倉(cāng)庫(kù)管理程序

1、質(zhì)量管理體系QMS廣州市日信電氣有限公司Guangzhou RUsan Elei Tric Co.,Ltd.管理文件程序文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)作程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)A/0發(fā)布日期2011-5-1頁(yè)碼7-1制訂茆文偉審核批準(zhǔn)1.目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，確保倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)作業(yè)有依可循和明確倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)作業(yè)要求。2.范圍：倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)所有工作內(nèi)容（以公司實(shí)際運(yùn)作制定）3.職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)該程序的制作、完善、培訓(xùn)、實(shí)施執(zhí)行。 生產(chǎn)副經(jīng)理對(duì)該程序的審核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)該程序的批準(zhǔn)。4程序項(xiàng)目4.1物料的驗(yàn)收及入庫(kù)4.2 物料的儲(chǔ)存4.3物品的發(fā)放及出庫(kù)4.4物品的退倉(cāng)4.5委外加工4.6物料的盤(pán)點(diǎn)4.7廢品的管理5

2、作業(yè)程序5.1物料的驗(yàn)收及入庫(kù)5.1.1原材料5.1.1.1 供應(yīng)商送貨到一樓并將送貨單交倉(cāng)庫(kù)。5.1.1.1倉(cāng)庫(kù)核對(duì)供應(yīng)商交貨所需資料（如發(fā)票、送貨單等）是否齊備，并確認(rèn)送貨單與我公司采購(gòu)訂單的資料是否一致。5.1.1.2將物品送至三樓來(lái)料待檢驗(yàn)區(qū)，進(jìn)行開(kāi)箱或拆包的檢查工作，此部分工作主要查箱、包外的標(biāo)志、裝箱單及與送貨單運(yùn)交憑單上的一切資料是否吻合、完整，料號(hào)、名稱是否正確，并清單箱數(shù)(數(shù)量)。5.1.1.3恰請(qǐng)相關(guān)部門(mén)人員協(xié)同驗(yàn)收5.1.1.4開(kāi)箱拆包，實(shí)物與送貨單或其他文件詳細(xì)核對(duì)，核對(duì)名稱規(guī)格是否相符，所送物品是否混淆，是否雜夾其他物品，有無(wú)破損漏耗、零件不全的情況等。5.1.1.5

3、 將檢驗(yàn)或過(guò)磅的內(nèi)容如實(shí)記錄于收貨本上。5.1.1.5 依據(jù)收貨本及填寫(xiě)物料進(jìn)倉(cāng)單，并送品技部進(jìn)行檢驗(yàn)工作。5.1.1.6根據(jù)品技部的IQC檢驗(yàn)報(bào)告，將合格驗(yàn)收項(xiàng)目都無(wú)差異的物料及時(shí)放置于相對(duì)應(yīng)的固定倉(cāng)位，并填寫(xiě)物料庫(kù)存卡。質(zhì)量管理體系QMS廣州市日信電氣有限公司Guangzhou RUsan Elei Tric Co.,Ltd.管理文件程序文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)作程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)A/0發(fā)布日期2011-4-1頁(yè)碼7-2制訂茆文偉審核批準(zhǔn)5.1.1.7如接到IQC檢驗(yàn)報(bào)告判定為不合格或上述項(xiàng)目有差異，先將物料移至待處理區(qū)再進(jìn)行下一步處理。若判定退供應(yīng)商的則填寫(xiě)退貨單，并將所退物料進(jìn)行相應(yīng)的

4、包裝、標(biāo)識(shí)并移至退貨區(qū)。5.1.1.8將退貨單交到品質(zhì)部簽字確認(rèn)。再將確認(rèn)后的退貨單交采購(gòu)、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。5.1.2 半成品5.1.2.1倉(cāng)管員在接到半成品進(jìn)倉(cāng)單時(shí)先核對(duì)入庫(kù)單上的填寫(xiě)及簽章是否確實(shí)，編號(hào)是否連續(xù)。5.1.2.2核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等，無(wú)誤后簽收入庫(kù)并將半成品進(jìn)倉(cāng)單二至三聯(lián)撕取。5.1.2.3將半成品進(jìn)倉(cāng)單第二聯(lián)送至財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)交至倉(cāng)庫(kù)文員處。5.1.2.4倉(cāng)庫(kù)文員接到第三聯(lián)后再次確認(rèn)填寫(xiě)及簽章是否確實(shí)及編號(hào)是否連續(xù)。5.1.2.5確認(rèn)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)文員將數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，輸完后將單據(jù)存檔。5.1.2.6如有誤將退至上序人員。5.1.3 成品5.1.3.1倉(cāng)管員在接到成品進(jìn)倉(cāng)

5、單時(shí)先核對(duì)入庫(kù)單上的填寫(xiě)及簽章是否確實(shí)，編號(hào)是否連續(xù)。5.1.3.2 倉(cāng)管員將成品進(jìn)倉(cāng)單與隨單同行的實(shí)物進(jìn)行客戶型號(hào)、客戶名稱、數(shù)量以及外包裝工藝等方面的核對(duì)。4.1.3.3 核對(duì)無(wú)誤后再將成品進(jìn)倉(cāng)單與生產(chǎn)任務(wù)書(shū)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽收入庫(kù)并將入庫(kù)單二至三聯(lián)撕取。5.1.3.3將成品進(jìn)倉(cāng)單第二聯(lián)送至財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)交至倉(cāng)庫(kù)文員處。5.1.3.4倉(cāng)庫(kù)文員接到第三聯(lián)后再次確認(rèn)填寫(xiě)及簽章是否確實(shí)及編號(hào)是否連續(xù)。5.1.3.5確認(rèn)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)文員將數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，輸完后將單據(jù)存檔。5.1.3.6如有誤將退至上序人員。5.2物料的儲(chǔ)存5.2.1原材料5.2.1.1物料入庫(kù)后倉(cāng)管員按物料的類型進(jìn)行物料的儲(chǔ)存放置。

6、5.2.1.2按倉(cāng)庫(kù)管理制度及物料明細(xì)表合理擺放。5.2.1.3依采購(gòu)周期和物料清單使用設(shè)定最高、最低庫(kù)存量。5.2.1.4如物料低出最低庫(kù)存量時(shí)需做物料的申購(gòu)。5.2.1.5物料管理員按物料的最高庫(kù)存量（庫(kù)存量+申購(gòu)數(shù)量不可超過(guò)最高庫(kù)存量）填寫(xiě)申購(gòu)單。5.2.1.6將申購(gòu)單交部門(mén)主管審核簽字，審核簽字交采購(gòu)部并讓采購(gòu)部簽收，將審簽好的單據(jù)第一聯(lián)帶回本部門(mén)交到倉(cāng)庫(kù)文員處登記，二至三聯(lián)留至采購(gòu)部。質(zhì)量管理體系QMS廣州市日信電氣有限公司Guangzhou RUsan Elei Tric Co.,Ltd.管理文件程序文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)作程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)A/0發(fā)布日期2011-5-1頁(yè)碼7-

7、3制訂茆文偉審核批準(zhǔn)5.2.1.7跟蹤物料的申購(gòu)交期。5.2.1.8物料采購(gòu)回來(lái)后，申購(gòu)單存檔。5.2.1.5根據(jù)品質(zhì)控制管理制度進(jìn)行品質(zhì)控制。5.2.2半成品5.2.2.1半成品入庫(kù)后倉(cāng)管員按物料的類型進(jìn)行物料的儲(chǔ)存放置。5.2.2.2按倉(cāng)庫(kù)管理制度合理擺放。5.2.2.3根據(jù)品質(zhì)控制管理制度進(jìn)行品質(zhì)控制。5.2.3成品5.2.3.1成品入庫(kù)后倉(cāng)管員按客戶的類型進(jìn)行成品的儲(chǔ)存放置。5.2.3.2按倉(cāng)庫(kù)管理制度合理擺放。5.2.3.3根據(jù)品質(zhì)控制管理制度進(jìn)行品質(zhì)控制。5.3 物品的發(fā)放及出庫(kù)5.3.1原材料、半成品5.3.1.1倉(cāng)管員在接到領(lǐng)料單時(shí)先核對(duì)領(lǐng)料單上的填寫(xiě)及簽章是否確實(shí)，編號(hào)是否連

8、續(xù)。5.3.1.2確認(rèn)領(lǐng)料單有無(wú)更改部分，如有更改部分要核對(duì)有無(wú)簽證人。5.3.1.3確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)始備料，并將發(fā)放物料的卡、帳減除。5.3.1.4將備好的物料和領(lǐng)料單一并發(fā)送到需用的車間或班組。5.3.1.5與車間或班組的收料員進(jìn)行物料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等核對(duì)和交接，如無(wú)誤讓收料員簽收并將領(lǐng)料單的二至三聯(lián)撕取帶回倉(cāng)庫(kù)。5.3.1.6將領(lǐng)料單的第二聯(lián)送至財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)交至倉(cāng)庫(kù)文員處。5.3.1.7倉(cāng)庫(kù)文員接到第三聯(lián)后再次確認(rèn)填寫(xiě)及簽章是否確實(shí)及編號(hào)是否連續(xù)。5.3.1.8確認(rèn)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)文員將數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)，輸完后將單據(jù)存檔。5.3.1.9如有誤將退至上序人員。質(zhì)量管理體系QMS廣州市日信電氣有限公

9、司Guangzhou RUsan Elei Tric Co.,Ltd.管理文件程序文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)作程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)A/0發(fā)布日期2011-5-1頁(yè)碼7-4制訂茆文偉審核批準(zhǔn)5.3.2 成品5.3.2.1 倉(cāng)庫(kù)收到營(yíng)銷部的發(fā)（送）貨單的復(fù)印件。5.3.2.2 倉(cāng)庫(kù)對(duì)發(fā)（送）貨單的客戶名稱、代碼，產(chǎn)品的名稱及規(guī)格、數(shù)量、件數(shù)和訂單號(hào)的核對(duì)， 以及對(duì)簽名是否齊、有效進(jìn)行核對(duì)。5.3.3.3倉(cāng)庫(kù)在審單過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須及時(shí)和銷售員進(jìn)行有效溝通。5.3.3.4倉(cāng)庫(kù)依椐簽名齊全審核無(wú)誤的發(fā)（送）貨單進(jìn)行備貨5.3.4.5倉(cāng)庫(kù)將備好的成品送至一樓，與送貨司機(jī)進(jìn)行數(shù)量方面的交接，送貨司機(jī)并簽名予以

10、確認(rèn).5.3.4.6 倉(cāng)庫(kù)文員依椐送貨司機(jī)簽名的發(fā)（送）貨單將數(shù)控錄入電腦，輸完后將銷售訂單及出庫(kù)單一并存檔。5.4物料的退倉(cāng)5.4.1原材料、半成品5.4.1.1倉(cāng)庫(kù)當(dāng)接到各部門(mén)的退料單先審核單據(jù)上的填寫(xiě)及有無(wú)部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽字及品質(zhì)部門(mén)的簽字。5.4.1.2確認(rèn)無(wú)誤后簽字并按退料的的原因分類放置。5.4.1.3如原材料（不可返修的）外購(gòu)件需放置到退料區(qū)，按退貨處理，如自制件將放置到廢品區(qū)。5.4.1.4將退料單的二至三聯(lián)聯(lián)斯取，將二聯(lián)交到財(cái)務(wù)部，三聯(lián)交至到倉(cāng)庫(kù)文員處登記做帳，登記做帳完畢后將單據(jù)存檔。5.4.1.5如原材料或半成品可返修的將開(kāi)制返修單返回到責(zé)任車間或班組。5.4.1.6返修好

11、的原材料或辦成品再按入庫(kù)程序辦理入庫(kù)。5.4.1.7返修單交至生產(chǎn)部處登記存檔。5.4.2成品5.4.2.1公司制造過(guò)程的成品退倉(cāng)按原材料、半成品處理程序處理。5.4.2.2客戶退回的成品，在接到客戶退貨單后，管理員首先放置到待處理區(qū)。5.4.2.3核對(duì)客戶的名稱與產(chǎn)品標(biāo)記是否相符，再按退貨單核對(duì)型號(hào)、名稱及數(shù)量。5.4.2.4將實(shí)際型號(hào)數(shù)量填寫(xiě)到客戶退貨單上(對(duì)應(yīng)型號(hào)及名稱)5.4.2.5將退貨單交到品質(zhì)部驗(yàn)收。5.4.2.6將驗(yàn)收完畢后的退貨單交至銷售部。5.4.2.7接到銷售部簽字確認(rèn)后的客戶退貨單后，如無(wú)誤則可將退回的成品移至到廢品區(qū)。5.4.2.8將客戶退貨單交到倉(cāng)庫(kù)文員處登記做帳，

12、登記做帳完畢后將退貨單交到財(cái)務(wù)部。質(zhì)量管理體系QMS廣州市日信電氣有限公司Guangzhou RUsan Elei Tric Co.,Ltd.管理文件程序文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)作程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)A/0發(fā)布日期2011-5-1頁(yè)碼7-5制訂茆文偉審核批準(zhǔn)5.5 委外加工5.5.1倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)庫(kù)存量開(kāi)制未加工原材料的委外加工出倉(cāng)單。5.5.2經(jīng)部門(mén)主管審核后交到采購(gòu)部，經(jīng)采購(gòu)部簽字后將二至三連留在采購(gòu)部并將第一聯(lián)帶回倉(cāng)庫(kù)。5.5.3將帶回的委外加工出倉(cāng)單的第一聯(lián)交到倉(cāng)庫(kù)文員處登記錄入電腦，登記錄入完畢后交到主管處。5.5.4跟蹤交期5.6物料的盤(pán)點(diǎn)5.6.1每月底盤(pán)點(diǎn)。（盤(pán)點(diǎn)對(duì)象：原材料、半成

13、品、成品）5.6.1.1倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)文員將各自的盤(pán)點(diǎn)表打印出進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。5.6.1.2將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)交倉(cāng)庫(kù)主管和生產(chǎn)部經(jīng)理審核。5.6.1.3倉(cāng)庫(kù)主管制作月度盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及盤(pán)點(diǎn)表交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.1.4盤(pán)點(diǎn)表及復(fù)印一份，交財(cái)務(wù)一份，一份留底。5.6.1.5將最新盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)從新更新輸入。5.6.2年終大盤(pán)點(diǎn)5.6.2.1倉(cāng)庫(kù)員將庫(kù)存數(shù)據(jù)、委外數(shù)據(jù)、在制數(shù)據(jù)、半成品、成品及報(bào)廢品數(shù)據(jù)整理出來(lái)。5.6.2.2核對(duì)入庫(kù)數(shù)據(jù)5.6.2.3將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)交倉(cāng)庫(kù)主管和生產(chǎn)部經(jīng)理審核。5.6.2.4倉(cāng)庫(kù)主管制作年度盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及盤(pán)點(diǎn)表交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.2.5 盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份，交財(cái)務(wù)一份，一份留底。5.6.2.6將最新盤(pán)點(diǎn)數(shù)

14、據(jù)從新更新輸入。5.7廢品的管理5.7.1按制程和客戶類型區(qū)分放置。5.7.2按廢品拆分作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行分拆。5.7.2按廢品處理方案規(guī)定進(jìn)行處執(zhí)行決定相關(guān)意見(jiàn)6.異常處理質(zhì)量管理體系QMS廣州市日信電氣有限公司Guangzhou RUsan Elei Tric Co.,Ltd.管理文件程序文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)作制度文 件 編 號(hào)版本號(hào)A/0發(fā)布日期2011-5-1頁(yè)碼7-6制訂茆文偉審核批準(zhǔn)執(zhí)行決定6.1異常對(duì)象6.1.1品質(zhì)異常6.1.2標(biāo)準(zhǔn)異常6.1.3呆料6.1.4申購(gòu)交期6.2處理流程6.2.1發(fā)現(xiàn)異常填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)異常單。6.2.2交部門(mén)主管處理，如部門(mén)主管在職責(zé)權(quán)限內(nèi)能解決的則按部門(mén)主管解決方案處理。如解決不了的交相關(guān)部門(mén)處理。6.2.3交部門(mén)經(jīng)理決定，如部門(mén)經(jīng)理決定不了的則交到總經(jīng)理決定。6.2.4按最終決定處理。6.3異常處理流程圖：發(fā)現(xiàn)異常部門(mén)主管 相關(guān)部門(mén)總經(jīng)理總經(jīng)理決定主管意見(jiàn)決定不了決定不了執(zhí)行決定執(zhí)行決定決定決定7.附則質(zhì)量管理體系QMS廣州市日信電氣有限公司Guangzhou RUsan Elei Tric Co.,Ltd.管理文件程序文件名稱倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)作程序文 件 編 號(hào)版本號(hào)A/0發(fā)布日期2011-5-1頁(yè)碼7-7制訂茆文偉審核批準(zhǔn)7.1 入庫(kù)單物料進(jìn)倉(cāng)單WL-7.5.5-017.2 自制品進(jìn)倉(cāng)單 WL.7.5.5-187.3發(fā)外加工出