公司年度中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃

1、更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料 國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料 銷(xiāo)售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷(xiāo)售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料企業(yè)名稱替換公司管理作業(yè)文件 AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃(20022005) 分發(fā)編號(hào)： 本文件是公司

2、重要經(jīng)營(yíng)思想，任何人不得外借和翻印復(fù)制。公司質(zhì)量方針：品質(zhì)服務(wù)持續(xù)改進(jìn)效益發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)方針：提升素質(zhì)卓越經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品降低成本公司經(jīng)營(yíng)理念：持續(xù)改進(jìn)追求領(lǐng)先服務(wù)顧客造福社會(huì)企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12頁(yè)第 1 頁(yè)公司2001年度業(yè)績(jī)匯總表序號(hào)數(shù)據(jù)和資料2001年1(現(xiàn)行價(jià))工業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元)55202產(chǎn)量(萬(wàn)根)32.33產(chǎn)品返工率(%)24產(chǎn)品加工廢品率(%)0.45鋼材批次合格率(%)6成品一次不合格率()2.47供貨質(zhì)量(PPM)60008合同履約率(%)9顧客滿意度(%)10市場(chǎng)占有率(%)711產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)511812勞

3、動(dòng)生產(chǎn)率(萬(wàn)元/人)2613利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)399714產(chǎn)品銷(xiāo)售資金回籠率(%)6915內(nèi)部損失成本率（）16外部損失成本率（）17設(shè)備非計(jì)劃停機(jī)率（%）1.218主要設(shè)備完好率(%)19分供方履約率注:打“/”為此年度還未統(tǒng)計(jì)企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12 頁(yè)第 2 頁(yè)公司2001年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比 一、產(chǎn)量(萬(wàn)根)公司名稱我公司南召聞喜長(zhǎng)治產(chǎn)量32.3354320二、產(chǎn)品加工廢品率(%)公司名稱我公司南召聞喜長(zhǎng)治廢品率0.40.280.350.5三、產(chǎn)品返工率(%)公司名稱我廠南召聞喜長(zhǎng)治返工率2.01.61.81.5企業(yè)名

4、稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12頁(yè)第 3 頁(yè)四、供貨質(zhì)量（PPM）公司名稱我公司南召聞喜長(zhǎng)治供貨質(zhì)量6000480052006700五、銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）公司名稱我公司南召聞喜長(zhǎng)治銷(xiāo)售收入5118670072003700六、產(chǎn)品資金回籠率（%）公司名稱我廠南召聞喜長(zhǎng)治回籠率69828970企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12 頁(yè)第 4 頁(yè)公司（20022005）年度經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃一、工業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元)年度2002200320042005產(chǎn)值9000120001400017000二、產(chǎn)量(單位：萬(wàn)根)年

5、度2002200320042005產(chǎn)量45607085三、產(chǎn)品返工率(%)年度2002200320042005返工率1.71.61.51.5企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共12 頁(yè)第 5 頁(yè)四、產(chǎn)品加工廢品率(%)年度2002200320042005廢品率0.30.280.260.26五、鋼材供貨質(zhì)量合格率(%)年度2002200320042005合格率95969798六、成品一次不合格率(%)年度2002200320042005不合格率21.881.761.76企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 1

6、2 頁(yè)第 6 頁(yè)七、供貨質(zhì)量目標(biāo)(單位：PPM)年度2002200320042005PPM5000450040003500八、合同履約率(%)年度2002200320042005履約率96979899九、外部顧客滿意度：(%)年度2002200320042005滿意度86889092企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12 頁(yè)第7頁(yè)十、市場(chǎng)占有率(%)年度2002200320042005占有率8101214十一、銷(xiāo)售收入(單位：萬(wàn)元)年度2002200320042005銷(xiāo)售額750090001000012500十二、勞動(dòng)生產(chǎn)率：(單位：萬(wàn)元/人)年

7、度2002200320042005生產(chǎn)率35404244企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12 頁(yè)第8頁(yè)十三、利潤(rùn)：(單位：萬(wàn)元)年度2002200320042005利潤(rùn)額4506007501000十四、產(chǎn)品銷(xiāo)售資金回籠率(%)年度2002200320042005回籠率80828486十五、內(nèi)部損失成本率(%)年度2002200320042005損失率45403530企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12 頁(yè)第9頁(yè)十六、外部損失成本率(%)年度2002200320042005損失率20151310十

8、七、設(shè)備非計(jì)劃停機(jī)率：(%)年度2002200320042005停機(jī)率10.90.80.7十八、主要設(shè)備完好率(%)年度2002200320042005完好率9797.59898.5十九、鋼材供貨及時(shí)率(%)年度2002200320042005完好率90929496企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12頁(yè)第 10頁(yè)公司（20022005年）經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和實(shí)施策略項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施策略推進(jìn)部門(mén)預(yù)定完成日期2002200320042005業(yè)務(wù)目標(biāo)1、發(fā)展全球行銷(xiāo)年度銷(xiāo)售利潤(rùn)收入200275004502003 9000 6002004 10000 750

9、2005 12500 10001、鞏固和開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)目標(biāo)客戶、配件配套市場(chǎng)，邁入跨國(guó)性全球行銷(xiāo)體系銷(xiāo)售部2、采用新工藝及新技術(shù)，配合業(yè)務(wù)，拓展市場(chǎng)和行銷(xiāo)需要技術(shù)部2、發(fā)展策略聯(lián)盟1、 確保生產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)2、 深化市場(chǎng)開(kāi)拓，擴(kuò)大行銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)3、 對(duì)用戶定期走訪和服務(wù)，做好市場(chǎng)調(diào)查，擴(kuò)大銷(xiāo)售，及時(shí)回收貨款，與同行業(yè)策略聯(lián)盟確保訂單、技術(shù)協(xié)作銷(xiāo)售部3、完善售后服務(wù)1、顧客反饋處理滿意度100%，從生產(chǎn)供貨性服務(wù)提升到流通性服務(wù)4、完善市場(chǎng)與公司信息交流渠道，隨時(shí)跟蹤產(chǎn)品市場(chǎng)效應(yīng)，以質(zhì)量和服務(wù)占領(lǐng)市場(chǎng)銷(xiāo)售部組織目標(biāo)1、營(yíng)造學(xué)習(xí)型知識(shí)型組織1、科技興廠2、尊重知識(shí)、重視人才培養(yǎng)3、滿足產(chǎn)品行銷(xiāo)具有

10、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)人才需求1、廣開(kāi)門(mén)路，引進(jìn)專業(yè)人才，使能者樂(lè)為我公司所用，各安其所，貢獻(xiàn)專才各部門(mén)2、強(qiáng)化人才培訓(xùn)，適應(yīng)國(guó)際化市場(chǎng)對(duì)專業(yè)人才的需求職教辦3、鼓勵(lì)在崗進(jìn)修，培訓(xùn)第二專業(yè)和多元化技能職教辦2、造就質(zhì)量型隊(duì)伍，產(chǎn)品力求零缺陷，預(yù)防重于發(fā)現(xiàn)缺陷1、行使質(zhì)量否決2、激勵(lì)調(diào)動(dòng)員工質(zhì)量意識(shí)和理念3、建立公司質(zhì)量文化氛圍1、立足平等原則，以能力和績(jī)效為導(dǎo)向，以按勞分配方式健全管理規(guī)章，把握公平、公正、公開(kāi)的崗位競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制管理部2、打破論資排輩，大膽晉用各類專業(yè)人才，同時(shí)考慮相應(yīng)之福利待遇。管理部表示尚未實(shí)施 表示導(dǎo)入與實(shí)施中 表示完成并維持企業(yè)名稱替換管理作業(yè)文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)

11、業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12頁(yè)第 11 頁(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施策略推進(jìn)部門(mén)預(yù)定完成日期2002200320042005組織目標(biāo)1、以經(jīng)營(yíng)理念為綱領(lǐng)，貫徹實(shí)施各項(xiàng)制度和鞏固公司新文化1、創(chuàng)建一個(gè)充滿愉快、活力、尊重、具有中國(guó)特色的新企業(yè)文化1、尋找專業(yè)企業(yè)形象設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)為我廠進(jìn)行企業(yè)形象策劃和企業(yè)文化及理念策劃?？偨?jīng)理2、通過(guò)管理規(guī)章、公告、文宣、培訓(xùn)、集合、具體體現(xiàn)新文化且落實(shí)到位各部門(mén)2、妥當(dāng)照顧員工生活，體現(xiàn)“甘苦共當(dāng)，榮辱與共”精神1、從員工生活實(shí)際出發(fā)，盡我公司的最大限度，解決員工生活困難處。2、提高員工生活水平躍上新臺(tái)階1、依物價(jià)波動(dòng)和公司營(yíng)運(yùn)實(shí)況適當(dāng)調(diào)整員工薪資待遇和各類津貼廠

12、長(zhǎng)2、積極組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，如配合、參與、贊助等，體現(xiàn)共存共榮，保障員工的基本生活。職教辦3、公司發(fā)展和職工生涯規(guī)劃掛勾1、深化公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)2、使員工自覺(jué)地將生涯規(guī)劃緊密結(jié)合企業(yè)發(fā)展1、營(yíng)創(chuàng)客戶/員工/公司三者皆贏，共存共榮之遠(yuǎn)景和寬闊專業(yè)晉升之發(fā)展道路各部門(mén)2、貫徹實(shí)施按勞分配，同時(shí)保障員工基本生活各部門(mén)3、重視和提高員工滿意度及順暢各級(jí)溝通渠道各部門(mén)生產(chǎn)力目標(biāo)1、發(fā)展生產(chǎn)力年度 產(chǎn)量 勞動(dòng)生產(chǎn)率(萬(wàn)根) (萬(wàn)元/人)2002 45 352003 60 402004 70 422005 85 441、引進(jìn)新設(shè)備，采用自動(dòng)化數(shù)控，引用新工藝技術(shù)部2、推進(jìn)電腦管理，提高勞動(dòng)效率管理部3、實(shí)行

13、科學(xué)計(jì)劃和節(jié)拍控制保持工序能力平衡生產(chǎn)部4、嚴(yán)格實(shí)行設(shè)備和工裝等的保養(yǎng)維護(hù)，對(duì)特殊過(guò)程/特殊特性實(shí)施重點(diǎn)控制生產(chǎn)部技術(shù)部設(shè)備部5、實(shí)施激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工工作積極性各部門(mén)1、各項(xiàng)成本費(fèi)用嚴(yán)格控制，創(chuàng)造有利競(jìng)爭(zhēng)條件，確保優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力年度內(nèi)損率 外損率(%) (%)2002 45 202003 40 152004 35 132005 30 101、減少不必要的交際費(fèi)用各部門(mén)2、提高合格品率質(zhì)保部3、嚴(yán)格控制庫(kù)存，帳、物、卡相符，不斷優(yōu)化庫(kù)存。采購(gòu)部銷(xiāo)售部4、全面實(shí)施有計(jì)劃的成本活動(dòng)，降低各項(xiàng)成本資源部5、導(dǎo)入和實(shí)施ERP供銷(xiāo)存系統(tǒng)總經(jīng)理表示尚未實(shí)施 表示導(dǎo)入與實(shí)施中 表示完成并維持企業(yè)名稱替換管理作業(yè)

14、文件文件編號(hào)AAA公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)劃要 素 號(hào)Z1.1共 12 頁(yè)第 12 頁(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施策略推進(jìn)部門(mén)預(yù)定完成日期2002200320042005質(zhì)量目標(biāo)1、開(kāi)展全面質(zhì)量保證1、通過(guò)國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，獲得廣大客戶對(duì)我廠質(zhì)量和產(chǎn)品的信賴2、配合全球行銷(xiāo)大戰(zhàn)略，以質(zhì)量為先鋒，拓展全球市場(chǎng)3、完善供方產(chǎn)品責(zé)任應(yīng)用義務(wù)。1、推動(dòng)ISO/TS16949：1999質(zhì)量認(rèn)證，優(yōu)化公司體系文件化管理部2、貫徹ISO/TS16949：1999為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系確保有效性管理部3、開(kāi)展Qc和項(xiàng)目小組活動(dòng)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)管理部4、進(jìn)一步貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法，履行質(zhì)量職責(zé)管理部2、產(chǎn)品和服務(wù)力求零缺陷，預(yù)防重于發(fā)現(xiàn)年度 成品一次 供貨 廢品不合格率 質(zhì)量 率% PPM %20022 5000 0.32003 1.88 4500 0.282004 1.76 4000 0.262005 1.76 3500 0.261、結(jié)合公司現(xiàn)有技術(shù)，有效采用FMEA、SPC、MSA等質(zhì)量技術(shù)控制過(guò)程。技術(shù)部2、通過(guò)各類培訓(xùn)，激發(fā)員工質(zhì)量意識(shí)和崗位人員的技能，倡導(dǎo)第一次就把事情做好。職教辦3、通過(guò)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，降低不良損失及防止