2019年財務審計年終個人工作總結(jié)例文(2)

1、財務審計年終個人工作總結(jié)篇一:20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一 直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我 們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司 必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取 得更好的進步。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各 項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制 度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結(jié)合集團公 司的實際情況，組織匯編了 *集團的財務制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓, 更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的

2、工作 作出總結(jié)如下:一、審計方面的工作1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出 要求(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責 任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時, 要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理， 每周必須下各 核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有 參考價值的信息和建議，這一要求作為 20xx年目標考核的主要指標來考核。（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊 迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工 作的要求。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢

3、查，根據(jù)市局 （公司）審計重點，我 部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。3、財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提 高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核辦

4、法為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和 稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性 和責任感，財務審計部特制定了財務審計部崗位責任制考核辦法， 通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦 法認真履行自己的工作職責。二、財務方面的工作1、增強財務服務意識，20XX年，我們一如既往地按“科學、嚴 格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提 高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重 要工作。2、切實加強財務管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要

5、求，財務審計部將財務 集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負 責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的 財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi) 部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。3、預算管理得到穩(wěn)步推進是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公 司的20XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù) 各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成 正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面 的了解，

6、增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預 算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況, 對于超預算等問題嚴格審批程序， 對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的 論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行 情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強, 為做好20XX年全面預算工作積累了經(jīng)驗。4、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查 工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的 健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（

7、公司） 的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而 下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和 會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財 經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù) 時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性 地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有 資產(chǎn)的監(jiān)管力度。5、加強資金管理的作用為了規(guī)范*集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理, 降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20XX年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局

8、（公司） 結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、 及時進 入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子 公司的年度和月度資金收支預算、 管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費 用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不 紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正 常的經(jīng)濟運行。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財 務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決 策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。20xx年是*集團公司推進行業(yè)改革、拓展市

9、場、持續(xù)發(fā)展的關 鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公 司整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了 部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好， 這也與財 務審計部工作的認真努力負責有很大的關系， 公司沒有一筆壞賬、死 賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體 員工記一等功!請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在 來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我 們要在來年中大干一場，我們一定要

10、努力篇二:時光過的飛快，XX年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在 XX 年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得 來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好XX年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年, 也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市 場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體 工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職 責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更

11、 好的完成XX年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出 總結(jié)如下:、財務審計工作的簡要回顧（一）財務方面的工作1、增強財務服務意識XX年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益” 的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集 團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各 項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制 度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結(jié)合集團公 司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息

12、質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財 務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決 策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。2、預算管理得到穩(wěn)步推進是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司 XX年及XX年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計, 為各分、子公司的XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審 議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預 算有一個全面的了解，增強了預算的透明度 ；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況， 不定期的向預算委員 會

13、反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項, 需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預 算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的 提高和增強，為做好XX年全面預算工作積累了經(jīng)驗。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策， 我部積極辦理了xx 物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國 家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免XX年度企業(yè)所得稅 合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及 XX 年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取 得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。4、切實

14、加強財務管理根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務 集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負 責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的 財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi) 部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的 健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家 底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)

15、展”為指導思想，嚴格按照市局（公 司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自 上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失 真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加 強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題 根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針 對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了 國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降 低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從XX年8月份起將集團

16、公司資金管理中心納入市局（公司） 結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、 及時進 入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子 公司的年度和月度資金收支預算、 管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費 用進行了認真嚴格的審核和匯編。 與此同時，為確保各項工作有條不 紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正 常的經(jīng)濟運行。(二)審計方面的工作1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出 要求(1) 繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責 任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時, 要求我們財務人員要利用更

17、多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須 下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提 供有參考價值的信息和建議，這一要求作為XX年目標考核的主要指 標來考核。(2) 全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊 迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工 作的要求。(3) 加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降 低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和 權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算, 更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失

18、；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實 現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我 部門XX年12月31日的財務收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際, 緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務并對審計將的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù), 涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。3、財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提 高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核辦法為了更好地履行總經(jīng)理