供應(yīng)商質(zhì)量要求

1、目的本要求為確定供應(yīng)商與南京菲亞特之間關(guān)系的原則性文件， 是作為每 一個(gè)南京菲亞特供應(yīng)商所必須遵守的。為保證產(chǎn)品具有穩(wěn)定的質(zhì)量， 本要求闡明了在產(chǎn)品開發(fā)初期至批量生 產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程中供應(yīng)商必須開展并完成的各項(xiàng)工作。 此外，本要求明確了 供應(yīng)商需通過(guò)過(guò)程控制的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。供應(yīng)商必須完全理解本要求的全部?jī)?nèi)容， 并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 南京菲亞特各有關(guān)部門將按照本要求的內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)各階段的工作 進(jìn)行檢查和認(rèn)可。本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含：目 錄16 頁(yè)正文和 30 頁(yè)附錄。目錄條款項(xiàng)目2供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1供應(yīng)商技術(shù)文件2.2來(lái)自南京非亞特的技術(shù)資料2.3可行性2.4質(zhì)量保證24

2、1F.MEA2.4.2生產(chǎn)體制規(guī)劃2.4.3子供應(yīng)商2.4.4產(chǎn)品控制規(guī)劃2.4.5檢驗(yàn)要求246檢驗(yàn)設(shè)備狀況247產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸248產(chǎn)品標(biāo)志249工程更改2.4.10與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離2.4.11試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存2.4.12產(chǎn)品可追述性3供應(yīng)商要求和規(guī)程3.1供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型）3.2供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)）3.3供貨起動(dòng)3.4產(chǎn)品封樣樣件4由南京菲亞特公司進(jìn)行的規(guī)程4.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員4.3供貨一致性檢查4.4供貨質(zhì)量問(wèn)題5產(chǎn)品及其特性的分類5.1產(chǎn)品特性分類5.2工藝特性分類6質(zhì)量要求7對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求7.1過(guò)程AUDIT評(píng)審要求7.2

3、供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求8其它附表名稱附表一供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單附表二過(guò)程潛在的失效模式及后果分析示例（P-FMEA （最低要求）附表三控制計(jì)劃示例（最低要求）附表四質(zhì)量與合格證書（CQC報(bào)告）附表五圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單附表六分供方及零部件/材料清單附表七設(shè)備、工裝、模具清單附表八專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單附表九南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（PPM目標(biāo)值2 供應(yīng)商要求和職責(zé)2.1 供應(yīng)商技術(shù)文件供應(yīng)商必須制定、 執(zhí)行和保證為南京菲亞特提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性 的書面規(guī)程（產(chǎn)品圖紙、 工藝文件和檢驗(yàn)文件、 質(zhì)量保證手冊(cè)、 材料規(guī)格、 試驗(yàn)報(bào)告等）。這些規(guī)程必須提供給南京菲亞特采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員進(jìn)行審查。

4、有關(guān)提供給南京菲亞特的材料和 / 或產(chǎn)品中所含有害物質(zhì)的文件： 產(chǎn)品在安全性、 生態(tài)學(xué)和對(duì)環(huán)境的影響方面應(yīng)符合國(guó)家法規(guī)要求， 在 初步洽談或提交樣件期間的產(chǎn)品必須提交與產(chǎn)品制造中使用的原材料或 以后可能會(huì)使用的原材料內(nèi)所含化學(xué)成分的有關(guān)文件。 特別是產(chǎn)品必須不 含鎘，除非是圖紙上特別提出要求，但應(yīng)由南亞工程部批準(zhǔn)。2.2 來(lái)自南京菲亞特的技術(shù)資料 南京菲亞特向供應(yīng)商提供專用工程標(biāo)準(zhǔn) （圖紙、 標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量要 求等）并按需要更新這些標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好， 保證它們?cè)谏a(chǎn)過(guò) 程質(zhì)量控制時(shí)能正確使用。2.3 可行性供應(yīng)商在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過(guò)程時(shí)， 必須首先向南京菲亞

5、特保證它 們有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品，并具有相應(yīng)的供貨能力。 供應(yīng)商應(yīng)開展產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP工作，并報(bào)南亞采購(gòu)部核準(zhǔn)。 詳 見本要求的§ 7.1 。2.4 質(zhì)量保證 雖然產(chǎn)品的制造工藝和生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立選擇、開發(fā)由供應(yīng)商完全負(fù) 責(zé)，但它們的質(zhì)量保證體系至少應(yīng)包含下列要求：2.4.1 FMEA （故障模式和后果分析）對(duì)所有產(chǎn)品和 / 或由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，供應(yīng)商必須評(píng)估與產(chǎn)品設(shè)計(jì) 或工藝過(guò)程有關(guān)的潛在故障起因和后果。 因此，供應(yīng)商應(yīng)使用故障模式和 后果分析（FMEA技術(shù)，通過(guò)對(duì)潛在故障模式的系統(tǒng)性分析，防止缺陷的發(fā)生。FMEA技術(shù)適用于設(shè)計(jì)和制造工藝規(guī)程，因此： 對(duì)

6、于供應(yīng)商設(shè)計(jì)的所有產(chǎn)品，南京菲亞特要求供應(yīng)商編制 設(shè)計(jì) FMEA。 對(duì)于供應(yīng)商開發(fā)的所有產(chǎn)品，南京菲亞特要求供應(yīng)商 編制過(guò)程 FMEA。2.4.2 生產(chǎn)體系規(guī)劃供應(yīng)商在獨(dú)立開發(fā)生產(chǎn)工藝規(guī)程和獨(dú)立選擇生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程中， 必須 具備保證產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性所需的一切必要手段， 以便通過(guò)測(cè)量關(guān)鍵特性 的工藝能力來(lái)確保充分性和性能一致性。通過(guò)測(cè)量工藝過(guò)程能力 Cp Cpk,以便能評(píng)價(jià)生產(chǎn)過(guò)程是否能夠保證 零件特性在規(guī)定公差范圍內(nèi)（具體方法見 9.01102/08 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制參 考準(zhǔn)則）。242.1 工藝過(guò)程控制規(guī)劃供應(yīng)商必須通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對(duì)制造和裝配過(guò)程作最 佳管理。因此供應(yīng)商必須使生產(chǎn)

7、過(guò)程的所有關(guān)鍵特性處于控制之下。生產(chǎn)中檢查生產(chǎn)過(guò)程是否保持在受控狀態(tài)所需的方法是：生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)整這是結(jié)合在自動(dòng)化系統(tǒng)中，以便在檢測(cè)到生產(chǎn)過(guò)程偏移的基礎(chǔ)上作自動(dòng)調(diào)整。通過(guò)計(jì)量檢查這個(gè)方法通過(guò)X-R控制圖來(lái)識(shí)別決定生產(chǎn)過(guò)程易變性的系數(shù)，從而啟動(dòng)最適當(dāng)?shù)募m正措施來(lái)防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。通過(guò)計(jì)數(shù)檢查通過(guò)計(jì)數(shù)來(lái)檢查是應(yīng)用控制圖（P圖、C圖等）來(lái)合理地使用特性， 并在定性數(shù)據(jù)（通過(guò)或不通過(guò)、存在或不存在等）的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析，從 而采取糾正措施，使缺陷大大地減少。附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計(jì)量檢查的情況下進(jìn)行的。243子供應(yīng)商供應(yīng)商必須對(duì)子供應(yīng)商的符合性作預(yù)防性評(píng)價(jià)，以保證子供應(yīng)商按照上述

8、的要求執(zhí)行，并與供應(yīng)商采用相同的質(zhì)量控制體系。不論使用哪一種方法，供應(yīng)商應(yīng)保證對(duì)不合格產(chǎn)品與子供應(yīng)商一起立 即采取糾正措施，且應(yīng)將評(píng)估準(zhǔn)則和采取的措施通知南京菲亞特。只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改可能涉及生產(chǎn)過(guò)程周期和/或材料更改時(shí)，才需將這些更改通知南京菲亞特。244產(chǎn)品控制規(guī)劃在開始供貨前，供應(yīng)商必須編制控制計(jì)劃并向南京菲亞特采購(gòu)部提 供，該計(jì)劃應(yīng)概括所供產(chǎn)品的所有檢驗(yàn)和控制手段?？刂朴?jì)劃最低要求見“附表二” ，控制計(jì)劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容： 特性和相關(guān)重要性等級(jí)的說(shuō)明（見 5.1 、5.2 及表 1）； 被控制的工藝過(guò)程階段； 要接受檢查的樣品量； 與制造或子供應(yīng)商工藝過(guò)程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻

9、度； 所選擇的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備以及檢查方法； 檢查頻次和 / 或用于記錄檢驗(yàn)結(jié)果的文件?？刂朴?jì)劃還應(yīng)該包括向南京菲亞特交貨前對(duì)產(chǎn)品所作的功能、 性能和 可靠性檢查。如果制造流程中包括除正常流程以外的操作， 則必須將控制計(jì)劃擴(kuò)展 到這些操作。檢查要求2.4.5.1 供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好， 以保 證產(chǎn)品在制造過(guò)程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。 檢驗(yàn)設(shè)備的精度 和校驗(yàn)必須按書面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。2.4.5.2 如果供應(yīng)商不具備某些檢查和試驗(yàn)所必要的設(shè)備，供應(yīng) 商必須：a）向南京菲亞特采購(gòu)部告知他無(wú)法檢查的特性以及他準(zhǔn)備委托試驗(yàn)的 合格實(shí)驗(yàn)室的名稱；b）向南京菲亞特相關(guān)部門提交

10、試驗(yàn)報(bào)告副本，必要時(shí)，試驗(yàn)報(bào) 告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交。c ）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。檢驗(yàn)設(shè)備狀況2.4.6.1 南京菲亞特需要時(shí)，供應(yīng)商必須能表明在批量供貨前， 試驗(yàn) 所得出的資料和檢驗(yàn)設(shè)備早已投入到有效使用中。產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸 產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。 供應(yīng)商有責(zé)任向南 京菲亞特咨詢，并使用能保證所有產(chǎn)品無(wú)損壞地到達(dá)其目的地的包裝方 法。對(duì)已確定的包裝方法的任何改動(dòng)必須事先獲得南京菲亞特的書面許 可。產(chǎn)品標(biāo)記2.4.8.1 供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證：a）對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記；b）在整個(gè)制造過(guò)程周期中明確地

11、區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品；c）對(duì)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的半成品零件作明確標(biāo)記。如果同一種產(chǎn)品還要供應(yīng)其他客戶， 則供應(yīng)商必須對(duì)裝有供南京菲亞 特使用的產(chǎn)品的工位器具進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.4.8.2 發(fā)貨時(shí)，供應(yīng)商必須對(duì)批量的每個(gè)工位器具使用正確的標(biāo) 識(shí)。工程更改 事先未得到南京菲亞特的正式許可，供應(yīng)商不得對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工程更 改。供應(yīng)商由于內(nèi)部加工原因而想對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更改 （不論是由供應(yīng)商還是 由南京菲亞特提出的） 時(shí)，必須提交更改批準(zhǔn)申請(qǐng)書， 并附上與原始產(chǎn)品 鑒定相類似的重新鑒定的試驗(yàn)合格證書。供應(yīng)商只有在收到南京菲亞特批準(zhǔn)書后才能進(jìn)行更改， 批準(zhǔn)書不涉及 有關(guān)工藝或制造問(wèn)題的解決方法，這些方面應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)

12、完全責(zé)任。供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品和 / 或工藝過(guò)程（材料、加工工藝、處理等）的所有更改保持更改生效日期的記錄。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知南京菲亞特有關(guān)部門。在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下， 對(duì)于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨， 供應(yīng)商必 須通過(guò)在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標(biāo)明“更改”字 樣以示區(qū)別。2410與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離任何情況下對(duì)于具有關(guān)鍵特性和特定要求的產(chǎn)品,南京菲亞特不接受與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏離的批量供貨。試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存供應(yīng)商必須對(duì)產(chǎn)品的所有試驗(yàn)和檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)保存好這些記錄：對(duì)于有 W蘭強(qiáng)制性要求并具有1D產(chǎn)品特性等級(jí)的試 驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為15年，同時(shí)供應(yīng)商

13、必須能隨時(shí)提供其產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量 缺陷的相關(guān)證明資料；對(duì)于其他受控特性的試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄保存期為2年。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。包括子供應(yīng)商在內(nèi)的所有文件， 在南京菲亞特需要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)立即 向南京菲亞特提供。產(chǎn)品可追溯性在南京菲亞特技術(shù)文件上某些產(chǎn)品用下列符號(hào)進(jìn)行標(biāo)記：w - k （強(qiáng)制性要求）1D （產(chǎn)品特性等級(jí)）對(duì)于這些產(chǎn)品，供應(yīng)商必須按以下方式進(jìn)行處理：用上列符號(hào)在相應(yīng)的文件（控制計(jì)劃、檢驗(yàn)文件等）上標(biāo)明這些產(chǎn)品的相關(guān)工藝特性（見表 1）。用相關(guān)的工藝過(guò)程來(lái)控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號(hào)、檢查日期、所用材料批號(hào)等，并能對(duì)

14、每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。必須在批量供貨的每個(gè)產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號(hào)（按照標(biāo)準(zhǔn) 0.00013 ）。3 供貨要求和規(guī)程3.1 供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型）對(duì)在原型設(shè)計(jì)階段需要作為預(yù)防性評(píng)估的那些產(chǎn)品必須制備和提交 樣品。這些樣品不需要由生產(chǎn)設(shè)備或工藝過(guò)程來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)。 （由供應(yīng)商自 行設(shè)計(jì)的零件）3.2 供產(chǎn)品 / 工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)） 供應(yīng)商所提供的樣品， 必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過(guò)程 的試制品中選取。（OTS樣品） 供應(yīng)商必須對(duì)樣品進(jìn)行完整的試驗(yàn)和檢查，以保證所提供的樣品全部符 合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并同時(shí)提供CQC報(bào)報(bào)告（見附表四）。南京菲亞特可能要求公司有關(guān)人員到供應(yīng)商

15、處參加試驗(yàn)和檢查。供應(yīng)商在供貨起動(dòng)期間和在以后的重新鑒定階段 （例如更改） 都必須 保證產(chǎn)品與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的符合性。3.3 供貨起動(dòng)供應(yīng)商在新產(chǎn)品和 / 或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京菲 亞特工程部、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商提交的 otS羊品進(jìn)行鑒定認(rèn)可，并經(jīng)采購(gòu)部 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)（ODPT評(píng)審合格，獲得南京菲亞特采購(gòu)部準(zhǔn)許供 貨的正式書面許可 （配套認(rèn)可書） 后。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。3.4 產(chǎn)品封羊羊件對(duì)于南京菲亞特只提供總尺寸圖紙和 / 或供貨質(zhì)量要求的某些產(chǎn)品， 或?qū)τ谀切┚哂兄T如顏色、 外觀等不能在圖紙或標(biāo)準(zhǔn)中充分表達(dá)或指出的 特性的產(chǎn)品，需要產(chǎn)品封樣樣件。在驗(yàn)收檢查過(guò)程

16、中， 產(chǎn)品與要求的符合性是通過(guò)與產(chǎn)品封樣樣件的對(duì) 比來(lái)確定的， 因此，在有爭(zhēng)議的情況下， 當(dāng)對(duì)涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的 產(chǎn)品特性做出任何更改時(shí)， 必須更換產(chǎn)品封樣樣件。 同樣， 對(duì)于那些易腐 蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。產(chǎn)品封樣樣件體系是由南京菲亞特有關(guān)部門管理的， 對(duì)已通過(guò)產(chǎn)品認(rèn) 可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識(shí)別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。4 由南京菲亞特進(jìn)行的規(guī)程4.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)南京菲亞特對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)共分為四個(gè)部分： 選點(diǎn)評(píng)審南京菲亞特在新產(chǎn)品開發(fā)、 產(chǎn)品更改及調(diào)整配套 體系需增加新供應(yīng) 商時(shí)，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng) 審。過(guò)程AUDIT評(píng)審 在供應(yīng)商

17、與南京菲亞特簽訂試制協(xié)議后， 采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過(guò)程AUDIT評(píng)審。一日生產(chǎn)評(píng)審在供應(yīng)商的工裝樣品通過(guò)南京菲亞特認(rèn)可 后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)評(píng)審。全過(guò)程AUDIT評(píng)審 在供應(yīng)商成為南京菲亞特合格供應(yīng)商， 并開始大批量供貨后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全過(guò)程 AUDIT評(píng)審。對(duì)已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、 產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動(dòng)期間進(jìn)行供貨時(shí)， 或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題未能滿足用戶及法規(guī)要求時(shí)，南京菲亞特采購(gòu)部將對(duì)供應(yīng)商適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以便能評(píng)估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。注：上述評(píng)審的具體要求見&#

18、167;7供應(yīng)商評(píng)審要求4.2供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京菲亞特設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便：評(píng)估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性；檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)；與供應(yīng)商一起識(shí)別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問(wèn)題；4.3供貨一致性檢驗(yàn)?zāi)暇┓苼喬乇Ａ魧?duì)批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對(duì)它們進(jìn)行一致性檢查的權(quán)利。如果在接收檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情況，南京菲亞特可將整批產(chǎn)品退貨：“自然的”拒收，即只要有一個(gè)關(guān)鍵特性和特定要求超出規(guī)定極限；“統(tǒng)計(jì)性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性和非特定要求雖然不 能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期 限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對(duì)偏差做出有效改進(jìn)（供應(yīng)商須對(duì)整個(gè)生