44管理評審報告_修正版

1、修正版管理評審報告編號：XP-QES-9.3-02£09001:2015、依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標對管理體系的運行符合性、有效性、評審目的適應(yīng)性進行系統(tǒng)的評價，以確保本公司的管理體系持續(xù)有效地滿足ISO14001:2015和 GB/T28001:2011 標準的要求。評審會議主持人會議地點會議室2017.4.29參加人員管理者代表、公司各部門主管、公司內(nèi)審員。管理評審綜述2017年4月29日在會議室由總經(jīng)理主持召開了管理評審會議，會議討論了質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全體系的適宜性、符合性和有效性。與會人員對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標的實施、內(nèi)審情況、產(chǎn)品質(zhì)量、

2、銷售過程控制和客戶滿意度調(diào)查、考核及培訓、資源配備等進行了分析和報告。內(nèi)容包括:、公司QEOt理方針的評議遵守法規(guī)，誠信經(jīng)營；專業(yè)高效,顧客滿意;持續(xù)改進; 共同發(fā)展。保護環(huán)境，健康安全；預(yù)防污染, 以人為本，不斷創(chuàng)新，以信為本,QEO管理體系的運行信息表明，管理方針代表了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 的宗旨和方向，體現(xiàn)了顧客和相關(guān)方的期望和要求，是適宜的、充分的、切實可行的。二、QEOt理目標、指標實現(xiàn)程度和管理目標、指標考評公司QEOf理目標、指標經(jīng)考評統(tǒng)計，3大類11項27個目標、指標均實現(xiàn)和滿足 QESf理要求。4月份統(tǒng)計各部部門其他目標完成情況，依據(jù)統(tǒng)計結(jié)果表明均可以實現(xiàn)公司

3、QESf理目標分解計劃要求。公司QEOt理目標是全體員工共同的奮斗目標和努力方向。 經(jīng)運行的實踐及統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明, QEOt理目標是符合公司運行實際情況的，經(jīng)過努力可以達到預(yù)期要求。管理評審報告編號：XP-QES-9.3-02三、公司QEOi理體系的適宜性、充分性、有效性評議1. 公司QEOf理體系運行的適宜性、充分性評議。適宜QEO審核公司QEOf理體系運行情況充分體現(xiàn)了 QESf理體系標準是適宜于公司管理體系運行實際的， 于公司各個過程；公司配置了必要的資源，公司 QEOf理體系涉及管理過程、資源管理過程、 因素識別及危害和風險控制過程、服務(wù)過程、改進過程充分識別并有效實施控制，都表明公司的

4、 QEOf理體系是適宜的、充分的，滿足 QEOf理體系運行的基本要求。2. 公司QEOf理體系運行的有效性評議2016年4月7日8日依據(jù)QEG標準要求，公司組織實施第一次QEOT理體系內(nèi)部審核。范圍為公司QEOf理手冊要求覆蓋的公司管理層、 各部門及相關(guān)的管理活動。內(nèi)部管理體系審核按各單位的重視和支持，使審核工作進展計劃完成了審核工作。審核過程得到了公司領(lǐng)導及各部門、順利，針對開出的不符合項的糾正和糾正措施的跟蹤驗證， 針對觀察項問題的整改落實情況的驗證， 均達到了預(yù)期的目地。內(nèi)審報告對公司QEd理體系運行評價的意見：1）公司QEd理體系在全公司管理活動中基本按計劃正常實施，包括管理方針、目標

5、指標和管理方案的實施，重要環(huán)境因素、重大危險源控制，過程各種程序文件和作業(yè)指導書的執(zhí)行等都符 合要求；對評價出的重要環(huán)境因素、不可容許風險能實施有效控制，通過對公司QEC#系的績效測 量，事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施等要素的實施，公司的QEOi理體系形成了一套自我改進、不斷完善的機制，公司 QEOf理體系實施運行有效。2）公司管理層對QEOi理體系運行的重視和支持是顯著的；公司員工積極參與、認真貫徹實 施，公司員工通過QEOi理體系的運行和實施提高了環(huán)境保護意識、 職業(yè)健康安全意識，并能夠自 覺地遵守與本崗位有關(guān)的程序或其他文件的規(guī)定。3）依據(jù)內(nèi)部審核過程提供的證實性材料，均充分證明了公

6、司QEO管理體系在有效運行、重要環(huán)境因素和重大危險源的有效控制，均反映公司QEOt理體系運行的有效性和基本符合 QESt理體 系有關(guān)標準的要求。四、公司QEOt理體系運行和績效的評議1. 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系標準運行、實施的評議公司依據(jù)QEC管理體系策劃和過程控制要求，人事辦組織對員工進行了 QEC管理體系標準文件 要求、運行實施的培訓，人事辦負責組織實施了 QEC管理體系運行跟蹤檢查、指導，滿足公司 QEO 管理體系運行的過程控制要求。2. QEO管理體系運行有關(guān)部門法律、法規(guī)和其他要求在全公司有效的貫徹實施根據(jù)職業(yè)健康管理評審報告編號：XP-QES-9.3-02安全和環(huán)境標準的要求，

7、對QEOf理體系運行有關(guān)的職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)進行識別、確認。同時依據(jù)法律法規(guī)和其他要求條款及企業(yè)的實際情況確認應(yīng)用與相關(guān)部門和管理工作內(nèi)容， 確認法律法規(guī)和其他要求識別、登記、應(yīng)用要求的充分性基本符合規(guī)定。各部門通過培訓使全體員 工熟悉適用于本部門管理工作的法律、 法規(guī)的條款及其它相關(guān)要求。確保相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要 求在全公司有效的貫徹實施。根據(jù)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的要求， 公司管理層會同人事辦及各職能部門對目前適 用公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，組織進行法律法規(guī)和其他要求遵循情 況檢查和合規(guī)性評價。跟蹤檢查和評價結(jié)果表明公司的銷售經(jīng)營各項 QEOt

8、理活動，均符合相關(guān)法 律法規(guī)和其他要求，滿足QECt理體系運行的基本要求。3. QEO因素辨識、評價、確認，制定相關(guān)的控制措施，消減職業(yè)健康安全風險、降低污染風 險、節(jié)約資源降低消耗方面取得了實際成果依據(jù)結(jié)合危害和環(huán)境影響因素涉及的 QESf理控制主要活動過程，對公司QEO因素進行了辨識 評價，目前QEOa素辨識、評價因素135項，重大因素4項。經(jīng)確認QECS素和危險源/風險辨識、 評價、登記的充分性基本符合規(guī)定的要求。同時依據(jù)標準及公司的實際情況對重大危險源/風險目標指標進行了分解，并制定了相關(guān)的 QEOf理方案，QEOf理運行體系運行正常。在污染預(yù)防、節(jié) 約能源、資源及持續(xù)改進的環(huán)境績效方

9、面和改進職業(yè)健康安全績效、降低或消除職業(yè)健康安全風險方面取得了實際成果，主要體現(xiàn)在體系運行以來未發(fā)生過環(huán)境污染和重大安全事故，在節(jié)能降耗方面僅電一項年可節(jié)約3000元。4. 工作現(xiàn)場環(huán)境得到改善在QEOf理體系實施過程中，重視環(huán)境因素的影響，對辦公環(huán)境影響加大治理工作力度， 加強 監(jiān)督檢查，上半年共投資8000元對工作現(xiàn)場環(huán)境進行了改善，基本符合標準和法律、法規(guī)的要求， 員工對環(huán)境的改善非常滿意，截止目前沒發(fā)生相關(guān)方投訴現(xiàn)象。5. 員工職業(yè)健康、勞動保護得到了保證通過QECt理方案的實施，按規(guī)定配置環(huán)保設(shè)施，發(fā)放環(huán)保、勞保用品， 使辦公條件得到了改 善；按規(guī)定組織公司人員體檢；員工辦公、生活條

10、件得到了改善， 創(chuàng)造了一個比較優(yōu)越的工作和生 活環(huán)境。6.進一步完善了安全防護設(shè)施，加強了安全防范、消減控制措施按標準要求公司各部門詳細識別、評價危險源 /風險，實施專項治理、制定控制措施，充實、 補充安全防護設(shè)施，加強安全教育和控制管理措施，使安全防范工作基本達到標準要求。公司2016年度截止12月末QEC管理體系運行實施表明，未發(fā)生重大質(zhì)量事故、傷亡事故及未管理評審報告編號：XP-QES-9.3-02發(fā)生火災(zāi)等危害員工健康、安全事故、職業(yè)病問題，未發(fā)生現(xiàn)場重大環(huán)境不符合及涉及重大環(huán)境污 染問題的投訴，實現(xiàn)了公司的 QEC管理目標。五、QES管理體系運行資源配置情況公司 2016年度QEOt

11、理體系運行資源投資計劃5萬元， 其中環(huán)保投入2.1萬元，職業(yè)健康安全投入2萬元；現(xiàn)已投入1萬元，投資情況基本滿足QESt理 方案及職業(yè)健康安全和環(huán)境管理運行資源要求。目前的財務(wù)資源情況，能滿足公司 QECt理體系運行的基本要求。六、糾正/預(yù)防措施的實施及QECt理體系運行改進需求1. 人事辦每天對公司QEOf理體系中相關(guān)運行控制情況進行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時通報并要求責任部門立即糾正，；人事辦不定期組織聯(lián)合檢查，對QECf理體系運行情況進行聯(lián)合檢查，共檢查 3次，對發(fā)現(xiàn)的問題要求責任部門進行原因分析、制訂糾正措施，并對糾正措施實施的有效性進行 驗證；公司內(nèi)審組分別組織針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項問題制定了相關(guān)糾正措施。經(jīng)驗證公司各部門對存在的問題都及時進行了有效地整改。 截止管理評審會前，各有關(guān)部門已按糾正措施的要求， 組 織了學習，并按糾正措施規(guī)定的要求實施。 管理體系內(nèi)部審核不符合項均已按要求關(guān)閉，從涉及開啟的糾正措施實施情況進行評估，糾正措施實施有效，符合要求。2. 管理體系運行改進需求、意見信息 公司QEOf理體系運行時間不長，通過內(nèi)審及日常檢查發(fā)現(xiàn)，各部門員工對體系文件學習 不夠，不能自覺應(yīng)用到工作中。 加強員工培訓，在后續(xù)的年度培訓計劃中，增加骨干人員的管理知識和體系標準知識方面的 培訓內(nèi)容。由人事辦負責牽頭組織