完整版信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施管理制度

1、* 信息系統(tǒng)工程實(shí)施治理制度2021 年 04 月版本限制版本修改時(shí)間修改內(nèi)容修改人員審核人員V1.0.02021/4/10:任海榮第一章 總那么第一條 為標(biāo)準(zhǔn)*信息系統(tǒng)以下簡(jiǎn)稱“信息系統(tǒng)工程實(shí) 施治理,制定本制度.第二條 本制度適用于*IT部門和信息系統(tǒng).第二章 工程實(shí)施治理第三條 由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)工程實(shí)施過(guò)程的治理工作.第四條 工程實(shí)施單位應(yīng)提供其能夠平安實(shí)施信息系統(tǒng)建設(shè)的資質(zhì)證實(shí)和水平保證.第五條 在工程實(shí)施之前,由工程實(shí)施單位制定詳細(xì)的工程實(shí)施 方案,實(shí)施方案需要經(jīng)信息平安治理委員會(huì)批準(zhǔn)認(rèn)可前方可實(shí)施.第六條 工程實(shí)施方案應(yīng)包括工程時(shí)間限制、進(jìn)度限制和質(zhì)量控 制等方面內(nèi)容.第七

2、條 工程實(shí)施單位在實(shí)際工程實(shí)施中應(yīng)根據(jù)工程實(shí)施方案內(nèi)容對(duì)工程實(shí)施過(guò)程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量限制, 并定期向信息技術(shù)部提交 階段性工程報(bào)告等文檔.第三章工程實(shí)施限制第八條 在工程實(shí)施過(guò)程中,使用主動(dòng)限制的方法：一預(yù)測(cè)和估計(jì)潛在的風(fēng)險(xiǎn),在問(wèn)題發(fā)生之前采取有效的防范 舉措；二評(píng)價(jià)工程的現(xiàn)狀和進(jìn)展趨勢(shì),分析其影響并提出建設(shè)性意 見(jiàn);三對(duì)工程狀態(tài)持續(xù)不斷的跟蹤、監(jiān)測(cè),有效而經(jīng)濟(jì)地預(yù)防意 外事故.第九條工程進(jìn)度限制舉措：一組織舉措1、明確工程限制人員的具體責(zé)任；2、進(jìn)行工程工作結(jié)構(gòu)的分解,創(chuàng)立限制時(shí)間；3、確定工程進(jìn)度工作制度,如工程限制會(huì)議；二經(jīng)濟(jì)舉措：保證工程資金的提供；三信息治理1、對(duì)影響工程進(jìn)度的干擾和風(fēng)

3、險(xiǎn)因素進(jìn)行分析；2、進(jìn)行方案進(jìn)度和實(shí)際進(jìn)度的比擬；3、定期制作各種進(jìn)度情況報(bào)告.第十條 質(zhì)量限制的關(guān)鍵：一增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)：提升所有實(shí)施人員特別是負(fù)責(zé)人的質(zhì)量意 識(shí),熟悉到質(zhì)量是工程成功與否的關(guān)鍵.二明確質(zhì)量責(zé)任：工程經(jīng)理級(jí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和工程組成員 都要明確自己在保證工程質(zhì)量工作中的責(zé)任.三提升人員素質(zhì)：選擇滿足實(shí)施需求且高質(zhì)量的人員組建項(xiàng) 目組.四制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：建立一套完整的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化體系,根據(jù)項(xiàng) 目方案工作內(nèi)容由責(zé)任人逐一制定.第十一條 工程質(zhì)量的保證舉措：一工程總體目標(biāo)明確、清楚、量化.如果工程實(shí)施過(guò)程發(fā)生 變化,要重新考慮工程目標(biāo).二將工程總體目標(biāo)分解為階段目標(biāo),并將工作任務(wù)分解為最小單

4、位.三根據(jù)工作任務(wù),在方案中設(shè)定檢查限制點(diǎn)四對(duì)每項(xiàng)工作任務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià),并對(duì)各種問(wèn)題進(jìn)行總結(jié).五評(píng)價(jià)整個(gè)工程.評(píng)價(jià)總結(jié)工作在工程結(jié)束后進(jìn)行,目的是 系統(tǒng)地分析工程工作成果是否到達(dá)了工程目標(biāo)的要求.第十二條 工程風(fēng)險(xiǎn)限制和治理：一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：確定各階段工作的風(fēng)險(xiǎn)種類、對(duì)工程的影響；二風(fēng)險(xiǎn)量化：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響進(jìn)行評(píng)估；三應(yīng)對(duì)方案：制定風(fēng)險(xiǎn)治理方案,采取舉措增大制約風(fēng)險(xiǎn)的 時(shí)機(jī)；四風(fēng)險(xiǎn)限制：不斷對(duì)風(fēng)險(xiǎn)治理方案進(jìn)行更新,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素采取預(yù)防和糾正舉措.第十三條 工程執(zhí)行過(guò)程中為了保證工程在預(yù)期的目標(biāo) 進(jìn)度、 質(zhì)量/范圍、本錢范圍內(nèi)完成,必須嚴(yán)格執(zhí)行工程方案,盡量防止 工程需求變更和人員變更.如果出現(xiàn)不可預(yù)知的因素導(dǎo)致工程變更, 必須及時(shí)調(diào)整工程目標(biāo)、工程方案,并通知信息系統(tǒng)工程治理人員, 由其簽字確認(rèn).第四章人員行為準(zhǔn)那么第十四條工程開(kāi)通和維護(hù)要嚴(yán)格根據(jù)工程標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行第十五條做到標(biāo)準(zhǔn)施工、文明施工,嚴(yán)禁馬虎作業(yè).第十六條進(jìn)入機(jī)房施工須遵守機(jī)房的機(jī)房治理制度.第十七條對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)操作時(shí),須經(jīng)信息技術(shù)部業(yè)務(wù)分析及工程治理組認(rèn)可,并在業(yè)務(wù)分析及工程治理組相關(guān)人員陪同下進(jìn)行第十八條對(duì)設(shè)備硬件進(jìn)行操作注意要有防靜電舉措.第十九條在信息系統(tǒng)效勞器上不允許使用未經(jīng)授權(quán)的存儲(chǔ)介質(zhì)U盤、光盤、硬盤等.第五章持續(xù)改良第二十條為了保證本策略文件的時(shí)效性