，制定生產(chǎn)建議計劃。3、生產(chǎn)計劃部的生產(chǎn)建議計劃抄送開發(fā)部、質(zhì)保部、采購部、原料及成品庫、生產(chǎn)車間，各部門需根據(jù)自己部門實際情況，分析建議計劃，以確保實施方案確實可行。4、采購部根

2、據(jù)生產(chǎn)建議計劃負責提供生產(chǎn)所需的原材料及其它配套外協(xié)外購生產(chǎn)件，質(zhì)保部負責對入庫前的采購物品進行全面抽檢和試驗。5、為保證生產(chǎn)建議計劃確實可行，質(zhì)保需準確及時對采購物品進行抽檢和實驗，負責對外協(xié)外購件的批次質(zhì)量做合格率統(tǒng)計，同時嚴禁不合格品入庫，倉庫有權(quán)拒收任何不合格品。6、質(zhì)保部需對產(chǎn)品從采購入庫生產(chǎn)包裝入庫運輸全過程進行質(zhì)量監(jiān)控管理，對產(chǎn)品的質(zhì)量存在的問題及時反饋信息。7、質(zhì)保部及開發(fā)部隨時關注主機廠AUDIT評審，并對AUDIT評審所出現(xiàn)的問題由質(zhì)保部召集問題產(chǎn)品的項目工程師、開發(fā)部、 質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購和物流等相關部門和人員，開會分析解決糾正問題，以杜絕后期生產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)類似問題。8、

3、質(zhì)保部對主機廠的零公里退件指標進行分析和分解，并對主機廠的零公里退件及時歸類、分析、總結(jié)，對造成退件的主要質(zhì)量問題，及時召集問題產(chǎn)品的項目工程師、開發(fā)部、第1頁共11頁質(zhì)保部、生產(chǎn)部、采購和物流等相關部門和人員， 開會分析解決糾正問題， 以杜絕后期生產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)類似問題，對主要問題根據(jù)產(chǎn)品立項程序，立項解決。9、各生產(chǎn)產(chǎn)品，由各項目負責人根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，制定相應的檢驗指導書及其它控制文件，各控制文件經(jīng)質(zhì)保部 / 開發(fā)部部長審核批準后加蓋受控章下發(fā)至生產(chǎn)部門及其它相關部門。10、質(zhì)量計劃一經(jīng)確定不得隨意改動，改變質(zhì)量計劃時必須制定質(zhì)量工藝管理方案，經(jīng)質(zhì)保部、開發(fā)部、副總批準后方可下發(fā)有關部門執(zhí)

4、行。第三章生產(chǎn)工藝1、銷售部提供計劃銷售數(shù)量及市場對質(zhì)量的要求。2、開發(fā)部根據(jù)銷售量，產(chǎn)品質(zhì)量要求，結(jié)合我公司生產(chǎn)工藝制定建議計劃，A 、機臺最佳班產(chǎn)量數(shù)；B、生產(chǎn)流程最佳配置；C、 產(chǎn)品質(zhì)量指標；D 、產(chǎn)品的最佳工藝參數(shù)；E工藝操作管理文件。3、通過性能測試確定各產(chǎn)品回料的最佳配比數(shù)(見回料配比表)，由跟班質(zhì)檢控制，確保生產(chǎn)工人嚴格按其比例操作。4、由開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)能設計和生產(chǎn)部收集的產(chǎn)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)，確定機臺、產(chǎn)品、人員的最佳配置。5、由開發(fā)部項目工程師及過程質(zhì)檢員對產(chǎn)品做合格件封樣，并鎖定當時的工藝參數(shù)（包括溫度、壓力、速度等）。6、開發(fā)部各項目工程師對鎖定的工藝參數(shù)進行分析和整理，結(jié)合實際

5、生產(chǎn)情況制定工藝文件（包括工藝卡片、作業(yè)指導書等），其文件由開發(fā)部、質(zhì)保部審核批準后加蓋受控章后下發(fā)生產(chǎn)車間及有關部門， 由質(zhì)保部督促生產(chǎn)部門按文件程序規(guī)定操作， 對不能按程序規(guī)定執(zhí)行的部門及人員視情節(jié)罰款。第四章原輔材料采購第2頁共11頁1、開發(fā)部編制的生產(chǎn)作業(yè)指導書，質(zhì)量建議計劃按第二章、第三章的程序試驗糾正后，經(jīng)公司主管領導及相關部門會議確定審核后，采購部根據(jù)建議計劃所需物料的數(shù)量、質(zhì)量進行市場調(diào)研，采樣回公司，交質(zhì)保部試驗中心做所需各種測試，經(jīng)開發(fā)及生產(chǎn)部門確認，公司領導確定后按要求采購。2、樣件測試合格后，由開發(fā)部相關工程師對樣件進行確認，并出具樣件確認單，確認單由開發(fā)部部長及有關領

6、導審核簽字后抄送采購部、倉庫、生產(chǎn)部等有關部門，采購部接確認單后開始組織批量采購。3、質(zhì)檢部對進廠的原輔材料必須每批每種采樣，對采樣抽檢進行統(tǒng)計分析，出具驗收單，并將驗收單及時反饋給有關部門。4、采購的原輔材料如果出現(xiàn)質(zhì)量波動，質(zhì)保部要及時反饋采購部，并協(xié)同采購部門及時與供應商取得聯(lián)系，質(zhì)保部對采購部考核并限定采購部及供應商整改時間。5、 對質(zhì)量不穩(wěn)定的供應商要參照供應商管理辦法的條例對供應商采取扣分罰款等處罰辦法，對不能滿足我公司供貨要求的供應商，應取消其供貨資格。第五章倉庫管理1、原輔材料庫根據(jù)開發(fā)部下發(fā)的最新物料清單確認來料種類和數(shù)量，質(zhì)檢員根據(jù) 進貨控制程序?qū)砹线M行驗收，嚴禁不合格品

7、入庫。2、原輔材料庫必須建立臺帳與標識卡，原料臺帳與標識卡詳細記錄入庫與出庫的種類、數(shù)量、批次號、日期，倉庫管理員要對各批次的原材料的質(zhì)量、累計庫存量做到心中有數(shù)，原輔材料與生產(chǎn)配料要形成領發(fā)關系，不允許隨便使用。 臺帳與標識卡與實物要一致。3、原輔材料庫要根據(jù)生產(chǎn)計劃所需種類、數(shù)量、進出方便等合理地規(guī)劃場地的使用，并在場地做明顯標簽，確定后不要隨便變動標簽。4、原輔材料入庫過程分兩種情況：新訂購的或連續(xù)出現(xiàn)幾次質(zhì)量波動的原輔材料，由質(zhì)檢員采樣檢驗和實驗后入庫，不合格時報有關部門進行評審并提出處理意見。正常供貨的原輔材料可抽檢后先入待檢區(qū)庫，待實驗結(jié)果出來后，合格放入合格區(qū)域，不合格另行處理。

8、第3頁共11頁5、原輔材料入庫后也要按先后順序堆放，便于先進先出。各種類要堆放整齊，絕對禁止混亂。6、對抽檢試驗不合格的原輔材料要及時隔離并貼上不合格標識（紅Q），對抽檢后可有條件放行的原輔材料，經(jīng)開發(fā)部部長與質(zhì)保部部長確認后貼上黃色標識(黃 Q)待用。7、 倉庫管理人員對原輔材料的生產(chǎn)用量做到心中有數(shù)，并按生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)車間的領料，按進貨日期做到先進先出。對 PP 粒料，因冬季與夏季配方上有差別，嚴禁下發(fā)混亂。8、原輔材料倉庫管理員必須執(zhí)行以上各條規(guī)定，對不負責任工作導致發(fā)放錯誤，每發(fā)現(xiàn)一次 /項扣款 50-100 元。第六章生產(chǎn)領料1、生產(chǎn)車間各生產(chǎn)線接生產(chǎn)計劃后，根據(jù)開發(fā)部下發(fā)的物

9、料清單及新舊原料配比比例表填寫領料單，領料單須經(jīng)車間審批后到原料庫辦理領料手續(xù)。2、特殊情況如臨時發(fā)生變更供應商或原輔材料需臨時采購補救，倉庫管理員必須見由開發(fā)部、質(zhì)保部簽字的通知單才能發(fā)貨。絕對禁止隨意發(fā)貨、領貨，否則發(fā)現(xiàn)一次罰責任人50-100 元。3、注塑車間領用原料， 需按工藝文件確定的種類、 回料配比比例、 損耗率計算后領用，領用的原料按機臺、 產(chǎn)品分類放在指定位置， 絕對禁止放錯或放混。 否則發(fā)現(xiàn)一次扣車間當事人 50-100 元。4、其它生產(chǎn)線的原輔材料件的領用程序，按上述1 2 條執(zhí)行。5、裝配生產(chǎn)線接生產(chǎn)計劃后，可參照產(chǎn)品物料清單按計劃產(chǎn)量的120配料，配好領用的原輔材料在生

10、產(chǎn)前由各工序員工按質(zhì)量標準自檢。原則上， 同一批生產(chǎn)件不可用不同批次的原輔材料，遇特殊情況須報請開發(fā)部和質(zhì)保部確認。第七章生產(chǎn)過程1、注塑需加回料的產(chǎn)品按既定的比例混合后，用混料機攪拌均勻后倒入料筒。第4頁共11頁2、注塑機在換模后，需更換原料的，必須將料筒料清理干凈，清出的原料必須立即標上原料種類、顏色、牌號、日期后封口稱重退庫。3、注塑機的更換模具期間，須及時清理上副模具的產(chǎn)品，其工作包括原材料清理、合格件的包裝計數(shù)、澆口料頭報廢件的稱重隔離、可疑件的判定歸類等。清完上一種類件后，才能上第二種原料。4、裝配生產(chǎn)線在對生產(chǎn)材料件自檢時，須對三種情況做出不同處理：一是生產(chǎn)合格件放下一道工序；二

11、是生產(chǎn)可疑件貼上黃Q 標識后集中隔離；三是確認不合格件貼上紅Q 標識后隔離。 在工作結(jié)束后將可疑件交由在線質(zhì)檢判定，判定合格繼續(xù)使用，不合格件放不合格品區(qū)待處理。5、生產(chǎn)過程中嚴格按照作業(yè)指導書操作，按檢驗指導書自檢。對臨時工藝更改，必須由開發(fā)部有關項目工程師出具由開發(fā)部長審核批準的臨時工藝更改通知書方可更改， 嚴禁任何人口頭下達更改通知。第八章半成品及成品入庫1、注塑件按半成品件入庫。倉庫管理員在接受注塑件入庫時，須在生產(chǎn)線的入庫單上見到在線質(zhì)檢的簽名，否則拒絕入庫。2、對讓步放行的注塑件須有開發(fā)部長或質(zhì)保部長的簽字方可放行，讓步放行的注塑件需在產(chǎn)品標識上貼上黃Q；對澆口、報廢件的入庫由車間

12、統(tǒng)計和倉庫管理員共同稱重后入庫，料頭在稱重前須按要求壓成料餅方可接受，否則按料損處理。具體細則見 廢品損耗管理辦法。3、對批量性不合格的注塑件，分兩種情形：一是質(zhì)保部在線質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)問題，并通知線長整改未被線長采納， 而造成批量性不合格， 追究線長責任； 二是質(zhì)檢員和操作工人均未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷而造成批量性不合格， 則追究質(zhì)檢員責任。 具體處罰措施按 廢品損耗管理辦法細則執(zhí)行。4、裝配后的總成（含輔件）入成品庫。倉庫管理員在接受入庫件時，須見質(zhì)檢員在入庫單上簽字認可，否則拒絕入庫。第5頁共11頁5、入庫的總成件必須按入庫日期堆放，在產(chǎn)品出庫時按先進先出的原則，根據(jù)物流領料單發(fā)放。第九章質(zhì)量檢查一 、

13、原材料1、對入庫前的原輔材料、外購、外協(xié)件，按來料檢驗和試驗控制程序操作。2、對原材料的入庫檢驗，需依據(jù)檢驗指導書 ，按照檢驗項目，逐一對產(chǎn)品進行檢驗（暫不具備檢測條件的項目除外） ，認真填寫 入庫產(chǎn)品檢驗記錄 。必要時取樣送實驗室試驗。試驗項目及標準按主機廠最新實驗標準執(zhí)行。3、在試驗結(jié)果出具前，先貼黃 Q 標識入庫， 試驗合格后除去黃Q 標識。若試驗不合格，需重新取樣試驗， 連續(xù)取樣不合格， 填寫不合格反饋單報質(zhì)保部部長簽字后報采購部、倉庫、生產(chǎn)車間，在處理意見出來前，倉庫停發(fā)該批原料。二、外購、外協(xié)件1、對外購、外協(xié)件的檢驗，質(zhì)檢員須依據(jù)：產(chǎn)品技術標準；產(chǎn)品圖紙；產(chǎn)品封樣件；產(chǎn)品品種與數(shù)

14、量清單等。若依據(jù)不全，須主要向質(zhì)保部部長或開發(fā)部索取。2、入庫的外協(xié)、外購件應有合格證、產(chǎn)品自檢報告或試驗報告、產(chǎn)品標識等，“三無產(chǎn)品”檢驗員可拒檢。3、入庫外購、外協(xié)件其主要檢驗項目為外觀、尺寸、性能、功能。按照檢驗標準逐項進行，抽檢率為10。檢測儀器具備條件時尚須對產(chǎn)品材料性能進行批次試驗。4、入庫檢驗完畢后，視進貨產(chǎn)品質(zhì)量簽署檢驗結(jié)論。提交入庫產(chǎn)品檢驗記錄或不合格報告及處理意見（退貨、讓步接受、擇優(yōu)選用等）。并及時將質(zhì)量缺陷書面反饋給采購部門或供應商。5、入庫檢結(jié)果顯示為不合格件的，必須及時將此情況反饋給供方，提出退換貨意見，同時反饋給采購部門。第6頁共11頁三、生產(chǎn)過程1、產(chǎn)品生產(chǎn)裝配

15、制作過程中，檢驗員巡檢各道工序次數(shù)不得低于1 次 /2 小時，每次抽檢不得低于本批次產(chǎn)量的 10%，關鍵工序和規(guī)律性出錯點應重點監(jiān)控，以便隨時了解產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，對不合格品（可返工、返修的缺陷產(chǎn)品）應標識隔離，按不合格品管理辦法的規(guī)定處置，認真填寫工序質(zhì)量檢驗記錄 。2、車間檢驗員對產(chǎn)品實施100% 檢驗，由各線線長填寫入庫單交責任檢驗員對產(chǎn)成品進行確認檢驗，入庫抽檢率不得低于10，抽檢樣品不得在同一箱內(nèi)進行，一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)外觀缺陷，抽檢率應增大為 20，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題立即交相關部門處理，并認真填寫產(chǎn)品入庫檢驗記錄 。3、生產(chǎn)過程中的不合格品處理和物料退件，按生產(chǎn)過程控制程序中的有關流程處理；生

16、產(chǎn)過程造成的報廢和損耗，按廢品及損耗考核辦法處理。4、生產(chǎn)過程中質(zhì)檢員對產(chǎn)品的抽檢，按產(chǎn)品檢驗指導書所述的項目進行，包括外觀、裝配尺寸、注塑件日期戳等。四、產(chǎn)品出庫1、產(chǎn)品出庫為確認檢驗，責任檢驗員應視產(chǎn)品狀態(tài)，庫存時間長短分別對待，長期供貨質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品實施抽樣抽檢率為20，偶發(fā)質(zhì)量問題加大抽檢數(shù)直至全檢。2、新開發(fā)的試裝小批量產(chǎn)品為全檢；首次批量供貨（200 件以上）抽檢率為50；待供貨質(zhì)量穩(wěn)定，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量無抱怨時，抽檢率恢復為20，并認真填寫產(chǎn)品出庫檢驗記錄。3、檢驗員對出庫發(fā)現(xiàn)的偶發(fā)輕微質(zhì)量問題，可返工后放行；對出現(xiàn)批量性的或嚴重性質(zhì)量問題， 必須立即將問題件隔離， 并以書面形式將

17、問題反饋給生產(chǎn)部門、 開發(fā)部門、 采購部門，并責令生產(chǎn)部門整改。五、顧客退件1、顧客退件分兩種情形：一是主機廠零公里退件，二是售后索賠。退件的具體流程參照顧客退貨處理規(guī)程處理。第7頁共11頁2、質(zhì)保部門對上述兩種的情形的退件，必須在最短的時間內(nèi)做出判定、分類、統(tǒng)計，并進行質(zhì)量分析和統(tǒng)計，所有分析要及時反饋信息給公司領導及有關部門，并召集各有關部門領導召開質(zhì)量分析會，以便作出決策， 對分析出的結(jié)果中的不合格項目要找出原因、落實責任、提出處理意見，限期整改，例會通報。3、質(zhì)保部對退件問題每月進行質(zhì)量統(tǒng)計工作，對照主機廠下發(fā)的PPM 值進行質(zhì)量分析，對超標嚴重的質(zhì)量項，按產(chǎn)品產(chǎn)項管理辦法立項，由質(zhì)保

18、部長負責跟蹤直到問題關閉。質(zhì)保部每周對質(zhì)量實施細則中所規(guī)定的內(nèi)容與要求進行一次全面質(zhì)量檢查與分析，對反復出現(xiàn)問題影響質(zhì)量的要批評并進行處罰，認真考核及時糾正，否則檢查不到位考核不嚴格每次罰款50-100 元。第十章質(zhì)量指標、工藝指標一、質(zhì)量指標1、 公司的質(zhì)量指標來源于公司的質(zhì)量總的目標，服從于公司總的質(zhì)量方針。2、公司各部門的質(zhì)量指標由公司管理者代表根據(jù)總的質(zhì)量目標分解至各部門，各部門負責人負責職責范圍內(nèi)的質(zhì)量目標在本部門的分解并制定如何保證目標實現(xiàn)的措施。3、各部門具體的質(zhì)量指標見公司目標管理辦法。4、質(zhì)量目標的管理、監(jiān)督和考核、匯總工作由質(zhì)保部門負責。5、具體產(chǎn)品的質(zhì)量指標由質(zhì)保部門根據(jù)

19、09 年的實際情況統(tǒng)計、分析和匯總后制定。制定后的質(zhì)量指標須經(jīng)有關部門會議討論形成文件，由技術副總簽發(fā)。6、生產(chǎn)部門負責執(zhí)行具體產(chǎn)品的質(zhì)量指標。產(chǎn)品質(zhì)量指標完成情況由生產(chǎn)線負責統(tǒng)計，質(zhì)保部門負責對其統(tǒng)計的準確性負責。質(zhì)量指標的完成率作為生產(chǎn)線績效考核的依據(jù)之一。二、工藝指標1、生產(chǎn)工藝指標包括如下內(nèi)容：.原料及輔助原料質(zhì)量指標；生產(chǎn)過程中主要工藝過程控制指標；產(chǎn)品及中間產(chǎn)品質(zhì)量控制指標。第8頁共11頁2、生產(chǎn)過程控制指標是工藝技術規(guī)程中的核心部分，是確保生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運行的基礎保證，同時也是決定產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵。3、工藝指標是公司生產(chǎn)安全平穩(wěn)運行的法規(guī)，一經(jīng)確認，任何人不得隨意更改或不執(zhí)行

20、。4、在產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境和設備發(fā)生變化，確需對生產(chǎn)過程工藝指標進行修改時，需填寫工藝指標修改申請表 ，交由開發(fā)部門，并由開發(fā)部門對其生產(chǎn)過程進行驗證后方可進行修改。5、質(zhì)保部在線檢驗人員有責任監(jiān)督生產(chǎn)線操作人員對工藝控制指標的執(zhí)行情況，并將工藝指標執(zhí)行情況如實在質(zhì)量日報上反映出來。6、質(zhì)保部及開發(fā)部門有權(quán)對私自更改工藝指標的行為提請?zhí)幜P，處罰的具體細則見 工藝文件執(zhí)行管理條例 。第十一章質(zhì)量事故的追查和處罰1、凡發(fā)生原輔助材料來料檢測不合格，質(zhì)檢員要及時匯報給質(zhì)保部長，并書面反饋給有關部門，組織退貨，并按供應商管理辦法考核供應商。2 、凡發(fā)生注塑件批量不合格，不予入庫并追溯生產(chǎn)日期及工號，按廢品及損耗考核辦法考核線長及操作工； 對已入庫注塑件出現(xiàn)的批量不合格品， 按廢品及損耗考核辦法考核當班質(zhì)檢員。3、質(zhì)保部對產(chǎn)品質(zhì)量問題責任人的處罰，由當班質(zhì)檢填寫處罰單，并