第六章 質量規(guī)劃、目標、質量通病控制措施及創(chuàng)優(yōu)細則A - 圖文-

1、第六章質量規(guī)劃、目標、質量通病控制措施及創(chuàng)優(yōu)細則質量是企業(yè)的生命,我公司歷來以優(yōu)質的工程作為企業(yè)發(fā)展的基石,“建一項工程,樹一座豐碑”是我公司的宗旨。我公司承建的電廠項目已八次榮獲中國建筑工程魯班獎,五次榮獲國家優(yōu)質工程金質獎,十二次榮獲國家優(yōu)質工程銀質獎,其它全國優(yōu)秀焊接工程、行業(yè)優(yōu)質工程、行業(yè)達標機組、全國用戶滿意工程以及浙江省優(yōu)質工程在公司承建的項目中舉不勝舉。我公司十分重視質量標準的貫徹和質保體系建設。早在1997年,公司依據GB/T19002-1994 idtISO9002:1994建立了質量管理體系,通過了浙江質量認證有限公司認證審核;2000年6月,公司成為浙江省第一家通過200

2、0版轉換的企業(yè);2009年6月,公司通過了浙江公信認證有限公司的外部審查,實現了GB/T19001-2008版的轉換;2011年6月,公司通過了浙江公信認證有限公司對我公司進行的質量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核和GB/T 50430-2007標準轉換認證。目前,我公司已擁有國家注冊質量管理體系外部審核員9名,核電監(jiān)查員8名,質量體系內審員200余名,注冊質量工程師21名,經上級質量監(jiān)督部門考核取證的質檢員276名,分布于公司機關各部門和各個項目。公司在各個項目建立了項目體系管理網絡,每年組織培訓、交流和監(jiān)查、內審,通過內審員在本項目、本部門的指導和監(jiān)督,保證項目質保體系有效運行。在本

3、工程中,我公司將憑借多年來的質量管理經驗,在業(yè)主及監(jiān)理公司的指導下,繼續(xù)以“創(chuàng)建精品,追求卓越”作為行為規(guī)范,以“誠實可信,贏得滿意”為出發(fā)點,切實貫徹ISO9001、GB/T 50430標準要求,日本“零缺陷”管理方式和GB/T 19580-2004卓越績效評價準則,全面實施精細化管理,大力開展QC小組活動、“金點子”活動和創(chuàng)“精品工程”活動,提倡單項、分部工程質量“一次成優(yōu)”,確?？傮w工程滿足業(yè)主和國家及行業(yè)頒布的規(guī)范、技術標準以及招標人的其它要求,驗評等級為優(yōu)良,確保高水平達標投產及行業(yè)優(yōu)質工程。1 項目質量手冊1 總經理質量保證政策聲明本公司若有幸承擔本項目施工,將堅決執(zhí)行“科學管理,

4、規(guī)范施工,精益求精,顧客滿意”的質量方針,采取有效的管理措施和技術措施,優(yōu)質高效地完成施工任務。為保證建設工程的質量,確保電廠建成后安全、可靠地運行,本公司依據本項目工程施工招標文件、ISO9001、GB/T 50430的要求,特制定項目施工質量手冊(以下簡稱質量手冊。本公司將嚴格按照質量手冊的要求,建立有效的質量保證體系。我作為公司總經理,對本手冊的實施負全面責任。公司在施工現場設項目經理部,我授權項目經理全權管理本項目,負責手冊的實施;項目總工兼項目質量體系管理者代表,負責手冊的管理和實施過程的監(jiān)督;同時我還委托公司總工(管理者代表組織公司企業(yè)戰(zhàn)略處及有關內審員,對本手冊實施的有效性進行質

5、保觀察、審核及監(jiān)督。我聲明:項目質量體系管理者代表及其所領導的質保、質檢人員在本工程施工中,對處理質量問題具有足夠的權力和組織獨立性,包括不受經費和進度的約束的權力。需要時,有權越級向上反映情況,直至向我本人報告,提出建議,直到問題解決為止。項目質量體系管理者代表及其所領導的質保工程師有權對本項目各部門、各施工單位的質量工作進行監(jiān)督檢查,以便鑒別質量問題,建議、推薦或提供解決辦法。必要時,對不符合、有缺陷或不滿足規(guī)定要求的物項采取行動,以制止進行下一步工序、交貨、施工或使用,直到作出適當的安排。本手冊對質量管理方面的要求作出了原則規(guī)定。我公司在本項目的各部門、各施工工區(qū)和全體員工,必須按質量手

6、冊規(guī)定的原則進行工作,明確職責,制訂計劃,編制程序,培訓人員,提高質量意識,嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范,在整個施工過程中都要進行有效的管理,確保施工質量達到預定的目標。本手冊已經本人批準,報業(yè)主或其代表評審認可后發(fā)布執(zhí)行。我每年將組織一次對本手冊適宜性、有效性的審查,項目管理者代表應根據審查結果,組織質保工程師及時對本手冊進行補充和修改,使其不斷完善和持續(xù)有效。公司總經理:俞成立2 質量管理體系2.1 總則項目部按項目法人、ISO9001、GB/T 50430標準、浙江火電質量管理體系的要求建立項目質量管理體系,加以實施和保持,并予以持續(xù)改進。項目確保:嚴格執(zhí)行項目法人實施ISO9001、GB/T 5

7、0430標準要求以及相關法律法規(guī)的要求;切實貫徹實施浙江省火電建設公司質量管理體系的實施要求(執(zhí)行公司程序文件清單見本章附錄A;識別項目質量管理體系所需要的過程,包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程;確定過程的順序和相互作用,確定項目需編制的補充管理程序(項目需編制的補充管理程序清單見本章附錄B;確定為確保過程有效運作和控制所需要的準則和方法,包括驗收準則和作業(yè)指導文件等;根據質量管理體系運行的要求和工程施工的具體需要,確定并提供必要的資源,包括管理、執(zhí)行和驗證活動需要的設備、設施、信息、資金、技術、方法和經過培訓的人員;對過程進行監(jiān)視、測量和分析,并積極主動迎接項目法人、管理單

8、位及監(jiān)理公司組織的審核、檢查;實施管理評審、內審、顧客滿意調查及數據分析等必要的措施,實現過程策劃的結果,并確保持續(xù)改進。2.2 文件控制2.2.1 項目質量管理體系文件(紙張或電子媒體包括:質量方針和質量目標;質量計劃質量管理程序;質量記錄其他與質量有關的文件:施工合同、圖紙;項目施工組織設計、作業(yè)指導書;記錄表式;與質量有關的報告等。2.2.2文件控制按以下要求執(zhí)行:執(zhí)行公司程序文件文件控制程序。項目工程部是項目文件的歸口管理部門,負責外來工程技術文件和工程管理文件的接收、發(fā)布、分發(fā)、標識、保管、貯存和移交,并及時發(fā)布文件的修訂信息,以便及時撤出失效文件。項目綜合辦公室負責行政文件的接收、

9、發(fā)布和管理。根據項目的實際情況,通過計算機網絡向各部門和單位發(fā)布工程管理文件和行政文件,由項目工程部補充編制計算機網絡信息管理程序,對計算機網絡信息進行管理。工程管理文件由工程部負責在網上發(fā)布,行政文件由項目綜合辦公室負責在網上發(fā)布。工程中需要的紙張文件,由文件的編寫部門或相應的管理部門編制分發(fā)清單,項目工程部負責分發(fā)。各部門及專業(yè)施工工區(qū)負責管理本部門、本工區(qū)文件的發(fā)布和保存,對其正確性和有效性負責。由項目工程部負責編制項目文件的編碼與標識、項目文件包管理辦法等實施細則,使項目的文件標識系統(tǒng)化,分發(fā)場所定點化,便于管理和使用,并能及時撤出失效文件。文件應清晰、整潔,標有日期,以保證過程實施的

10、正確性。項目重要的管理性文件由項目的歸口管理部門組織有效性評審和確認,可每年評審一次,必要時加以修訂。如項目質量計劃、項目補充程序、部門的管理性文件等。經過評審,確有需要更改的文件,由責任部門進行更改,交相關部門(必要時交顧客審批后執(zhí)行。文件更改后,宜在文件的封面“修改說明”欄內簡述更改的原因。文件的更改信息,應及時傳遞至文件的持有者。2.3 質量記錄控制執(zhí)行公司程序文件記錄控制程序。項目質控部是質量記錄的歸口管理部門,負責項目質量記錄的管理工作。項目各部門、專業(yè)施工工區(qū)負責本部門產生的質量記錄的收集、整理、標識和保管,單位工程結束后向項目工程部移交。工程結束時,由項目質控部進行整理、歸目,作

11、為竣工資料的一部分移交給顧客及公司統(tǒng)一歸檔。項目質控部應會同各專業(yè)施工工區(qū)每月對質量記錄進行分析,將其作為編制質量趨勢報告的基礎。向顧客提供的質量記錄,在工程竣工后,由項目總工組織項目質控部、工程部和各專業(yè)施工工區(qū)分工負責匯編,匯編過程應征求顧客的意見,以滿足顧客的要求,達到顧客的滿意。向公司檔案室移交的質量記錄,應滿足公司檔案室的有關要求。記錄表式應使用公司統(tǒng)一的表式。如果所需的記錄在公司沒有現成的表式,應編制表式,并送項目質控部統(tǒng)一編號后使用。3 管理職責3.1 管理承諾3.1.1以顧客為中心對施工過程進行管理是項目管理者的主要職責之一。3.1.2項目經理負責組織項目的有關部門確定顧客的需

12、要和希望,將其轉換為可實現的顧客要求,并對顧客的需求和希望進行動態(tài)跟蹤,及時發(fā)現顧客的需求和希望的變化,對此采取行動。3.1.3項目經理承諾:在本工程項目經理部及各有關單位(部門中營造一種“人人重視質量,優(yōu)質服務,使顧客持續(xù)滿意”的工作氛圍。制訂項目的質量目標、質量指標,將質量目標分解到部門、施工工區(qū)、班組直至各項施工、服務活動中去,制訂各項措施(包括獎懲措施以確保質量目標的實現。根據公司的質量體系文件,結合項目的具體情況,編制項目質量手冊、項目有關程序和工作實施細則,以完善本項目的質量管理體系。每年召開一次管理評審會議,對質量方針、目標的落實情況及存在的問題進行評審,提出糾正措施。努力獲得并

13、優(yōu)化配置項目施工管理所必須的資源(人、財、設備、信息等。3.2 以顧客為關注焦點項目全體員工樹立“以顧客為關注焦點”的思想,充分意識到滿足顧客的需求與期望是項目生產與服務的根本追求。在項目生產與服務的各個過程中,做到: 3.2.1充分識別和確定項目法人的需求與期望,以顧客的利益為利益,以顧客的滿意為滿意,誠信求合作,共贏謀發(fā)展;3.2.2 將項目法人的需求與期望轉化為生產與服務的管理要求或技術要求,并配置相應的資源;3.2.3滿足項目法人的要求并爭取超越他們的期望。3.2.4 顧客對質量的要求工程達標投產,按照國家優(yōu)質工程標準建設。國家及部頒與本工程有關的各種現行有效版本的技術規(guī)范、規(guī)程、設計

14、院和制造廠技術文件上的質量要求適用于本標工程。本工程施工質量檢驗評定標準按國家電力公司頒發(fā)的電力施工質量檢驗技術評定標準十一篇驗評標準以及原電力部、國家電力公司頒發(fā)的其它有關規(guī)定等執(zhí)行。對于不在規(guī)范驗評標準范圍內的,執(zhí)行設計院、制造廠或項目法人和承包商雙包議定的補充技術標準和本招標文件的施工技術要求。國外電力設備和安裝原則上按制造國的質量標準執(zhí)行,如無要求,則按我國的現行國家、部頒質量標準實施。在簽訂合同后,如果招標時執(zhí)行的規(guī)范、技術標準或規(guī)定作了重大修改,或頒發(fā)新的國家規(guī)范標準及規(guī)定,則投標人應遵守新的規(guī)范和標準。當標準發(fā)生矛盾或不一致時,以標準高者為準。3.3 職責、權限和溝通3.3.1

15、項目的組織機構設置及項目各級管理者、部門的職責和權限參見本標書第三章第二節(jié)現場管理組織機構和勞動力計劃部分。3.3.2 根據ISO 9001、GB/T 50430及公司質量手冊的質量職能分配原則,結合項目的部門設置情況,項目質量職能分配如下頁項目的質量職能分配表所示。3.3.3 項目與公司各部門的接口、項目內部各部門之間的接口按項目各級管理者和部門的質量職責和權限的規(guī)定執(zhí)行。項目的質量職能分配表 3.3.4 項目與顧客的主要接口聯絡部門為:顧客要求和希望:項目經理部;質量計劃、管理程序:項目質量控制部;現場設計:項目工程部;合同:項目經營部合同預算科;工程文件和資料:項目工程部;材料和設備:項

16、目經營部物資供應科;安全控制:項目安全保衛(wèi)部;施工機械:項目工程部;財務:項目經營部財務科;保衛(wèi)和消防:項目安全保衛(wèi)部。3.3.5 管理者代表項目經理在本項目中指定項目總工為管理者代表,負責項目的質量管理體系運行和監(jiān)督,無論他在其它方面職責如何,應有明確的權限以便:確保質量管理體系得以實施和保持;向項目經理報告質量管理體系的運行情況,包括所需要的改進;始終意識到顧客的需求和要求。3.4.1 項目應每年對其質量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3.4.2管理評審由項目經理負責組織實施,項目質控部負責具體工作。3.4.3管理評審應對以下輸入進行比較和評價:內、外部質量審核的結

17、果及其糾正措施的效果;顧客對工程建筑、安裝、調試、服務的反饋信息(抱怨和滿意;質量記錄、質量趨勢報告、工程符合性分析結果;結合質量方針和目標實現情況,評價質量管理體系的現狀和適宜性,確定糾正、預防和改進措施的實施效果。3.4.4 評審方式和程序(1 評審方式:由項目經理組織項目經理部、各職能部門和專業(yè)施工工區(qū)負責人以會議的形式進行評審。(2 評審程序由項目經理確定評審日期;項目質控部根據項目經理的要求編制管理評審計劃,項目管理者代表審核,項目經理批準;項目綜合辦公室發(fā)出評審會議通知;項目經理主持評審會議,按計劃規(guī)定的內容進行評審;質控部負責做評審記錄、編寫評審報告及糾正措施計劃、報項目管理者代

18、表審核,項目經理批準;質控部負責編制記錄和報告的分發(fā)清單,由項目工程部分發(fā)或上網發(fā)布到有關人員和部門。由質控部負責組織糾正措施實施情況的跟蹤檢查。3.4.5 管理評審的輸出應包含以下內容:質量管理體系的有效性和適宜性,是否予以保持和加以修訂;質量方針和質量目標是否能達到并滿足顧客的要求,是否予以保持和加以修訂;資源的配置是否能滿足要求,是否需要補充或調整。3.4.6 糾正措施跟蹤與驗證對評審中提出的問題,由主要責任部門制訂相應具體的糾正、預防和改進措施,并認真實施。項目質控部負責跟蹤、驗證和評價糾正預防措施的實施效果。3.4.7 評審記錄和報告每次評審均應做好評審記錄,形成評審報告,評審記錄和

19、報告應按規(guī)定要求分發(fā)和保存,作為質量持續(xù)改進的基礎。4 資源管理項目經理部負責確定并提供建立和改進質量管理體系所需的資源,并形成文件。4.1 人力資源4.1.1 人員配置項目經營部人力資源科是項目人員的歸口管理部門,負責人員配置、培訓和資格能力的審核。項目經營部人力資源科應制訂人員配置計劃,調配協(xié)調能力強、管理水平高、同類機組施工經驗豐富的管理人員和施工人員進行管理和施工。人員配備計劃應根據進度計劃提前安排,以滿足工程進度的要求。根據本工程的施工進度計劃,完成本項目所需的人力資源參見本投標書現場管理組織機構和勞動力計劃。4.1.2 培訓、資格和能力由項目經營部人力資源科匯總項目各部門和專業(yè)施工

20、工區(qū)的培訓需求,編制培訓計劃,報送公司人力資源部,使職工具備所從事質量活動的相應知識和技能。從事特殊工藝過程的操作人員,如焊接、熱處理、無損檢測人員以及特種工種人員,必須按國家及行業(yè)的有關規(guī)定,經過培訓、考核、持證上崗。項目經營部人力資源科作為公司人力資源部的聯絡部門對項目的培訓工作進行歸口管理。執(zhí)行公司程序文件員工培訓程序。項目經營部人力資源科應組織各部門和專業(yè)施工工區(qū)對培訓的有效性進行持續(xù)評價。由項目人力資源科匯總,必要時報送公司。4.2 基礎設施本工程的基礎設施主要包括:施工機械設備、車輛、小型機工具、計算機及軟件、生產臨建、生產服務設施(水、電、氣等。由項目工程部歸口管理,負責提出基礎

21、設施的需求計劃,由項目經理部負責組織落實。執(zhí)行公司程序文件施工機械控制程序和施工機械設備維修程序。根據本工程的工作量,本項目配備的主要施工機械施工機械配備和進出計劃。基礎設施應定期進行維護保養(yǎng)。其中,施工機械設備、車輛由機化工區(qū)負責;小型機工具由使用單位負責;其它基礎設施由項目工程部負責。由上述責任單位(部門制訂維護保養(yǎng)計劃,按照規(guī)定的等級和周期進行維護保養(yǎng),以確保其持續(xù)符合要求。本項目信息系統(tǒng)及其軟件管理規(guī)劃參見本投標書P3、CCMIS、EXP KKS編碼管理規(guī)劃。4.3 工作環(huán)境工作環(huán)境是人的因素和物理因素的組合,其中人的因素包括安全和人員的激勵,物理因素包含施工作業(yè)要求的環(huán)境。它將直接影

22、響產品和服務的符合性。工作環(huán)境由項目安全部歸口管理,其它部門和專業(yè)施工工區(qū)配合工作。4.3.1 人的因素(1安全項目和各部門應對質量方針及質量目標進行宣傳和教育,使每個員工理解要實現的目標及他們的工作對產品質量的影響。由項目安保部補充制訂項目安全組織設計,對施工人員的安全進行管理,并對每個員工進行安全作業(yè)培訓,使其理解并在實際工作中嚴格執(zhí)行。項目安保部應每月對項目的安全情況進行總結,分析可能對安全造成影響的各種危險因素,進行風險評估和預報,采取相應的控制措施,編制安全趨勢分析報告,在計算機網絡上發(fā)表,作為管理評審和質量改進的輸入。(2職工激勵鼓勵每一個員工積極對項目的管理體系及施工工藝、質量、

23、安全提出改進建議,對在實現質量、安全目標過程中取得的成績應給予獎勵。由項目安全、質量、工程部編制質量、安全獎勵細則,經項目經理批準后執(zhí)行。4.3.2 物理因素由項目安保部補充編制項目施工環(huán)境管理程序,組織各責任單位、部門和工區(qū)對影響過程質量和影響員工安全和衛(wèi)生的環(huán)境進行全面控制,營造一個整潔、衛(wèi)生、安全、文明的施工環(huán)境,并一直保持到工程結束。項目應組織力量對工作環(huán)境進行經常檢查,對工作環(huán)境的適宜性作出評價,并納入內部質量審核的范圍。5 施工過程管理5.1 總則5.1.1 項目經理部應考慮對以下的過程進行策劃和管理:與顧客有關的過程;現場二次設計過程;采購過程;所有現場加工制作過程;工程土建、安

24、裝過程;分部調試、整套啟動、168小時試運行;所需資源(人、機械設備、信息等的策劃、配置、調動;項目施工過程中所需的文件(計劃、程序、圖紙、標準、施工作業(yè)指導書的策劃、編制和管理過程;驗證活動的策劃、實施和移交過程;質量記錄的策劃、實施和移交過程。5.1.2 項目經理部應確定、計劃并控制這些過程的順序和相互作用,以確保其有效運行。5.1.3 項目經理部應確保這些過程受控,并確定有關過程運行和監(jiān)視的職責,確保輸出與項目的質量目標一致,至少應做到:確定每一過程對滿足產品(工程和服務要求能力的影響,并制訂控制措施。如編制采購進度計劃、資源配置計劃、文件編制計劃、作業(yè)指導書編制計劃及工程施工調試網絡計

25、劃等,并加以實施,以滿足工程和服務的符合性;驗證過程是否能實現產品(工程和服務的符合性;確定過程的實施準則和方法;確定并實施測量、監(jiān)視和后續(xù)措施的安排,以確保過程有效運行;確?？呻S時得到提供工作要求和信息的過程文件和記錄,以支持過程的有效運行和監(jiān)督;提供過程有效運行的必要資源。5.2 與顧客有關的過程與顧客有關的過程包括:顧客要求的識別、顧客要求的評審、對滿足顧客要求能力的評審、與顧客的聯絡等。由項目合同科對其進行歸口管理。5.2.1顧客要求的識別、評審和對滿足顧客要求能力的評審,執(zhí)行公司程序文件招標文件/合同評審程序。5.2.2當合同有少量修改、增補,由項目合同部組織有關單位、部門,按公司合

26、同評審程序的要求進行評審工作,并將合同評審的結果及合同的修改情況報公司合同部。5.2.3 與顧客的聯絡應經常保持與顧客的聯絡,及時反應工程進展情況和存在的問題,了解顧客的需求?？偟穆摻j由項目經理部負責,各部門具體負責本部門工作范圍內的與顧客的聯絡工作。聯絡方式可以用電話、計算機網絡、聯系單、報告和會議等形式進行,重要信息的聯絡應以書面形式進行。5.3 設計和開發(fā)作為施工承包商,在本標段施工中不承擔設計任務。在施工過程中發(fā)生的設計變更與變更設計活動、工藝管道的二次設計等作為日常的技術管理作如下規(guī)定:5.3.1 設計變更設計單位、委托方以文件形式提出的設計變更,由工程部檢查文件的有效性,工程部對該

27、設計修改和變更進行確認,接受后制定分發(fā)清單,工程部資料室根據分發(fā)清單及時分發(fā)到相關部門或專業(yè)工區(qū),相關部門或專業(yè)工區(qū)按設計變更要求組織實施。設計變更文件是原設計文件的代替、補充或修改;工程部資料室對設計變更文件必須按原設計文件相同的程序進行管理,包括接收、發(fā)放、更新、回收、作廢等。項目部在設計圖紙審查和現場施工中提出的問題澄清與變更設計的請求,由專業(yè)工區(qū)編制申請文件,經工程部審查確認,總工程師簽發(fā),由工程部負責按規(guī)定報設計單位和監(jiān)理,在設計單位、委托方批準后,由專業(yè)工區(qū)組織實施。設計修改與變更后的文件應按規(guī)定進行標識,修改與變更部分應作標記。5.4 采購項目應重視對采購信息管理和采購產品及服務

28、的驗證工作。5.4.1 項目的物資采購和工程采購由項目經營部歸口管理。5.4.2 執(zhí)行公司程序文件物資采購控制程序、工程分包施工管理程序及相關的二級程序。5.4.3 項目經營部應定期對供方(物資和工程提供的產品和服務進行質量跟蹤,作為采購質量改進的基礎。5.5 生產和服務提供5.5.1 總則項目應通過以下方面控制土建、安裝、調試和服務過程:提供必要的技術標準、作業(yè)文件,如作業(yè)指導書、施工方案、工藝卡等;配備、使用和維護適用的土建、安裝、調試等過程必須的機械、設備、設施;建立并保持一個整潔、安全、衛(wèi)生、滿足施工要求的施工作業(yè)環(huán)境;配備并使用適當的檢驗、測量和試驗設備,并使其保持必須的準確度和精密

29、度;對生產和服務實施適當的監(jiān)督、檢驗和試驗;針對所要求的測量和驗證活動,對施工、調試和服務狀態(tài)的標識作出規(guī)定;對施工、調試和服務采用合適的放行和交付方法。5.5.2 過程確認項目工程部是過程確認的歸口管理部門。執(zhí)行公司程序文件過程控制程序及相應的二級程序過程確定和策劃控制程序、過程能力鑒定程序、過程認可程序、設備認可程序。當過程的輸出不能通過其后的監(jiān)視、檢驗和試驗容易或經濟地驗證(特殊過程,項目工程部應組織有關部門和專業(yè)施工工區(qū)確定這些特殊過程,一般包括:大體積砼灌注、焊接、熱處理、容器/管道內部油漆防腐過程、防水工程、鍋爐沖管等。根據本工程的特點,由各專業(yè)施工工區(qū)進行過程確定和策劃的具體工作

30、,經項目工程部審核,項目總工批準后嚴格按“過程確定和策劃表”執(zhí)行。應對特殊、關鍵過程進行確認和策劃,確保其過程有效性和可接受性,過程策劃至少應對下述活動的需求做出安排:-過程能力鑒定;-過程認可;-設備鑒定和認可;-人員資格的確認。本工程至少應編制如下過程策劃表:土建部分、鍋爐部分、汽機部分、電氣部分、熱控部分等。5.5.3 標識和可追溯性執(zhí)行公司程序文件產品標識和可追溯性程序。結合本工程的情況,由工程部編制項目產品標識和可追溯性的實施細則,明確規(guī)定有可追溯性要求的產品和追溯的范圍,重點是合金鋼管材、焊材的使用。項目各部門和專業(yè)施工工區(qū)負責本部門、本工區(qū)范圍內的產品的標識、標識的保護和移植工作

31、,做好可追溯性記錄。5.5.4 顧客財產a 顧客財產的管理執(zhí)行公司程序文件顧客提供產品的控制程序。b 由項目物資科編制顧客財產的保管實施細則,以在責任期內妥善保管顧客的財產。內容包括:采用實物標識、區(qū)域標識或伴隨記錄標識等方式進行標識;對項目法人提供的物資設備的名稱、標識、品種、規(guī)格、數量、質量和隨行文件等進行驗證;按規(guī)定進行保護和維護;當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況時予以記錄,并向項目法人或其代表報告。5.5.5 產品防護項目經理部應確保在工程的建筑施工、設備安裝、調試和服務(維修期間和移交(含代保管期間,標識、貯存、防護和搬運不會對工程的質量產生不利影響。a 執(zhí)行公司程序文件物

32、資搬運、貯存控制程序和產品防護和交付程序。b 產品的防護由項目工程部負責歸口管理,專業(yè)工區(qū)負責具體實施,項目安全、質控部負責監(jiān)督。物資的貯存由項目物資部負責。c 在施工過程中,各班組除對本作業(yè)面的產品、設備進行防護外,對該作業(yè)涉及到的其它的設備和產品也應進行防護,以防止對其它設備、產品的損害。5.6 監(jiān)視和測量裝置的控制5.6.1 在項目中使用的檢驗、測量和試驗設備由項目質控部歸口管理。5.6.2 執(zhí)行公司計量設備確認體系的計量管理手冊及有關程序文件。5.6.3 項目的各部門和專業(yè)施工工區(qū)應明確專(兼職計量管理人員,建立本單位、部門的計量臺帳,與項目質控部保持聯系,及時送檢。5.6.4 對于無

33、法溯源到國家基準而規(guī)定由各部門、專業(yè)工區(qū)自行校準的測量、檢驗和試驗設備,應提供校準依據,記錄校準過程。5.6.5 當發(fā)現不合格的計量器具時,應及時與項目質量處聯系,并按不合格計量器具管理程序處理。5.6.6 計量器具使用部門應按有關程序要求,做好計量器具的貯存、保管、標志和使用維護工作。6 測量、分析和改進6.1 總則項目經理部應規(guī)定并實施測量、分析和改進過程,作為證實工程、服務和質量管理體系符合規(guī)定要求的一種手段。測量包括:體系業(yè)績測量(顧客滿意度測量、內部審核;過程的監(jiān)視和測量;產品的監(jiān)視和測量。應規(guī)定測量的位置和時間的安排,對重要的測量要進行記錄。測量數據的分析和改進活動的結果作為管理評

34、審的輸入。6.2 監(jiān)視和測量項目通過對顧客滿意度的測量和內部審核來測量質量管理體系的運行狀況,通過對過程和產品的監(jiān)視和測量確保不合格的產品不轉入下一道工序,確保作業(yè)過程不偏離正常狀態(tài)。6.2.1 顧客滿意度的測量a 項目質控部是項目對顧客滿意度測量的歸口管理部門。b 由公司企業(yè)戰(zhàn)略處編制顧客滿意度測量程序,規(guī)定收集和監(jiān)控顧客滿意度信息和數據的方法。c 顧客滿意度測量可以通過以下方式進行:常規(guī)性測量:通過定期對顧客有關部門進行問卷調查,以及關注收集各種媒體相關報道、評價,了解顧客對項目該階段的質量、安全、進度、環(huán)境、資料、服務等的滿意情況,匯總后,分析、確定顧客的滿意程度,了解顧客對項目不滿意之

35、處,以便及時采取糾正措施,進行改進。階段性測量:將機組在施工結束后的運行情況以及項目施工過程中重要目標的實現情況,如進度、質量、安全、竣工資料、環(huán)境、達標、服務等內容,與火電機組達標投產考核標準及其相關規(guī)定、合同要求以及顧客提出的要求進行比較,確定顧客是否滿意,以及滿意的程度,對不滿意之處,應及時采取糾正措施,進行改進。最終測量:在機組運行一年后的質量回訪中,測量顧客對機組安裝情況,以及服務的滿意程度。d 質控部負責對顧客滿意度信息和數據進行分析,通過分析的結果,確定顧客對項目提供合格產品和服務的信任度。e 由質控部組織責任部門制訂并實施內部改進措施,并定期評價改進措施實施的有效性,將其作為管

36、理評審的輸入。6.2.2 內部審核a 項目質控部負責項目的內審工作,參照公司程序文件內部審核程序。b 項目的內部審核每年進行一次,由項目質控部制訂內審計劃,負責內審實施。c 公司企業(yè)戰(zhàn)略處應定期進行質保觀察,至少每年進行二次。d 項目質控部應經常對項目各部門、專業(yè)施工工區(qū)的質量體系運行情況進行質保監(jiān)督,以及時發(fā)現存在的問題,采取糾正和預防措施。e 各責任部門負責對內審中提出的不符合項采取糾正和預防措施,項目體系內審員對糾正和預防措施的實施有效性進行跟蹤驗證。6.2.3 過程的監(jiān)視和測量項目應采用適當的方法對滿足顧客要求所必須的過程進行測量,以監(jiān)視過程的輸出,控制向顧客提供優(yōu)質的工程和服務,并使

37、用測量結果來確定內部改進的需求。a 為確保工程和服務符合規(guī)定要求,各有關單位和部門應在項目施工過程中對過程的輸入進行測量,而不僅僅依賴對最終輸出產品的驗證活動。b 應對影響工程和服務符合規(guī)定要求的有關過程進行測量,如:采購過程;設備材料貯存、防護過程;文件收集、保管、整理過程;施工機械設備維修、保養(yǎng)過程;人員配備及培訓過程等。c 對過程的測量結果進行統(tǒng)計分析,確定內部改進的需求。d 項目工程部應經常地對項目施工進度控制過程進行測量,定期編制進度報告,以便及時進行內部改進。e 項目合同、財務部門應不定期地對項目的合同管理、物資管理、人員、財務情況進行檢查,定期編制成本趨勢分析報告,以便及時進行內

38、部改進。f 項目安全、質控部應經常對項目的安全管理情況進行檢查,定期編制質量、安全趨勢分析報告,以便及時進行內部改進。6.2.4 產品和/或服務的測量a 項目質量控制部是產品和/或服務測量的歸口管理部門,負責工程的質量檢驗工作,調試工區(qū)負責電氣和熱控試驗工作,焊檢工區(qū)負責金屬試驗工作。執(zhí)行公司程序文件產品的測量和監(jiān)控程序及相關的二級程序。b 項目質量控制部是產品檢驗和試驗狀態(tài)的歸口管理部門,各部門及專業(yè)工區(qū)負責本部門、本工區(qū)職責范圍內的檢驗和試驗狀態(tài)的標識。c 由項目質量控制部負責編制土建、安裝檢驗計劃,調試工區(qū)、焊檢工區(qū)負責編制試驗計劃、調試計劃,經審批和顧客確認后執(zhí)行。d 本工程需編制的質

39、量檢驗計劃至少包括:土建、鍋爐、汽輪機、電氣、熱控、焊接、保溫等部分。e 本工程需編制以下試驗計劃:金屬試驗計劃、電氣試驗計劃、熱控試驗計劃。f 項目應與顧客協(xié)商明確工程和服務的驗收準則,以及工程和服務合格放行的權限。g 檢驗和試驗的記錄、報告應齊全,由經授權的放行人員簽字認可。h 產品和服務的例外放行必須有可靠的追回程序,并經過審批,一般情況慎用。i 項目質量部應對質量記錄進行分析,根據質量檢驗的結果,定期編制質量趨勢分析報告,以便及時進行內部改進。a 項目質控部是不合格品的歸口管理部門,負責不合格品的重新檢驗和建立不合格品的管理檔案。b 執(zhí)行公司程序文件不合格品、質量事故控制程序。包括:標

40、識與隔離:發(fā)現或發(fā)生不合格品后,確保及時進行識別、標識與隔離,以防止不合格品非預期的安裝、使用或流入下道工序。不合格品的報告:發(fā)現或發(fā)生不合格品后,確保報告及時,包括進行登記和填寫不合格報告。不合格品的評審:確保對不合格品報告中有關不合格品的處置方式、處理措施的適宜性進行評審。為防止不合格品重復發(fā)生,必要時,提出糾正措施要求。不合格品的處置:確保不合格品按評審批準的方法進行處置。不合格品的處置方式一般分為返工、返修、降級使用、原樣接收、報廢/拒收。處置方法為返工或返修時,按批準的措施進行返工或返修,并且處置結束后須進行自檢。不合格品的重新檢驗:確保經返工、返修處置的不合格品按程序規(guī)定重新檢驗,

41、若重新檢驗不合格,則按新的不合格品重新報告。不合格品的讓步處理:使用、放行或接收不符合規(guī)定要求及返修的產品,需提出讓步申請,并獲得規(guī)定的批準,必要時,經業(yè)主批準后才能使用,并由使用單位記錄不合格品的返修情況和返修后的實際情況。c 對于輕微不合格品,不需填寫不合格品報告,由各責任部門和專業(yè)施工工區(qū)填寫“輕微不合格品登記表”,對輕微不合格品的發(fā)生情況、原因分析、處理結果等進行登記,以便進行統(tǒng)計分析,采取糾正措施,減少輕微不合格品的重復發(fā)生。d 各部門和專業(yè)施工工區(qū)應每年對“輕微不合格品登記表”匯總,交項目質控部統(tǒng)一管理。e 項目質控部應定期對不合格品的情況進行分析,作為質量趨勢分析報告的一部分,在

42、計算機網絡上發(fā)布,并在管理評審中提出,作為管理評審的輸入。f 公司企業(yè)戰(zhàn)略處負責對不合格品、質量事故控制程序的實施有效性進行監(jiān)督。6.4 數據分析6.4.1項目應將有關的數據分析作為確定質量管理體系改進的一種手段、運用統(tǒng)計技術作為數據分析的一種方法。執(zhí)行公司程序文件數據分析程序。6.4.2 各部門應定期分析本部門的有關數據,以及時了解本部門的施工及管理的運行情況。6.4.3 用來分析的數據包括:a 內部質量審核的有關數據;b 糾正和預防措施的實施的有關數據;c 項目質量趨勢分析報告中有關數據;d 不合格品的有關數據;e 顧客的抱怨和顧客的滿意度的有關數據;f 大型機具的利用率、完好率;g 項目

43、成本趨勢分析報告中的有關數據;h 施工安全趨勢分析報告中的有關數據;i 機組分部試運、整套啟動、試生產的有關數據。6.4.4 通過分析的結果,各部門向項目提供以下方面的信息:a 質量管理體系的有效性;b 過程運行趨勢;c 顧客滿意度;d 與顧客要求的符合性。6.5 改進6.5.1 改進過程由各單位、部門、專業(yè)工區(qū)進行管理,負責改進信息的收集、整理,并會同有關部門對糾正措施進行跟蹤檢查。6.5.2 執(zhí)行公司程序文件糾正和預防措施控制程序。6.5.3 改進過程項目各部門和專業(yè)工區(qū)應根據數據分析的結果和以往的經驗,制訂糾正措施,不斷地改進發(fā)現問題的過程,以滿足顧客的要求。對于發(fā)現的比較輕微、容易糾正

44、只涉及到本部門的問題,應由責任單位及時糾正,進行內部改進。對于較為嚴重并涉及其它部門,需要協(xié)調的問題,應在每周的調度會上提出并予以糾正。管理評審和內審應作為質量管理體系改進的重要措施,按規(guī)定的周期進行。改進的信息應準確、及時地上網發(fā)布。在工程結束時,項目應將質量改進的情況進行分析,歸類總結,作為工程總結的一部分,為以后其它工程作參考。7 質量手冊的管理7.1項目管理者代表負責質量手冊的全面管理工作,質控部具體負責。7.2質量手冊的分發(fā)分為受控分發(fā)和非受控分發(fā)兩種,受控分發(fā)和非受控分發(fā)應分別標識,由項目質控部制訂分發(fā)清單,項目工程部分發(fā),持有者簽收。7.3受控分發(fā)的質量手冊應分發(fā)給如下人員:項目

45、經理部、項目各職能部門、專業(yè)施工工區(qū)及其負責人、公司企業(yè)戰(zhàn)略處、質量技術處、項目管理處、檔案室及有關業(yè)主現場管理部門。7.4質量手冊必須妥善保管,不得丟失。如有丟失,應報項目質量處,辦理補發(fā)手續(xù)。7.5未經項目經理部批準,不得向外單位提供質量手冊及其復印件。外單位如需借閱,應經項目經理部批準。7.6質量手冊由項目經理部組織編制,經公司評審后,由公司總經理批準發(fā)布實施。7.7可行時,質量手冊的評審宜邀請業(yè)主參加。7.8質量手冊的更改按文件控制程序的要求執(zhí)行。2 質量目標、質量管理機構和措施我公司在承建本項目施工中,將盡我所能,在業(yè)主以及監(jiān)理的指導下,全力配合支持各相關單位,共同努力,使本工程質量

46、要求合格,確保機組基建達標。為此,將始終貫徹我公司的“科學管理,規(guī)范施工,精益求精,顧客滿意”的質量方針,堅持“高起點、高標準、高水平”的嚴格要求,實現工程總目標。1 工程質量目標工程達標投產,按照國家優(yōu)質工程標準建設。2 質量管理組織機構及主要職責2.1 質量管理組織機構設置項目質量管理組織機構設置如下頁圖所示。2.2 質量管理機構設置說明1 根據業(yè)主要求,工程質量管理機構基本分為四級,與部頒驗評標準對口。第一級是施工班組自檢,第二級是施工工區(qū)的復檢,第三級是項目質量控制部的專檢,第四級是監(jiān)理公司/業(yè)主驗收。2 項目部參照核電建設項目質保管理模式,設置具有獨立權限的質保工程師(體系管理工程師

47、,對整個項目的施工質量手冊負責,包括項目質量管理體系的策劃、監(jiān)督項目各部門的工作質量和工程實物質量、組織項目內部審核和管理評審。3 項目經理任命總工為項目質量管理體系管理者代表,全面負責與質量管理體系有關的工作。4 項目部隨時接受業(yè)主、地方質量監(jiān)督站、監(jiān)理單位及公司總部的指導和監(jiān)督。2.3 質檢人員配置計劃項目質量部設主任、機務組專職質檢工程師、電氣儀控組專職質檢工程師、土建組專職質檢工程師、測量工程師和計量設備管理工程師,負責三級驗收。各工區(qū)質檢員,負責二級驗收(復驗。各專業(yè)工區(qū)下屬施工班組,設立班組兼職質量員負責一級驗收(自檢。2.4 主要質量管理崗位職責2.4.1 項目經理1保證國家法規(guī)

48、、方針、政策和公司有關指令及各項規(guī)章制度在項目貫徹實施。 2努力貫徹公司質量方針、目標,組織制訂和批準并實施項目質量目標,對施工質量和安全負全面責任。3健全項目組織機構,配備必要的合格的管理人員,明確其職責。4定期召開項目經理辦公會議,研究解決工程施工、經營管理的重要問題。5協(xié)調、仲裁質量保證與施工之間可能發(fā)生的矛盾。6就施工中的重要工作和重大問題,負責對外協(xié)調和對內監(jiān)督。7負責批準項目質量目標、管理程序。2.4.2 項目總工程師1主持編制項目施工組織設計。2負責主管項目的技術工作,組織討論、研究解決安裝施工中的重大技術問題。3確保施工中正確執(zhí)行合同規(guī)定的標準規(guī)范。4負責批準施工方案和工作程序

49、。5主管工程驗收工作。6負責批準項目培訓計劃。2.4.3 項目體系管理工程師1組織編制和修訂質量保證手冊,審查質量保證程序,并監(jiān)督其實施。2組織對質量保證手冊和質量保證程序執(zhí)行效果的驗證。3組織編制檢查和試驗計劃(ITP。4組織物項和安裝活動的驗證工作。組織制定和實施項目內部監(jiān)查計劃,對各項工作進行有計劃的監(jiān)查,組織、5接受外部監(jiān)查。6負責組織對分供方的質保評價和跟蹤考核。7有充分的權力和獨立性,以發(fā)現問題,組織討論,推薦或提出解決方案,必要時,對不符合、有缺陷或不滿足規(guī)定要求的物項采取行動,以制止進行下一步工序、交貨、安裝或使用,直到作出適當的安排。2.4.4 項目質量控制部1負責項目施工組

50、織設計中質量管理部分及質量程序文件的制定和實施。2負責項目質量檢驗和試驗計劃的制定和實施。3負責階段性質量監(jiān)督檢查和系統(tǒng)驗收。4負責質量獎懲。5歸口管理質量活動的開展。6歸口管理質量不合格的控制。7歸口管理工程達標、機組創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)精品工程的策劃和檢查評選及申報工作等活動。8參與工程服務及顧客滿意度測量。9參與對施工單位和人員有關資質的審核。10參與技術攻關、工藝優(yōu)化等質量改進工作。11參與企業(yè)標準宣貫和制/修訂工作。12參與質量培訓工作。13參與質量成本控制。14協(xié)助相關部門開展標識和可追溯性工作及產品防護工作。2.4.5 專職質檢人員1負責項目施工組織設計中質量檢驗部分及質量管理程序文件的制定

51、和實施。2負責項目檢驗和試驗計劃的制定和實施。3負責項目驗收制度的制定和實施。4參與項目過程控制(合同評審和產品采購的控制,協(xié)助相關部門開展標識和可追溯性控制、業(yè)主財產及產品防護等工作。5負責階段性監(jiān)督檢查和系統(tǒng)驗收。6參與對施工單位/個人有關資質的審核。7負責項目質量記錄的控制及相關管理軟件的應用。8負責不合格(質量故障的控制,及相關管理軟件的應用。9負責過程精品的策劃、檢查、評選以及最終精品的申報考核。10策劃并參與工程達標、機組創(chuàng)優(yōu)、工程奪杯等活動。11負責質量考核及獎懲。12參與工程服務及業(yè)主滿意度測量。13協(xié)助開展技術攻關、工藝優(yōu)化等質量改進工作。14協(xié)助開展企業(yè)標準宣貫和制修訂工作

52、。15協(xié)助開展質量管理相關的培訓工作。16負責質量活動的開展(QC、學習、交流、宣傳、考察、競賽等。17負責質量責任制的實施。18參與質量成本控制。19提出停工令。2.4.6 測量工程師1負責建立測量器具計量臺帳。2負責監(jiān)督和指導測量人員現場施測工作。3負責測量技術的對外聯系和對內交底工作。4負責監(jiān)督和指導測量儀器的校驗、維護和保管工作。5負責審核測量資料、測量文件包的整理和移交工作。6對測量過程中出現的技術問題,進行分析處理。7負責編寫重要測量項目的施工方案和技術成果報告。2.4.7 計量員職責1認真學習、貫徹執(zhí)行國家計量法、上級計量行政主管部門及公司的計量管理標準程序。2組織實施公司計量管

53、理標準。3協(xié)調解決本項目與部門、各專業(yè)公司的計量業(yè)務的指導工作。4負責管理本項目的各類測量設備臺帳,編制周期檢定計劃等日常管理表格,按規(guī)定上報各種信息。完成測量設備流轉過程中的記錄填寫、整理工作,維護測量設備標識。5對本項目的計量器具的按期送檢進行監(jiān)督及檔案工作。6組織人員及時送檢,對非法使用的計量器具,有權下令停止使用,并提出處理意見。7對本項目的小型移動電動工具的檢測記錄進行監(jiān)督管理。8努力學習計量管理知識,提高業(yè)務水平。負責本項目、部門人員計量法令和計量管理知識的宣傳教育。9負責本項目計量的內外審的資料準備和接待工作。2.4.8 專業(yè)工區(qū)1根據項目的質量目標制定本單位的質量目標。2負責提

54、供管理評審輸入用數據、信息,存在問題時負責問題的糾正,分析原因、編制并實施糾正或預防措施。3為項目提供滿足要求的施工人力、設施等資源。4負責所屬小型機工具的調配、使用、管理和維護和計量設備的調配、使用、送檢、管理和保養(yǎng)。5負責編制必要的作業(yè)指導文件(作業(yè)指導書、工藝卡等。6負責施工過程中產品的標識及保護、產品防護、與質量有關的記錄等工作。7負責各自施工產品及過程的監(jiān)視和測量。8負責不合格品的標識、隔離、報告、處置、處置后的自檢等。3 質量管理措施3.1 設立可測量的目標,建立明確的質量責任制項目已明確設立了本工程的質量總目標和分項目標及指標,各部門、單位將在此目標的指導下,進行分解細化,制定保

55、證措施,并落實到人,同時定期監(jiān)測,實行動態(tài)管理,及時調整保證措施,確保上層次的目標實現。公司總部每年度對項目目標實現情況進行一次測量檢查,項目管理者代表每季度檢查一次。項目質保工程師通過內審和質保觀察滾動計劃,監(jiān)查目標的分解是否滿足工程要求,保證措施是否適宜、充分并得到實施,有效性如何。結構清晰、職責明確的質量責任制是質量管理體系有效運行的根本保證。項目經理是本工程質量管理的第一責任人,各專業(yè)工區(qū)經理是本專業(yè)質量管理的第一責任人,負責質量管理體系的組織、策劃、監(jiān)督、協(xié)調,配置足夠的質量管理經費、設施及人員,并負責簽訂質量目標責任書。貫徹質量終身負責制,建立以項目經理為首的工程質量施工保證體系,以項目總工為首的工程質量技術保證體系,以質控部為首的工程質量檢驗體系,明確各部門、各級人員的質量職責和工作內容,做到分工明確、各負其責。3.2 完善人力資源管理,提高人員素質要將本工程建設成國優(yōu)精品工程,完善人力資源管理,加強人員的崗位培訓和素質的提高是本工程的一項重點內容。堅持“以人為本”的管理理念,采取措施調動人員的積極性和創(chuàng)造性,不斷增強人員的質量意識和質量責任心及勞動技能