太平洋百貨全套管理制度

1、1 / 76太平洋百貨全套管理制度（匯編）太平洋商廈商品驗收管理辦法一、廠商送貨時，須將貨物送到訂單指定倉庫，送錯地點不得收貨。二、廠商送貨時須付公司訂單（傳真）及送貨單、沒有訂單、 不得收貨、訂單未經商品部確認不得收貨須緊急通知商品部人員補 辦手續(xù)后才可收貨。三、驗收時、個別商品數量不得超過訂購量之5%、否則不得收貨。四、驗收人員在商品入庫前、對待驗收商品進行以下幾方面核 對與檢查：1、進貨商品之品名、規(guī)格、數量逐一與進貨單進行核對。2、商品是否按照規(guī)定之驗收。3、保質期與生產日期（接近保質期商品、不能受理） 。4、包裝形態(tài)是否完整。2 / 765、不良品是否混流（臟殘商品、凹罐破損、 鉑包

2、是否起泡、 真空食品是否有空氣等） 。6、是否有其他同業(yè)退貨品、如果有以上所列瑕疵或不良品、 應直接給廠商帶回、本公司依實際收貨量辦理驗收、不在辦理退貨 手續(xù)。五、訂單為避免廠商塞貨及增加作業(yè)手續(xù)一張訂單只能交貨一 次、不得分批交貨、如有廠商多送時、除非商品人員于當天立即補 辦采購單、否則不收。六、驗收人員驗收后應在商品人員傳送之訂單上填上實收數量、 如果沒有找到訂單、除非商品人員立即補單外、不得收貨，如果商 品有國際條碼，應檢查是否和訂單一致。七、電腦組應設立專門輸入人員在驗收完成后立即輸如驗收資 料，供其他倉庫或賣場人員了解庫存商品狀況即時辦理商品流轉或 銷售。八、驗收輸入時、電腦在商品檔

3、提取當時進價作為訂單之進貨 價。九、倉管單位在辦完驗收手續(xù)后，無國際條碼的商品需列印店 內碼張貼、依各商品儲位將商品入庫保存。十、每日下班之后，電腦組須打印驗收明細單、并將訂單及發(fā)票依表上之順序整理送至財務部結算。十一、廠商送貨日期超過規(guī)定之延時收貨日期、不得收貨。十二、為加強商品驗收管理、防止弊端產生、一般商品驗收設 二道復查3 / 76關卡：1、商品驗收入庫后、倉庫人員作復點作業(yè)。2、進入賣場陳列之商品、由商場管理人員復點。另外、驗收人員確實檢查廠商進貨人員攜出的退貨商品、其 數量與退貨單是否相符嚴格檢查空箱以防進貨人員夾帶商品。太平洋商廈 總值星管理辦法一、為使公司總值星的工作有章可循，

4、特制定本管理辦法。二、公司安排總值星每日一名，以公司課級（含代）以上干部 每月輪值，人事課在每月月底前將值班名單排定，并轉交相關人員 一份。三、總值星值班時間為每日8:00至夜晚逐樓清館完畢為止。四、總值星的工作職責如下:1、對當天商廈突發(fā)事件的協(xié)調、指揮和處理。 （包括：停水、 停電、失火、鬧事、政府機構突然來訪等）4 / 762、執(zhí)行定時、定點的巡視，依公司各項管理辦法及各單位不 同人員的職責，監(jiān)督并記錄工作是否完成。3、對于影響商廈正常營運和安全的一切事項，進行本部門或 跨部門的協(xié)調。五、總值星當日值勤范圍，除特殊情況下，均應留守在商廈中 待命，若遇急事外出，須經最高主管核準后尋得代理人

5、，才的離開 值勤區(qū)域。六、總值星的職權范圍不得超越其本身職務所定的職權權限， 若遇上級主管外出，則由總值星代為處理，事后須向當事主管或上 級主管匯報，并取得同意。七、值班當日發(fā)生的各類事件若須跨日完成，總值星須詳細將 事由填寫在清館日志上，并交辦次日總值星完成。八、當日總值星須詳細了解前一日值勤情況，檢查前一日工作 是否完成或繼續(xù)跟催。九、清館日志在每晚清館結束后須放置在保安室，方便次日總 值星領取，當日總值星須檢查前日情況并隨時準備總經理抽查。十、上述管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。太平洋商廈 倉庫管理辦法一、為使倉庫管理有章可循，特制定本管理辦法。5 / 76二、倉庫為易燃場所，嚴禁任何人

6、攜帶明火進入倉庫，倉庫內 禁止吸煙和使用明火，若因此造成的后果，公司將追究其法律責任。三、倉庫為儲藏公司商品的場所，禁止任何人以任何形式存儲 私人物品。四、任何單位進入倉庫提取貨品時，須填寫商品領用單，經部 門主管核準后，交倉儲組辦理， 。五、公司任何員工入庫提貨，須由倉儲人員陪同。六、商品進出倉庫，倉儲人員須辦理入庫、出庫手續(xù)，并存檔 備案。七、倉庫內不得存放易燃、易爆、腐蝕性、放射性商品，商品 入庫時，各單位應詳細填寫商品內容，倉儲人員有權拒絕上述商品 進入倉庫。八、倉庫商品應歸類存放，以便隨時核查、提貨，服裝類商品 應用吊掛存放。九、倉儲人員應保持倉庫的干燥、通風，倉庫應定期進行檢查，

7、及時維修，同時定期清掃，保持倉庫清潔。十、倉儲人員應定期檢查倉庫的商品，如發(fā)現損壞、蟲蛀、變 質，應及時通知營業(yè)單位核實，同時填寫報損單，經公司主管核準 后，報財務部作報損處理。十一、本管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。6 / 76太平洋商廈 贈品管理辦法一、為使公司贈品管理有章可循，特制定本管理辦法。二、公司贈品由企劃課設立專門倉庫保管。三、贈品管理須建立詳細目錄，隨時更正數量，以便核對稽查。四、在促銷活動中，贈品的領用僅限于活動組人員領取，并由 主管簽字核準，領用時填寫相應的領用單。五、新贈品入庫，須填寫相應的庫存登記單，見建立贈品明細 目錄表。六、贈品保管人員須于每周末匯總贈品明細目錄，以

8、便及時領用，贈品發(fā)放人員須于每周末匯總贈品使用情況，以便核對。每次活動結束后，須將當次活動的贈品發(fā)放情況匯總，并報公司主管審批。七、贈品發(fā)放人員須謹慎處理贈品的發(fā)放，活動期間，贈品如 有遺失或損壞，將由發(fā)放人員負責賠償。八、贈品的發(fā)放對象只針對前來商廈購物的顧客，商廈當值人 員不得在上班期間購物并領取贈品。九、贈品發(fā)放人員不得利用職權隨意發(fā)放贈品，一經核實，以 偷盜處理。十、贈品非質量問題不得退還，如遇特殊情況，由主管批準后方可處理。7 / 76十一、活動期間購物累積獲取的贈品，在出現商品退賠時，贈品須及時收回。十二、本管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。太平洋商廈 交際費管理辦法一、公司管理干部因業(yè)務需要使用交際費，應事先填寫“交際費申請單”，經主管核準后方可使用，若主管外出，則須用電話或向更上一級主管申請。二、公司的交際費使用原則上是針對一些會涉及營運的國家機 關（如：公安、稅務、物價、工商、審計等） ，前來公司準備設柜或 調查的新廠商，一些已在公司設柜的重要 廠商，以及公司邀約的一些協(xié)助人員、顧問級人員。三、交際費的核決權限為：（1）、副總經理級以上由副董事長核決。（2）、經理級以上由副總經理核決。（3）、經理級以下由部門經理核決。四、交際費的使用標準為：8 / 76（1）、一般廠商的宴請，無須經理級以上人員參加，每人每餐30元。（2）、一