成立公司運(yùn)營(yíng)方案草案格式

1、成立新公司運(yùn)營(yíng)方案（草案）、創(chuàng)辦新公司的思路和情況 、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間、形式三、公司股東背景資料、股權(quán)結(jié)構(gòu) 四、公司業(yè)務(wù)范圍五、公司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略、環(huán)境分析、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析三、入市機(jī)會(huì)評(píng)估、營(yíng)銷(xiāo)形式、營(yíng)銷(xiāo)策略與技巧、成本、費(fèi)用與收益分析 、財(cái)務(wù)管理第六章:團(tuán)隊(duì)管理、核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé) 、激勵(lì)與約束機(jī)制三、人力資源需求 四、外部合作關(guān)系第七章：計(jì)劃實(shí)施附錄概要本方案將從行業(yè)市場(chǎng)定位、營(yíng)銷(xiāo)策略及管理與盈利模式等展開(kāi)構(gòu)想，以期達(dá)到為決 策者提供參考依據(jù)，文中省略了關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)述，對(duì)部分標(biāo)題內(nèi)容僅做提綱 性描述。第一章:第二章:公司介紹第三章:市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析第四章:營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃第五章:財(cái)務(wù)計(jì)劃公司

2、介紹1、創(chuàng)辦新公司的思路和情況成為一家優(yōu)秀的裝飾企業(yè)是我們的夢(mèng)想， 并在此基礎(chǔ)上努力做到最好， 我們知道裝 飾行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)容量大，入市門(mén)檻低，同質(zhì)化程度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈又極度不規(guī)范的行 業(yè)。目前，多數(shù)企業(yè)采用公司設(shè)計(jì)師接單，項(xiàng)目經(jīng)理分包等形式作為公司主要運(yùn)營(yíng)模 式。關(guān)于盈利，裝飾公司的利潤(rùn)主要有以下幾點(diǎn)：1）工程分包費(fèi)為了減少公司管理成本，通常裝飾公司會(huì)將所簽合同與實(shí)際支出的差價(jià)作為公 司的毛利潤(rùn) （一般在30-40%），其余部分（60-70%）會(huì)轉(zhuǎn)包給與自己有固定 承包合同的項(xiàng)目經(jīng)理， 這樣利潤(rùn)公司利潤(rùn)雖然比直接施工要小， 但利潤(rùn)相對(duì)固 定，各公司報(bào)價(jià)、材料、施工等值不同決定了轉(zhuǎn)包比例也不同。

3、注：一般情況 下項(xiàng)目經(jīng)理要拿出3%的工程價(jià)作為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金壓在公司，待工程保質(zhì)期結(jié)束 返還。2）公司正常的管理取費(fèi)一份家裝合同主要分為直接費(fèi)和間接費(fèi)， 直接費(fèi)主要指的是工程中施工預(yù)算費(fèi)用，管理取費(fèi)屬于間接費(fèi)一般包括：設(shè)計(jì)費(fèi)3%-5%、管理費(fèi)8%-15%、 稅金及遠(yuǎn)程施工費(fèi)等。3）施工輔料費(fèi)為了保證施工材料統(tǒng)一及企業(yè)利潤(rùn)最大化， 很多公司會(huì)將工地常用輔材如細(xì)木工板、石膏板、木方、輕鋼龍骨、乳膠漆、油漆等進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)，這樣既能保證潤(rùn)，一般材料利潤(rùn)在1525%之間。4）主材利潤(rùn)供機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)合作，增加利潤(rùn)點(diǎn)。新公司定位在1015人之間的中小型公司，計(jì)劃前期投入20萬(wàn)左右，預(yù)計(jì)年 產(chǎn)值在300400萬(wàn)，計(jì)劃一年

4、內(nèi)收益，預(yù)設(shè)立部門(mén)有設(shè)計(jì)部，市場(chǎng)部，客戶服務(wù)部，工程部，財(cái)務(wù)部等，采用垂直管理架構(gòu)，這是一家規(guī)模小起點(diǎn)高、注重品質(zhì)，具備團(tuán) 體作戰(zhàn)又擁有激情的企業(yè)，尋找差異化，將每一個(gè)客戶接觸點(diǎn)做到極致！我們的目標(biāo) 客戶群體定在中檔以上（競(jìng)爭(zhēng)激烈） ，和眾多高手過(guò)招爭(zhēng)奪資源以期完成產(chǎn)值，為此 我們需要擁有超越對(duì)手的能力和相應(yīng)市場(chǎng)的速度，以及強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)。在新公司明確了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和目標(biāo)之后，執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的決定因素！2、公司預(yù)計(jì)成立時(shí)間2009年8月籌備9月初開(kāi)業(yè)3、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)待定4、公司業(yè)務(wù)范圍裝飾設(shè)計(jì)，施工，材料，與家居有關(guān)的一切！材料的統(tǒng)一性， 又能避免項(xiàng)目經(jīng)理的道德風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為公

5、司創(chuàng)造一些額外利裝修主材主要包括：地板、瓷磚、潔具、櫥柜、木門(mén)、窗簾等，現(xiàn)在越來(lái)越多的主材供應(yīng)商會(huì)依賴(lài)裝飾公司推薦提高銷(xiāo)量，這給裝飾公司進(jìn)行資源整合提5、公司的目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略2009年8月9月，是新公司籌劃制定目標(biāo)方案及分解戰(zhàn)略步驟的準(zhǔn)備期， 至2009年未，計(jì)劃完成100萬(wàn)產(chǎn)值任務(wù)，實(shí)現(xiàn)完工在建樣板房2030個(gè)，在開(kāi)業(yè)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌建立，產(chǎn)值任務(wù)達(dá)標(biāo)，兩年內(nèi)形成設(shè)計(jì)，施工，材料銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)組合，進(jìn)入合肥家裝界主流品牌， 為此，2009年確定為 “開(kāi)局之年”，2010年將是“產(chǎn)值年”新公司的營(yíng)銷(xiāo)策略，年度計(jì)劃，工作步驟將會(huì)按照清晰的發(fā)展目標(biāo)制定和實(shí)施。市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析1、環(huán)境分析裝飾行業(yè)年產(chǎn)值近2萬(wàn)

6、億，年均增長(zhǎng)18%，裝飾裝修已成為消費(fèi)者僅次購(gòu)房以外第二大消費(fèi)支出。目前，家裝業(yè)總產(chǎn)值首次超過(guò)了家電業(yè)、汽車(chē)業(yè)和牛奶業(yè)，裝飾行業(yè)市場(chǎng)容量大，發(fā)展速度快，行業(yè)分布廣，為一般傳統(tǒng)行業(yè)所不及，是典型的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，是拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)重要力量。合肥市2008年GDP 1664.84億元，增長(zhǎng)率17.2%，增幅達(dá)中部六省市之首。合肥市商品房均價(jià)4150元/平米，隨著前幾年房地產(chǎn)的持續(xù)熱銷(xiāo)，大多數(shù)新房將集 中在2009年交付，每年新交付樓盤(pán)眾多，合肥07年商品房銷(xiāo)售1028萬(wàn)M2，08年 銷(xiāo)售800萬(wàn)M2，二手房和二次裝修房約400萬(wàn)M2，加上望湖城、天鵝湖、報(bào)業(yè)園等 三十多個(gè)單位集資房面積約200萬(wàn)M2，

7、再加上歷年存量房約500萬(wàn)M2，合計(jì)建筑面 積達(dá)2928萬(wàn)M2，以每套100 M2計(jì)，合計(jì)292800套，以其中一半準(zhǔn)備裝修計(jì)，需 裝修套數(shù)為146400套，以每套裝修費(fèi)（不含主材）35000元計(jì)，總產(chǎn)值達(dá)51.24億 元，將超過(guò)08年家裝約44個(gè)億的總產(chǎn)值。 濱湖新區(qū)等百萬(wàn)平米大盤(pán)交房量都在10000套以上，市場(chǎng)潛力巨大。品牌裝飾公司所占市場(chǎng)份額不足20%，裝飾成熟度低，消費(fèi)者尚處于初級(jí)價(jià)格階段，大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)能力不強(qiáng)。另外，家裝市場(chǎng)是一個(gè)低關(guān)注度的行業(yè)，也就是說(shuō)消費(fèi)者在沒(méi)買(mǎi)房子甚至沒(méi)拿房子的時(shí)候，是不會(huì)注意家裝信息的。這個(gè)特點(diǎn)決定了我們能夠通過(guò)短時(shí)間快速切入市場(chǎng)。目前，裝飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力

8、主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、施工和管理等方面上，而這些往往是經(jīng)過(guò)一定努力和創(chuàng)新都能夠獲取相等的技術(shù)和能力。 作為一家新公司我們需要充分挖掘我們的優(yōu)勢(shì)，在同樣提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)我們要和大公司比價(jià)格，引導(dǎo)客戶理性消費(fèi)，和小公司我們要比精細(xì)比價(jià)值，比物有所值，市場(chǎng)前景還是很樂(lè)觀的！2、行業(yè)（競(jìng)爭(zhēng)者）分析目前合肥市大小裝飾公司預(yù)計(jì)有1000多家，普遍處于中小規(guī)模狀態(tài)，其設(shè)計(jì)水平，營(yíng)銷(xiāo)策略，管理能力均不能滿足市場(chǎng)需求，大多數(shù)公司集中在百花井，望城大廈，CBD,財(cái)富廣場(chǎng)等地，其中產(chǎn)值在1000萬(wàn)以上的有78家，其中山水，華然，川豪,星藝，業(yè)之峰，大維屬一線品牌，均有自身特點(diǎn)及客戶群體。山水 老客戶較多， 設(shè)計(jì)水平突出

9、， 設(shè)計(jì)師實(shí)行7=1團(tuán)隊(duì)合作模式， 公司經(jīng)常帶領(lǐng)設(shè)計(jì)師去開(kāi)拓視野、增強(qiáng)技藝，近期推出7年成長(zhǎng)感恩回饋優(yōu)惠活動(dòng)，對(duì)材料采用招標(biāo)的方式進(jìn)行整合，山水商城和山水生活因缺乏必要的策劃支撐以失敗告終。華然 品牌被公眾認(rèn)可，推出顧問(wèn)式服務(wù)，服務(wù)好（有9個(gè)客服分工對(duì)所有訂單進(jìn)行跟進(jìn)，客戶人員很懂裝修知識(shí)、服務(wù)技巧） ，公司成立時(shí)間長(zhǎng)，是合肥市最早一批裝飾企業(yè)，公司收費(fèi)價(jià)格高，注重員工技能培訓(xùn)，占領(lǐng)了合肥一部分高端市場(chǎng)。川豪 目前外地品牌在合肥做到最好的， 有自己的櫥柜，木門(mén)加工廠，合肥公司內(nèi)有3000平米材料展廳可為客戶提供一站式家居服務(wù)大維 前期以?xún)r(jià)格取勝，重視工程形象（項(xiàng)目整潔、堆放、著裝整齊） ，帶客

10、戶看工地促進(jìn)簽單，現(xiàn)在置地投資廣場(chǎng)成立高端工作室，以此搶占高端市場(chǎng)。星藝 廣東裝飾品牌是目前合肥家裝市場(chǎng)實(shí)力派， 不過(guò)由于內(nèi)部管理混亂， 合肥市場(chǎng)現(xiàn)已存在兩家獨(dú)立廣州星藝裝飾，各做各的，讓老百姓很迷惑。百度 走綜合性?xún)r(jià)比、套餐路線（28800），想走高端設(shè)計(jì)的路線 城市人家 深根小區(qū)，走性?xún)r(jià)比路線，工程價(jià)打折，但管理費(fèi)不打折。提升品牌力度及售后服務(wù)、工程質(zhì)量是目前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要的策略之一，善于概念營(yíng)銷(xiāo)炒作卻效果甚微，有得有失。1、家裝營(yíng)銷(xiāo)形式1）業(yè)務(wù)員跟蹤客戶這是一種最傳統(tǒng)的也是目前幾乎所有裝飾公司最常用的營(yíng)銷(xiāo)方式，通常是公司安排業(yè)務(wù)人員直接到小區(qū)發(fā)宣傳單接觸客戶， 主要工作方式就是通過(guò)簡(jiǎn)單介紹

11、公司概況，工藝，盡量做到引起業(yè)主的注意，然后隨其引入小區(qū)的辦公點(diǎn)或展廳或樣板間內(nèi)，然后由主談設(shè)計(jì)師詳細(xì)與客戶溝通，他們作為輔談跟進(jìn)補(bǔ)充。2）電話營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)，業(yè)務(wù)員或前期市場(chǎng)開(kāi)拓人員通過(guò)各種方式或手段，從售樓處或物業(yè)公司處搞到大量客戶資源。 然后電話咨詢(xún)或邀約， 當(dāng)客戶積累一定程度可以通過(guò)公司組織 “家裝課堂”“家裝直通車(chē)”等活動(dòng)進(jìn)行配合，不過(guò)客戶不太喜歡這種方式，主要是對(duì)自己源泄露反感。3）小區(qū)終端擺臺(tái)活動(dòng)，在業(yè)主辦理入駐手續(xù)期間，以物業(yè)名義進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)咨詢(xún)等活動(dòng)。定期的舉辦家裝直通車(chē)等終端促銷(xiāo)活動(dòng)。另外，也可以利用小區(qū)公益廣告牌提示牌，樓層提示牌，單元公告欄，車(chē)庫(kù)入口提示牌，門(mén)衛(wèi)的遮陽(yáng)傘，信箱提

12、示廣告四、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等，來(lái)進(jìn)行宣傳。4）展會(huì)活動(dòng)，有選擇的參加行業(yè)內(nèi)和媒體舉辦的各種展會(huì)活動(dòng)，針對(duì)的推出符合消費(fèi)者口味的優(yōu)惠政策，促成簽單，提高品牌知名度和行業(yè)影響力，利用各種宣傳方式，橫幅，X展架，易拉寶等等。盡量搶占有利位置，維護(hù)公司對(duì)外整體形象。5）工地推廣這是現(xiàn)在大多數(shù)中小家裝公司（甚至大多數(shù)“游擊隊(duì)” ）最有影響的營(yíng)銷(xiāo)方式.百聞不如一見(jiàn)，讓客戶親臨施工現(xiàn)場(chǎng)，親眼觀看施工工藝，親自察看材料的真假，親自體驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)工地的管理，這是贏得客戶的關(guān)鍵所在，具體方式是公司的業(yè)務(wù)員或設(shè)計(jì)師， 在通過(guò)初期的接觸以后， 引導(dǎo)客戶，“說(shuō)得再好， 不如親自看看施工現(xiàn)場(chǎng)”所以，有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師或業(yè)務(wù)員，會(huì)挑選一些優(yōu)

13、秀的施工工地去看，而一般的或有所欠缺的工地，哪怕距離很近，也不會(huì)帶客戶去，要不然前期良好的溝通會(huì)化作泡影。6） “家裝套餐促銷(xiāo)”或“家裝解決方案”推出若干套餐裝修，詳細(xì)介紹其具體套餐內(nèi)容，做到讓消費(fèi)者心理有數(shù)，打消他們的后顧之憂，體現(xiàn)透明、誠(chéng)信裝修的服務(wù)理念。7）樣板房征集這種方式一般只針對(duì)重點(diǎn)樓盤(pán)實(shí)施。 公司在小區(qū)征集一套零利潤(rùn)的房屋，然后進(jìn)行裝修后作為樣板間推廣。也有的公司直接投資小區(qū)買(mǎi)一套按揭的房子，在小區(qū)業(yè)主入住之前，提前全部裝修裝飾完畢，做得比開(kāi)發(fā)商的樣板間還好，家具電器等都全部配齊，這種方式，影響力極強(qiáng)，關(guān)鍵在于把握了時(shí)間，并且展示了公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)勢(shì)力和設(shè)計(jì)能力8）網(wǎng)絡(luò)攔截主要是借

14、助網(wǎng)絡(luò)工具，在較大的房產(chǎn)網(wǎng)站，如搜房或合肥論壇，還有社區(qū)網(wǎng)站上，在業(yè)主論壇上發(fā)布大量的公司和設(shè)計(jì)信息，這是目前比較流行的營(yíng)銷(xiāo)手法，但種方式要求有專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)絡(luò)推廣人員，利用網(wǎng)絡(luò)來(lái)傳遞信息，速度快，影響面廣，所以必須講究技巧與方法，最好是抓住各論壇的版主(斑竹)。這樣公司的宣傳帖子才不致于“拍磚”。(9)傳統(tǒng)媒體的攔截報(bào)紙，電視，電臺(tái)這些傳統(tǒng)媒體，依然占據(jù)了大量的受眾面，所以精心選擇一個(gè)媒體，精心做好宣傳策劃與宣傳突破口，一樣可以取得比較滿意的效果。當(dāng)然還有其它的廣告宣傳方式比如：車(chē)身廣告，站牌宣傳欄，大型公共場(chǎng)合的燈箱廣告宣傳等等。注：合肥各媒體描述目標(biāo)客群認(rèn)可機(jī)關(guān)報(bào)，發(fā)行量20萬(wàn)，主要在合肥發(fā)行

15、；側(cè)重城市新聞，公眾接受度高、訂介，是合肥最有影響力的媒介。主力客 群在28-55歲的群體發(fā)行量35萬(wàn)，主要在全省范圍發(fā)行,35-55歲的群體發(fā)行量20萬(wàn)，合肥大約12萬(wàn)，近期發(fā)濟(jì)。主力客群在25-40歲的年輕群體報(bào)媒描述公眾認(rèn)可度合肥晚報(bào)閱率高，是政府、企事業(yè)單位必讀的媒9590新安晚報(bào)合肥發(fā)行量大約15萬(wàn)。主力客群在8080安徽商報(bào)展較為迅速，主要在零售領(lǐng)域，側(cè)重經(jīng)7575市場(chǎng)報(bào)全省發(fā)行20萬(wàn)，合肥發(fā)行8萬(wàn)，訂閱6585量6萬(wàn)，側(cè)重于市場(chǎng)信息、財(cái)經(jīng)類(lèi)，主 力客群在30-45歲的群體2、營(yíng)銷(xiāo)策略與技巧(1)樓盤(pán)情報(bào)的收集A、開(kāi)發(fā)商的信息包括：銷(xiāo)售總監(jiān)，聯(lián)系電話，樓盤(pán)廣告資料，主要消費(fèi)群體，樓

16、盤(pán)的銷(xiāo)售情況，空置率是多少，入住率是多少，入住時(shí)間是什么時(shí)候，是投資型還是居住型樓盤(pán), 是商品樓還是回遷戶，這所有的信息，對(duì)于投資決策來(lái)說(shuō)都是非常重要的。B、物業(yè)公司方面的信息情報(bào)：小區(qū)的信息包括建筑類(lèi)型(板樓，塔樓)，本次入住的戶數(shù),日期，周邊的交通，價(jià)格，主力戶型(最好是先期進(jìn)入小區(qū)量房)。物業(yè)擬招商的情況，價(jià)格、租金，租賃位置優(yōu)劣等。(2)對(duì)公司情況的了解首先，我們對(duì)自身定位的認(rèn)識(shí)，我公司的特點(diǎn)，我公司的優(yōu)勢(shì)，我們能給客戶提供的服務(wù)。第二，業(yè)務(wù)員對(duì)于公司業(yè)績(jī)的了解，如果這個(gè)小區(qū)是該樓盤(pán)交付的第二期，公司有無(wú)在上 期小區(qū)中做過(guò)工程。第三，對(duì)于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師的配置，有沒(méi)有適合該小區(qū)

17、的 主管及相當(dāng)水平的設(shè)計(jì)。(3)竟?fàn)帉?duì)手情報(bào)的收集我們要了解交付還有那些公司同時(shí)參加，他們公司的定位是什么？包括(價(jià)格定位，營(yíng)銷(xiāo) 手段定位，客戶群體的定位)，分析他們會(huì)采取什么樣的手段？他們的設(shè)計(jì)和質(zhì)量如何？比 我們實(shí)力強(qiáng)的公司有幾家，和我們差不多的是那幾家？比我們勢(shì)力差的又有那幾家？ 了解 的越多，成功的可能性越大。(4)宣傳資料及方案準(zhǔn)備針對(duì)該小區(qū)的主力戶型，要有二至三套不同的設(shè)計(jì)方案，這些方案包括原始平面圖，地面辦公家具12000元布置圖，頂面布置圖，重點(diǎn)墻面的立面圖，客廳或臥室玄關(guān)等重點(diǎn)部位的三維效果圖。主 力戶型的平面圖最好是能?chē)娎L貼到辦公點(diǎn)的墻面，做到直接吸引客戶的眼球，另外，還需

18、 要制定相應(yīng)的針對(duì)小區(qū)的報(bào)價(jià)。(基礎(chǔ)報(bào)價(jià)，不含水電改造)(5)針對(duì)小區(qū)的客戶群體，我們要有針對(duì)性地對(duì)進(jìn)駐該小區(qū)的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，讓他們熟悉客戶群體，熟悉公司設(shè)計(jì)方案，熟悉小區(qū)里其它公司的概況，這樣就能做 到心中有數(shù)，有的放矢。(4)整合資源 公司在開(kāi)發(fā)某小區(qū)的前期，在交付鑰匙的前期，可以有針對(duì)性的進(jìn)行前期廣告宣傳，同時(shí), 還可以利用媒體和物業(yè)管理的名義組織公益性的活動(dòng)。內(nèi)容包括：戶型解析，家裝材料、 工藝講解，建材團(tuán)購(gòu)活動(dòng)等。在宣傳策略上，突出媒體和物業(yè)管理為主辦方，而我們企業(yè)作為被邀請(qǐng)方，這樣緩解了客戶的抵觸情緒，未簽單時(shí)采用廣告發(fā)布、業(yè)務(wù)員拉單、加強(qiáng)物業(yè)公關(guān)等多種方式進(jìn)行, 簽

19、單時(shí)，采用電話營(yíng)銷(xiāo)、參觀樣板房、工地推廣等方式，爭(zhēng)取做就將一個(gè)小區(qū)做透做強(qiáng)。附裝修客戶消費(fèi)心理圖:五、財(cái)務(wù)計(jì)劃1，成本、費(fèi)用與收益分析預(yù)計(jì)前期固定投資在20萬(wàn)左右，以置地投資廣場(chǎng)150平米辦公面積計(jì)算:直接費(fèi)用:150 rf X60元/ rf =9000元/月X12=108000元/年150 rf X400元/ rf =60000元20000元可變費(fèi)用辦公設(shè)備物業(yè)費(fèi)150 rfxo.4元X365/天=21900元00元員工工資直接費(fèi)用：可變費(fèi)用總經(jīng)理1 X3000=3000 X12=36000設(shè)計(jì)部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000設(shè)計(jì)師3 X 1000=300012=36000

20、設(shè)計(jì)助理2 X800=1600 X12=19200市場(chǎng)部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000業(yè)務(wù)員5 X800=400012=48000前臺(tái)接待1 X800=800 X12=9600會(huì)計(jì)1 X1000=1000 X12=12000文員1 X800=800 X12=9600工程部經(jīng)理1 X1500=1500 X12=18000企劃1 X1000=1000 X12=12000辦公用品及物料固定可變費(fèi)用辦公用品1000 X12=12000XX5000 X12=60000物業(yè)費(fèi)150 rfxo.4元X365/天=21900元企業(yè)宣傳（小區(qū)設(shè)點(diǎn)、展會(huì)）總計(jì)：固定投資230000+員工工資23

21、6400+辦公、企宣108000=574400元其他：（交通費(fèi)）等3000 X12=36000/年注：盈虧平衡（保本）分析：盈虧平衡點(diǎn)=固定費(fèi)用/邊際收益率邊際收益率=100%（預(yù)計(jì)簽單成本/預(yù)計(jì)簽單額）（可變費(fèi)用/預(yù)計(jì)簽單額）例如：預(yù)計(jì)年簽單2000000元，簽單成本為2000000元/0.7%=1400000元收益率為：100%(1400000元/2000000元=0.7%)(164100/2000000元=0.04%)=0.08205%說(shuō)明：以新公司年簽單200萬(wàn)元計(jì)算，140萬(wàn)為簽單成本占簽單額70%，辦公用品及其他費(fèi)用占簽 單額0.08205%，因此 ，可變費(fèi)用總額 為0.70.08

22、205=0.78205，邊際收益率就是100%78.205%=1.000.78205=0.22，公司當(dāng)年總費(fèi)用為574400減去辦公用品和其他可變費(fèi)用164100元得出固定費(fèi) 用410300元，因此，盈虧平衡點(diǎn)就是：固定費(fèi)用0.22=1865000，也就是說(shuō)公司當(dāng)年必須簽單1865000才能保本。2，簽單收入預(yù)測(cè)要達(dá)到保本簽單1865000元，按平均單量35000元計(jì)算需要53個(gè)簽單客戶，按簽單成功率20%計(jì)算公司需要265個(gè)有效客戶（方案客戶） ，目前公司5名業(yè)務(wù)人員按每 人每月最低5個(gè)有效客戶計(jì)算，根據(jù)每月交房小區(qū)變化做適當(dāng)調(diào)整。3，財(cái)務(wù)管理六、團(tuán)隊(duì)管理1，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé)待定410300元/邊際收益率2,激勵(lì)與約束機(jī)制詳見(jiàn)各部門(mén)薪酬及制度3,人力資源需求新公司主要設(shè)立部門(mén)有：設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)部、工程部、行政部、企劃部、財(cái)務(wù)部具體人數(shù)經(jīng)決議后待定。4,外部合作關(guān)系保持良好對(duì)外合作關(guān)系有利于工作的進(jìn)展，這里主要涉及合作關(guān)系有：材料供應(yīng)商、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、物業(yè)公司、媒體等。七、計(jì)劃實(shí)施目標(biāo)確定以后，接下來(lái)就是實(shí)施，開(kāi)業(yè)前需要完成的事