飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場驗(yàn)收檢查表1103

1、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場驗(yàn)收表企業(yè)名稱：生產(chǎn)許可證號 ：生產(chǎn)地址：企業(yè)法定代表人 ：產(chǎn)品類別： 濃縮飼料 （畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽水產(chǎn)育苗 寵物 特種動物)配合飼料 （畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽水產(chǎn)育苗 寵物 特種動物)精料補(bǔ)充料 (反芻動物 其他 )復(fù)合預(yù)混合飼料（畜禽水產(chǎn)反芻動物)（固態(tài)液態(tài)）微量元素預(yù)混合飼料 (畜禽水產(chǎn)反芻動物)（固態(tài)液態(tài)）維生素預(yù)混合飼料 (畜禽水產(chǎn) 反芻動物)（固態(tài)液態(tài)）日期：年月日1填表說明一、本表適用于申請飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)的現(xiàn)場驗(yàn)收。二、現(xiàn)場驗(yàn)收專家組成員應(yīng)當(dāng)熟悉驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收任務(wù)分工。三、本表由驗(yàn)收專

2、家組負(fù)責(zé)填寫。應(yīng)當(dāng)使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫，字跡工整，不得隨意涂改?，F(xiàn)場驗(yàn)收結(jié)束后，本表由農(nóng)業(yè)部存檔。省級飼料管理部門和企業(yè)可以復(fù)制留存。四、驗(yàn)收結(jié)果標(biāo)注符合要求的，在表 2 中“驗(yàn)收結(jié)果”的 “符合 ”一欄中標(biāo)注 “”?；痉弦蟮?，在 “基本符合 ”一欄中標(biāo)注 “”；不符合要求的，在 “不符合 ”一欄中標(biāo)注 “”；“基本符合”和“不符合”的，在 “存在問題 ”一欄中詳細(xì)記錄與驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)所對應(yīng)的問題的描述以及客觀證據(jù)等信息，包括企業(yè)在現(xiàn)場管理和人員方面存在的問題 (若信息較多可使用附表做相應(yīng)記錄 )。如有不涉及的驗(yàn)收細(xì)目，在 “不涉及 ”欄中標(biāo)注 “”。五、驗(yàn)收結(jié)果統(tǒng)計(jì)細(xì)目總數(shù)；F符合

3、項(xiàng)總數(shù)；J 基本符合項(xiàng)總數(shù)；B 不涉及項(xiàng)總數(shù)；Af 符合項(xiàng)比率， Af=F/(-B ) ×100%；AJ基本符合項(xiàng)比率，AJ=J/(-B ) ×100%。六、現(xiàn)場驗(yàn)收意見現(xiàn)場驗(yàn)收意見分為符合、 基本符合、不符合，在表 1 的相應(yīng)位置標(biāo)注 “”。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)符合： Af 70%且 A f +A J90%，即企業(yè)能夠滿足飼料質(zhì)量安全管2理規(guī)范的要求 ;(2)基本符合： Af60%且 Af +A J85%，即企業(yè)基本滿足飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范的要求 ;(3) 不符合：企業(yè)達(dá)不到上述標(biāo)準(zhǔn)，即企業(yè)尚未滿足飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范的要求。在驗(yàn)收過程中，企業(yè)在原料采購與管理、生產(chǎn)過程控

4、制、產(chǎn)品質(zhì)量控制等三個重要評價項(xiàng)目中若存在重大缺陷，不能滿足企業(yè)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行要求的，驗(yàn)收意見為“不符合”。3表 1現(xiàn)場驗(yàn)收專家組成員及現(xiàn)場驗(yàn)收意見姓名職務(wù) / 職稱工作單位簽字現(xiàn)場驗(yàn)收專家組人員組成姓名職務(wù) / 職稱工作單位簽字地方飼料管理部門人員細(xì)目符合基本不涉及符合項(xiàng)基本符驗(yàn)不符總數(shù)項(xiàng)符合項(xiàng)比率合項(xiàng)比收合項(xiàng)（個） （個）項(xiàng)（個）（）率（）細(xì)（個）目（個）統(tǒng)計(jì)213符合項(xiàng)與基本符合項(xiàng)比率之和（ %）總體評價4總體評價現(xiàn)場驗(yàn)收專家組意見申請驗(yàn)收企業(yè)意見符合基本符合不符合專家組組長簽字：年月日同意現(xiàn)場驗(yàn)收結(jié)論不同意現(xiàn)場驗(yàn)收結(jié)論，具體理由如下：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：（公章）年月日5表 2飼料質(zhì)量

5、安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場驗(yàn)收細(xì)目表一、原料采購與管理驗(yàn)收驗(yàn)收方法內(nèi)容( 一)原料供應(yīng)1.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何商評價進(jìn)行供應(yīng)商評價。2.查閱企業(yè)的原料供應(yīng)商評價和再評價制度、 供應(yīng)商評價記錄、合格供應(yīng)商名錄。3.抽查庫存原料或出入庫記錄對供應(yīng)商評價和再評價制度執(zhí)行情況進(jìn)行對照檢查。驗(yàn)收項(xiàng)目供應(yīng)商評價和再評價制度原料供應(yīng)商評價記錄驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題符合基本 不符 不涉符合 合及1.有供應(yīng)商評價和再評價制度。2.供應(yīng)商評價和再評價制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定供應(yīng)商評價及再評價流程、評價內(nèi)容、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。3.有原料供應(yīng)商評價記錄。4.從原料生產(chǎn)企業(yè)

6、采購的，供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)企業(yè)名稱及生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式、許可證明文件編號（評價單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時填6合格供應(yīng)商名錄寫) 、原料通用名稱及商品名稱、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。5.從原料經(jīng)銷商采購的， 供應(yīng)商評價記錄應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)銷商名稱及注冊地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、原料通用名稱及商品名稱、評價內(nèi)容、評價結(jié)論、評價日期、評價人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。6.企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存供應(yīng)商評價記錄。7.有合格供應(yīng)商名錄。8.合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包

7、括供應(yīng)商的名稱、原料通用名稱及商品名稱、許可證明文件編號（供應(yīng)商為單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時填寫）、評價日期7等信息。9.企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存合格供應(yīng)商名錄。人員素質(zhì)10. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。（二）原料驗(yàn)收1.查閱原料采購驗(yàn)收制度原料采購11. 有原料采購驗(yàn)收制度。與查驗(yàn)檢驗(yàn)和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收制度12. 原料采購驗(yàn)收制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購驗(yàn)收流程、查驗(yàn)2.詢問企業(yè)相關(guān)人員是否要求、檢驗(yàn)要求、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處置、在制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)過程查驗(yàn)記錄等內(nèi)容。中考慮原料中相關(guān)的風(fēng)險制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)

8、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。因素。原料驗(yàn)收13. 所有原料均有原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.詢問企業(yè)人員查驗(yàn)和檢標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)的具體內(nèi)容。14. 原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)規(guī)定原料的通用名稱、主成分84.對于實(shí)施行政許可或注指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容，衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)冊管理的國產(chǎn) (進(jìn)口 )原料，收值應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)抽查原料查驗(yàn)記錄。 對于不定。需行政許可的原料， 查閱原 國產(chǎn)原料15. 企業(yè)采購實(shí)施行政許可的國產(chǎn)單一飼料、飼料添料供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗(yàn)查驗(yàn)加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮報(bào)告是或自行檢驗(yàn)結(jié)果或飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)委托檢驗(yàn)報(bào)告， 抽取庫存原量檢驗(yàn)

9、合格證。料或出入庫記錄進(jìn)行對照16. 無許可證明文件編號和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，檢查?；蛘呓?jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號不實(shí)的，不得接收、5.抽查原料的主要衛(wèi)生指使用。標(biāo)定期檢測結(jié)果及原料安有原料查驗(yàn)記錄。17.全性評價報(bào)告。委托檢測18. 原料查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企的,查看受委托檢測機(jī)構(gòu)的業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證息。書及附表復(fù)印件。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。9進(jìn)口原料19. 企業(yè)采購實(shí)施登記或者注冊管理的進(jìn)口單一飼查驗(yàn)料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號。20. 無進(jìn)口許可證明文件編

10、號的，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號不實(shí)的，不得接收、使用。21. 有原料查驗(yàn)記錄。22. 查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料質(zhì)量23. 企業(yè)采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。24. 無質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者委托檢驗(yàn)。10原料安全控制人員素質(zhì)（三）查閱原料進(jìn)貨臺賬， 與原料 原料進(jìn)貨原料進(jìn)貨25. 不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。26. 應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整

11、、真實(shí)。27. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每 3 個月至少選擇 5 種原料， 自行或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測，根據(jù)檢測結(jié)果進(jìn)行原料安全性評價，保存檢測結(jié)果和評價報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。28. 實(shí)施委托檢測的，有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件。29. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。30. 有原料進(jìn)貨臺賬。11臺賬（四）原料倉儲管理出入庫記錄進(jìn)行對照檢查臺賬1.查閱原料倉儲管理制度、原料倉儲31. 原料進(jìn)貨臺賬應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或者檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。32. 原料進(jìn)

12、貨臺賬保存期限不少于2 年。33. 有原料倉儲管理制度。出入庫記錄、 長期庫存原料管理制度質(zhì)量監(jiān)控制度。2.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何34. 原料倉儲管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方制定庫位規(guī)劃以及長期庫式、垛位標(biāo)識、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、存原料如何監(jiān)控， 抽查監(jiān)控庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容。記錄。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。3.查看庫房原料擺放情況以及垛位標(biāo)識卡。124.查看熱敏性原料、按危險 原料出入35. 有原料出入庫記錄?；瘜W(xué)品管理的原料和藥物庫記錄飼料添加劑的貯存管理情況。36. 原料出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或者代碼、入庫數(shù)量和日期

13、、出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料垛位37. 有原料垛位標(biāo)識卡。標(biāo)識卡38. 原料倉儲做到“一垛一卡”。1339. 原料垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商簡稱或者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。熱敏原料40. 維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度管理符合標(biāo)簽上的貯存要求，有溫度監(jiān)控設(shè)施。41. 有溫度監(jiān)控記錄。42. 溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時間、記錄人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。43. 監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時處置。危險化學(xué)44. 按危險化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有品

14、管理獨(dú)立的貯存間或貯存柜。45. 有清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。14藥物飼料添加劑管理長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄人員素質(zhì)46. 藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間。47. 有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。48. 長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、監(jiān)控記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。49. 有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。50. 長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。51. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)

15、范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。15驗(yàn)收結(jié)果小計(jì)二、生產(chǎn)過程控制驗(yàn)收驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收方法驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題基本 不符 不涉內(nèi)容項(xiàng)目符合及符合 合（五）查閱工藝設(shè)計(jì)文件、 生產(chǎn)工 工藝設(shè)計(jì) 52. 有工藝設(shè)計(jì)文件。生產(chǎn)基礎(chǔ)文件藝參數(shù)及相關(guān)資料。文件53. 工藝設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖、工藝說明和生產(chǎn)設(shè)備清單等內(nèi)容。生產(chǎn)工藝 54. 粉碎工藝設(shè)定篩片孔徑；參數(shù)混合工藝設(shè)定混合時間；制粒工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、環(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑；膨化工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑。（六）1.查閱生產(chǎn)崗位操作規(guī)程崗位操作 55. 有小料配料崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料原料的領(lǐng)取生產(chǎn)操作和生產(chǎn)記錄。規(guī)程與

16、核實(shí)、小料原料的放置與標(biāo)識、稱重電子秤校準(zhǔn)2.抽查并詢問小料配料、中與核查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、小料原料領(lǐng)取記錄、小料16控崗位等關(guān)鍵崗位操作工對本崗位操作規(guī)程的熟悉程度。3.查閱生產(chǎn)配方， 以及生產(chǎn)配方中添加比例小于0.2%的原料預(yù)混合記錄。配料記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。56. 有小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程，規(guī)定載體或者稀釋劑領(lǐng)取、投料順序、預(yù)混合時間、預(yù)混合產(chǎn)品分裝與標(biāo)識、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、小料預(yù)混合記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。57. 有小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料投放指令、小料復(fù)核、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、小料投料與復(fù)核記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符

17、合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。58. 有大料投料崗位操作規(guī)程，規(guī)定投料指令、垛位取料、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、大料投料記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。1759. 有粉粉碎崗位操作規(guī)程，規(guī)定篩片錘片檢查與更換、粉碎粒度、粉碎料入倉檢查、喂料器和磁選設(shè)備清理、粉碎作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。60. 有中控崗位操作規(guī)程， 規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、微機(jī)配料軟件啟動與配方核對、混合時間設(shè)置、配料誤差核查、進(jìn)倉原料核實(shí)、中控作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。61. 有制粒崗位操作規(guī)程， 規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、環(huán)模與分級篩網(wǎng)

18、更換、破碎機(jī)軋距調(diào)節(jié)、制粒機(jī)潤滑、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（制粒室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器）清理、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、制粒作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。1862. 有膨化崗位操作規(guī)程， 規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（膨化室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器、干燥器）清理、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、膨化作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。63. 有包裝崗位操作規(guī)程，規(guī)定標(biāo)簽與包裝袋領(lǐng)取、標(biāo)簽與包裝袋核對、感官檢查、包重校驗(yàn)、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、包裝作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。64. 有生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程，規(guī)定清洗原則、清洗實(shí)施與效果

19、評價、清洗料的放置與標(biāo)識、清洗料使用、生產(chǎn)線清洗記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。65. 崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。生產(chǎn)記錄 66. 有小料原料領(lǐng)取記錄，包括小料原料名稱、領(lǐng)用19表單數(shù)量、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。67. 有小料配料記錄，包括小料名稱、理論值、實(shí)際稱重值、配料數(shù)量、作業(yè)時間、配料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。68. 有小料預(yù)混合記錄， 包括小料名稱、 重量、批次、混合時間、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。69. 有小料投料與復(fù)核記錄，包括產(chǎn)品名稱、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、

20、作業(yè)時間、投料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。70. 有大料投料記錄，包括大料名稱、投料數(shù)量、感官檢查、作業(yè)時間、投料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。2071. 有粉碎作業(yè)記錄，包括物料名稱、粉碎機(jī)號、篩片規(guī)格、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。72. 有大料配料記錄，包括配方編號、大料名稱、配料倉號、理論值、實(shí)際值、作業(yè)時間、配料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。73. 有中控作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、配方編號、清洗料、理論產(chǎn)量、成品倉號、洗倉情況、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。2174. 有制粒作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、制粒機(jī)號

21、、制粒倉號、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)?？讖健h(huán)模長徑比、分級篩篩網(wǎng)孔徑、感官檢查、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。75. 有膨化作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑、膨化溫度、感官檢查、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。76. 有包裝作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、實(shí)際產(chǎn)量、包裝規(guī)格、包數(shù)、感官檢查、頭尾包數(shù)量、作業(yè)時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。2277. 有標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、班次用量、損毀數(shù)量、剩余數(shù)量、領(lǐng)取時間、領(lǐng)用人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。78. 有生產(chǎn)線清洗記錄，包括班次、清洗料名稱、清洗料重量

22、、清洗過程描述、作業(yè)時間、清洗人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。79. 有清洗料使用記錄， 包括清洗料名稱、 生產(chǎn)班次、清洗料使用情況描述、使用時間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。23原料預(yù)混80. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)配方中添加比例小于0.2% 的合原料進(jìn)行預(yù)混合。81. 應(yīng)當(dāng)有預(yù)混合作業(yè)場所和專用預(yù)混合機(jī)。預(yù)混合機(jī)( 含混合機(jī)緩沖倉 )與物料接觸部分使用不銹鋼制造，其均勻度變異系數(shù)不大于5% 。（七）防止污染措施1.抽查含藥物飼料添加劑防止交叉82. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后”產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃。污染措施原則制定生產(chǎn)計(jì)劃。2.詢問相關(guān)人員生產(chǎn)線如24何清洗 ,清洗

23、料如何處置。抽查生產(chǎn)線清洗記錄。3.在小料配料間， 查看盛放小料及中間品的器具或包裝物。4.停機(jī)狀態(tài)下查看混合機(jī)、配料倉溜管等生產(chǎn)設(shè)備的清洗效果。5.查看生產(chǎn)現(xiàn)場。83. 生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗。84. 清洗料回用的，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識并回置于同品種產(chǎn)品中。85. 盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或者包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識 ,不得交叉混用。86. 設(shè)備定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物。防止外來87. 生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)配備防鼠、防鳥等設(shè)施， 地面平整

24、，污染措施無污垢積存。88. 生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、清洗料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，清晰標(biāo)識。89. 保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物。2590. 按照產(chǎn)品說明書規(guī)范使用潤滑油、清洗劑。91. 不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具。（八）配方管理人員素質(zhì)1.查閱配方管理制度。配方管理2.詢問企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān)制度人員，了解其對飼料法規(guī)及限制性規(guī)定 （如飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例、飼料添加劑品種目錄、飼92. 不在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。93. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。94. 有配方管理制度。95. 配方管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)

25、、更改、傳遞、使用等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。96. 企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法規(guī)及限制性規(guī)定。料原料目錄 、飼料添加97. 配料單應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)配方管理制度的相關(guān)規(guī)定。劑安全使用規(guī)范、飼料26( 九)標(biāo)簽管理藥物添加劑使用規(guī)范等的熟悉程度。3.詢問企業(yè)相關(guān)人員配方管理流程，并在中控室或配料間抽查配料單。1.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度、產(chǎn)品標(biāo)簽98. 有產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度。抽查產(chǎn)品標(biāo)簽。管理制度2.查看產(chǎn)品標(biāo)簽專人專庫99. 產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定標(biāo)簽的設(shè)計(jì)、審核、保管、使用、銷毀等內(nèi)容。專柜管理情況。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。3.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，詢

26、問標(biāo)簽保管員標(biāo)簽領(lǐng)用程序的有關(guān)事宜。產(chǎn)品標(biāo)簽100. 產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)專庫（柜）存放，專人管理。4.有散裝料運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)，存放查看隨車附具的產(chǎn)品標(biāo)簽27格式。產(chǎn)品標(biāo)簽101. 產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)的內(nèi)容定。( 十)混合時間1.查閱最佳混合時間實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品最佳102. 有最佳混合時間實(shí)驗(yàn)記錄。確定和混記錄，混合均勻度驗(yàn)證記混合時間合均勻度驗(yàn)證錄。確定2.詢問相關(guān)工作人員如何103. 最佳混合時間實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括混合機(jī)編號、確定產(chǎn)品的最佳混合時間?；旌衔锪厦Q、混合次數(shù)、混合時間、檢驗(yàn)結(jié)果、最佳混合時間、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。28產(chǎn)品混合104. 每 6 個月

27、按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、均勻度定配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行至少1 次期驗(yàn)證混合均勻度驗(yàn)證。105. 有混合均勻度驗(yàn)證記錄。106. 混合均勻度驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、混合機(jī)編號、混合時間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。107. 混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。29人員素質(zhì)108. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十一)生產(chǎn)設(shè)備1.查閱生產(chǎn)設(shè)備管理制度、生產(chǎn)設(shè)備 109.有生產(chǎn)設(shè)備管理制度。及輔助系關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。管理制度統(tǒng)管理2.抽查設(shè)備檔案、 設(shè)備維護(hù)110.生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)

28、定采購與驗(yàn)收、檔案保養(yǎng)記錄、維修記錄。管理、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、備品備件管理、維護(hù)3.查看計(jì)量秤、地磅、壓力保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。表等測定設(shè)備的檢定合格制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。證、鍋爐的安全檢查證書。4.詢問相關(guān)人員如何保養(yǎng)設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備 111.有生產(chǎn)設(shè)備檔案。檔案112.關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)“一機(jī)一檔”。30113.關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（名稱、編號、規(guī)格型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說明書、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。關(guān)鍵設(shè)備114.有粉碎機(jī)、混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓操作規(guī)程 縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。115.設(shè)備

29、操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、啟動與關(guān)閉、操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容。設(shè)備維護(hù)116.有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。保養(yǎng)117.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。設(shè)備維修 118.有設(shè)備維修記錄。31生產(chǎn)設(shè)備及輔助系統(tǒng)要求119. 設(shè)備維修記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號、維修部位、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。120. 生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)處于正常工作狀態(tài)。121. 鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)通過安全檢查，有相關(guān)部門的安全檢查證明文件。122. 計(jì)量秤、地磅、壓力表

30、等測量設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期檢定或者校驗(yàn)，有定期檢定報(bào)告或校驗(yàn)記錄。對于需要強(qiáng)檢的測量設(shè)備，企業(yè)應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的檢定部門進(jìn)行檢定，并保存檢定報(bào)告；對于不需要強(qiáng)檢的測量設(shè)備，企業(yè)可自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校驗(yàn)，并有檢定或校驗(yàn)記錄。32其他要求123. 消防設(shè)施齊全良好。124.粉塵控制設(shè)施運(yùn)行良好。人員素質(zhì) 125.相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。驗(yàn)收結(jié)果小計(jì)三、產(chǎn)品質(zhì)量控制驗(yàn)收驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題基本 不符 不涉驗(yàn)收方法項(xiàng)目符合內(nèi)容符合 合及(十二)現(xiàn)場質(zhì)量 126.有現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度。1.詢問相關(guān)人員巡查位點(diǎn)現(xiàn)場質(zhì)量巡查巡查制度和巡查頻次。2.抽查巡查位點(diǎn)。333.查閱現(xiàn)

31、場質(zhì)量巡查制度、巡查內(nèi)容、異常情況界定、處置方式。4.抽查現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄，追溯異常處置情況。127. 現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、巡查記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性?，F(xiàn)場質(zhì)量128. 有現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。巡查記錄129. 現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、巡查時間、巡查人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)130. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。34(十三)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1.詢問相關(guān)人員出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)131. 生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，

32、該標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、定期檢驗(yàn)項(xiàng)目。應(yīng)現(xiàn)行有效。2.查閱產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在備案有效3.抽查產(chǎn)品銷售臺賬， 與產(chǎn)期內(nèi)。品出廠檢驗(yàn)記錄做對照檢產(chǎn)品出廠132. 依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目對產(chǎn)查。檢驗(yàn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。4.抽查產(chǎn)品定期檢驗(yàn)記錄，核查定期檢驗(yàn)周期和產(chǎn)品133. 有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)數(shù)量以及檢驗(yàn)指標(biāo)。134. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、計(jì)算公式中符號的含義和數(shù)值、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。35135. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄保存期限不少于2 年產(chǎn)品定期136. 每周抽查生產(chǎn)的5 個批次產(chǎn)

33、品進(jìn)行主成分指標(biāo)檢驗(yàn)自行檢驗(yàn)。維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。若出廠檢驗(yàn)指標(biāo)在定期檢驗(yàn)規(guī)定的指標(biāo)中,該指標(biāo)可不再進(jìn)行定期檢驗(yàn)。137. 主成分指標(biāo)檢驗(yàn)記錄保存期限不少于2 年36(十四)產(chǎn)品留樣觀察人員素質(zhì)138. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。1.詢問相關(guān)人員生產(chǎn)品種留樣觀察139. 有產(chǎn)品留樣觀察制度。與產(chǎn)量 ,留樣種類與數(shù)量,留制度140. 留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識、樣保存時間。貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情

34、況界定、2.察看留樣觀察室環(huán)境、面處置方式、處置權(quán)限、到期樣品處理、留樣觀察記積、櫥柜數(shù)量、留樣擺放，錄等內(nèi)容。必要時要求展示留樣觀察制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。情形。留樣觀察141. 對每批次產(chǎn)品實(shí)施留樣觀察。3.查閱留樣觀察制度、留樣記錄142. 有留樣觀察記錄。標(biāo)識、環(huán)境要求、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、143. 留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號、生處置權(quán)限、處置方式。產(chǎn)日期或者批號、保質(zhì)截止日期、觀察內(nèi)容、異常4.抽查留樣觀察記錄，追溯情況描述、處置方式、處置結(jié)果、觀察日期、觀察37異常處置情況。人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。留樣貯存144. 貯存環(huán)

35、境符合產(chǎn)品標(biāo)簽上的貯存要求。145. 留樣室的面積和留樣櫥的數(shù)量、空間，滿足其產(chǎn)品種類和數(shù)量的需要。146. 留樣保存時間應(yīng)當(dāng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期1 個月。人員素質(zhì)147. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。(十五)不合格品管理1.詢問相關(guān)人員不合格品不合格品148. 有不合格品管理制度。的常見項(xiàng)目和出現(xiàn)頻次。管理制度149. 不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定不合格品的界定、2.查閱不合格品管理制度,標(biāo)識、貯存、處置方式、處置權(quán)限、處置記錄等內(nèi)不合格品的界定,處置權(quán)限 ,38處置方式。3.抽查不合格品處置記錄、追溯不合格品處置情況。容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。不合格品150. 有

36、不合格品處置記錄。處置記錄151. 不合格品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品的名稱、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置結(jié)果、處置日期、處置人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)152. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉規(guī)范要求以及相關(guān)業(yè)務(wù)工作。39(十六)實(shí)驗(yàn)室管理1.查閱檢驗(yàn)管理制度、 化學(xué) 檢驗(yàn)管理153.有檢驗(yàn)管理制度。試劑和危險化學(xué)品管理制制度度、儀器設(shè)備操作規(guī)程。154.檢驗(yàn)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定人員資質(zhì)與職責(zé)、樣品2.抽查檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案,抽取與檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果判定、檢驗(yàn)報(bào)告編制與審核、儀器設(shè)備使用記錄 ,危險化產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證簽發(fā)等內(nèi)容。學(xué)品出入庫記錄。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性。3.