工地試驗室程序管理文件

1、專業(yè)資料word東南交通工程試驗檢測有限公司江陰市芙蓉大道快速化改造工程總監(jiān)辦工地試驗室t t年八月二0 0目錄人員管理程序人員培訓(xùn)控制程.3質(zhì)量監(jiān)督控制程.4安全與環(huán)境控制程.5序序序四.1五、期間核查控制程六.標準物質(zhì)控制程專業(yè)資料word八.糾確施控制程十二數(shù)據(jù)保護控制程附件1試驗室部考核管理辦 法 附件2試驗室環(huán)境溫度、濕度控制要求-覽2212七、文件控制程1415九.記錄控制程十.抽樣控制程1516181924附件3工地i罐室記錄表 格專業(yè)資料word為了使工地試驗室的管理標準化、程序化 本工地試驗室在參考及母體試驗室質(zhì) 量手冊 、程序文件的基礎(chǔ)上,根據(jù)公路工程工地試驗室標準指南的相

2、關(guān) 要求,特制定本程序文件。工地試驗室的日常管理中應(yīng)嚴格按照相關(guān)程序逬行。一、人員管理程序一、人員管理程序1目的規(guī)定了人員管理步驟，做好人員管理工作，保障各項工作開展的有效性。2適用圍適用于工地試驗室全體人員活動管理的控制。3職責3.1因工地試驗室厲于公司（母體試驗室）的派出機構(gòu),人員的配置、聘用和借3031調(diào)由公司負責。3.2在公司人員管理的基礎(chǔ)上，工地試驗室負責人員的培訓(xùn)計劃、組織培訓(xùn)實施及培訓(xùn)資料的歸檔管理。4程序4.1人員招聘（公司執(zhí)行）4.2人員能力甄別（公司執(zhí)行）4.3人員正式入職檔案、權(quán)限的分配4.3.1正式入職的人員應(yīng)按公司相關(guān)要求建立檔案；4.3.2人員到達工地試驗室后,應(yīng)填

3、寫個人簡歷（母體試驗室提供相關(guān)證書復(fù)印件和證明材料）,由試驗室主任安排職務(wù)、崗位（試驗室主任由公司授權(quán)擔任L4.4人員工作流程專業(yè)資料word4.4.1人員應(yīng)按相關(guān)程序文件要求開展工作；4.4.2工地試驗室作為總監(jiān)辦的直厲機構(gòu)，試驗室全體人員應(yīng)執(zhí)行總監(jiān)辦相關(guān)人員管理制度，并積極響應(yīng)指揮部的相關(guān)要求；4.4.3為保證工地試驗室優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)與總監(jiān)辦，工地試驗室制定了試驗室部考核管理辦法；4.4.4總監(jiān)辦應(yīng)保障試驗室人員工作的正常開展；445總監(jiān)辦應(yīng)收集處理工作人員的需求、投訴,并解決和分析這些需求，以到達改善工作環(huán)節(jié)或體系要求。471工地試驗室全體人員應(yīng)將自己的工作活動逬行記錄,并在規(guī)定的格式或

4、軟件路徑中加以記錄.能夠追溯；47.2人員的各項記錄應(yīng)能充分保證外部組織、機構(gòu)、個人對工地試驗室檢測能力的信任感。48人員在體系中的表現(xiàn)應(yīng)作為對其能力的考評依據(jù)之一。5支持性文件人員培訓(xùn)控制程序試驗室部考核管理辦法6相關(guān)記錄試驗檢測人員一覽表人員檔案目錄專業(yè)資料word人員簡歷表二. 人員培訓(xùn)控制程序人員培訓(xùn)控制程序1目的對試驗室人員逬行系統(tǒng)和專業(yè)的培訓(xùn)增強員工的質(zhì)量産識，使其掌握有關(guān)知識 和技能Z提高人員素質(zhì)。2適用圍適用于工地試驗室全體人員培訓(xùn)管理活動。3職責31試驗室主任負責培i丿IL考核計劃的批準；3.2試驗檢測工程師負責制訂人員培訓(xùn)計劃和對人員培訓(xùn)效果的評價工作;34試驗檢測工程師負

5、責組織開展實施人員培訓(xùn)活動及人員培訓(xùn)記錄和技術(shù)檔案管理工作；3.5試驗室全體人員按需參加學(xué)習(xí).培訓(xùn)和考核活動。4程序41試驗檢測工程師應(yīng)根據(jù)需要制訂人員培訓(xùn)計劃,由試驗室主任審核后實施；42培訓(xùn)計劃包括下面容:a參加人員、時間、地點;b培訓(xùn)容、培訓(xùn)方式及考核方式；43相關(guān)人員在接到培訓(xùn)通知后,應(yīng)積極參加培訓(xùn),做好記錄；44試驗檢測工程師應(yīng)對技術(shù)培訓(xùn)及考核結(jié)果進行評價;45工地試驗室應(yīng)及時填寫試驗檢測人員培訓(xùn)情況登記表。5支持性文件專業(yè)資料word6相關(guān)記錄檢測人員培訓(xùn)情況登記表檢測人員培訓(xùn)考核計劃表檢測人員考核記錄表1目的對關(guān)犍檢測環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位人員進行經(jīng)常性的足夠監(jiān)督，解決相關(guān)過程控制中的

6、弊病，確保檢測工作質(zhì)量。2適用圍適用于工地試驗室全部試驗檢測活動的監(jiān)督。3職責31工地試驗作為母體試驗室的派出機構(gòu)，其質(zhì)量監(jiān)督控制程序由母體試驗室負3.2工地試驗室主任應(yīng)積極配合母體試驗室的質(zhì)量監(jiān)督檢查。4程序41工地試驗室備案驗收前,應(yīng)邀請母體試驗室進行技術(shù)指導(dǎo)；42日常運作中，母體試驗室應(yīng)每季度對工地試驗室各專業(yè)檢測;舌動中的關(guān)鍵崗位人員和關(guān)犍檢測活動(覆蓋檢測全過程,包括檢測方法.檢測結(jié)果、數(shù)據(jù)處理 及評價.檢測記錄.報告等)逬行充分地監(jiān)督；44監(jiān)督要求和關(guān)注點包括(但不限于):人員的資質(zhì)能力；(2)檢測步驟;專業(yè)資料word儀器設(shè)備的溯源和工作狀態(tài)；(4)檢測工作環(huán)境;標準/技術(shù)規(guī)的適

7、用性和現(xiàn)行 有效狀態(tài)等；43相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督按母體試驗室相關(guān)程序進行,工地試驗室積極配合；44由于工地試驗室的特殊性,工地試驗室還受行業(yè)主管部門、指揮部、以及業(yè)主中心試驗室的質(zhì)量監(jiān)督管理,工地試驗室應(yīng)積極配合。45工地試驗室應(yīng)將質(zhì)量監(jiān)督管理中暴露出來的問題積極整改，并反饋到相關(guān)部門。5相關(guān)記錄工地脫誣改情況反四四 安全與環(huán)境控制程序安全與環(huán)境控制程序1目的為保證工地試驗室檢測設(shè)施,環(huán)境條件符合檢測工作，出具的數(shù)據(jù)準確有效,同 時保障人員的人身安全和財產(chǎn)安全，保證檢測工作正常進行和檢測工作質(zhì)量，也 為了保護環(huán)境.防止檢測工作對環(huán)境造成不利影響,工地試驗室根據(jù)實際情況設(shè) 置相應(yīng)的環(huán)境保護要求并加以控制

8、,對可能影響環(huán)境質(zhì)量的檢測工作逬行控制 以確保環(huán)境保護的需要.制定本程序。2適用圍本程序適用于工地試驗室檢測設(shè)施和檢測環(huán)境、 可能影響環(huán)境質(zhì)S的所有檢測工 作與設(shè)施.安全作業(yè)場所的監(jiān)控和管理。3職責專業(yè)資料word31工地試驗室全體人員,都應(yīng)該維護試驗室的設(shè)施和環(huán)境條件；3.2試驗檢測人員根據(jù)各自的職責發(fā)現(xiàn)并提出可能對環(huán)境造成不利影響的檢測 工作有關(guān)因素，提出相應(yīng)的環(huán)境保護應(yīng)對方案;3.3試驗室主任負責對提出的環(huán)境保護方案進行評估，并確定相應(yīng)的環(huán)境保護實施方案并實施；3.4各專業(yè)檢測室負責人負責本部門安全防護等安全作業(yè)管理工作；3.5檢測人員遵守安全防護等管理規(guī)定,履行有關(guān)職責；3.6試驗檢測

9、工程師負責安全防護設(shè)施的配置和維修。4工作程序4.1設(shè)施和環(huán)境條件4.1.1設(shè)施和環(huán)境要求的來源：各檢測室負責人應(yīng)識別儀器設(shè)備使用或檢測標準對環(huán)境和安全的要求，提出實驗室設(shè)計改造方秦，以及設(shè)施、裝備和環(huán)境配置要 求,經(jīng)試驗室主任審核后實施；4.1.2若環(huán)境條件對檢測結(jié)果和設(shè)備精度有影響,應(yīng)按影響程度采取不同的監(jiān)控措施,必要時配備相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備、調(diào)節(jié)設(shè)備并記錄環(huán)境條件。設(shè)備管理員應(yīng)將 監(jiān)控環(huán)境條件用的設(shè)備（溫濕度計、溫度計等）與檢測用儀器一同編入量值溯源 計劃,執(zhí)行量值溯源控制程序。4.1.3關(guān)鍵試驗區(qū)域、儀器室應(yīng)能與外界有效隔離,在相應(yīng)區(qū)域的入口處懸掛隔離嗣；4.1.4檢測區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,

10、衛(wèi)生設(shè)施能滿足清洗和消莓要求；4.1.5檢測區(qū)域配備適當?shù)南涝O(shè)施;專業(yè)資料Tvord4.1.6可能產(chǎn)生交叉污染的試驗區(qū)之間應(yīng)有效隔離,若無條件隔離,實驗時間應(yīng)錯開,不可同時進行。42環(huán)境保護要求421試驗檢測人員應(yīng)對相關(guān)工作進行評估， 確保在正常工作狀況條件下.所從事的各項工作不會對環(huán)境造成污染。廢水、廢氣.噪詡E放符合和地方排放標準。各種可能造成環(huán)境污染的工作應(yīng)保證符合環(huán)境保護的要求,同時不會對周圍環(huán)境 造成不利影響。422試驗室應(yīng)布局合理,并采取有利措施,防止產(chǎn)生污染環(huán)境的不利因素。423試驗檢測過程有強噪聲產(chǎn)生,應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施；有廢氣.廢水.煙霧產(chǎn)生的試驗室和試驗裝置，應(yīng)配有合

11、適的排放系統(tǒng)，并保證檢測工作不對檢 測人員和環(huán)境造成影響。424外場檢測工作時,現(xiàn)場檢測人員應(yīng)注意自身工作職責,并防止污染環(huán)境的行為。43安全防護和措施培訓(xùn)的容包括：對安全操作、消防知識、常用滅火器材的特性與使用方法等。檢測區(qū)必須配備滅火器材,保持正常狀態(tài)。并擺放在明顯.便于使用的地 方。各種儀器設(shè)備應(yīng)有固定的放置場地,不得隨意擺放,以免錯拿誤用,造成 事故。431試驗室全體人員,必須接受安全和防護知識培訓(xùn)。432433各類培訓(xùn)和考核記錄定期歸檔。434試驗室配備有合適的水、電.照明等設(shè)施。435436專業(yè)資料word437非固定場所的檢測現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置隔離帶。當需要進入相對封閉的場所.高空作業(yè)場

12、所.高溫作業(yè)場所開展檢測時檢測場所應(yīng)根據(jù)需要,配備適當?shù)陌踩?地.屏蔽等設(shè)施,檢測人員應(yīng)采取適當?shù)姆雷o措施,以保證檢測工作質(zhì)量和檢測 人員的健康、人身安全和設(shè)備安全。439檢測人員要注意用電安全,不能用濕布去擦帶電的電源開關(guān)、插座、電器以及儀器,未擦干水的手嚴禁觸摸帶電開關(guān)、插頭插座、儀器、電爐與電器,以 防電事故。4310遇到突發(fā)性的停水.停電.S火或人員觸電.燒燙傷時，應(yīng)立即斷開電源開關(guān),切斷氣源、水源.火源，保持人員和儀器的安全,并立即向試驗室主任 報告.采取有效措施,防止事故的進一i擴大。4311對于發(fā)生的安全事故的受傷人員（中董 燒傷、觸電夕M分等），應(yīng)立即 采取有效的急救措施逬行

13、處理*并盡快送往醫(yī)院或譴醫(yī)生來診治。44管理441在逬行檢測前,檢驗設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)保證符合41條的相應(yīng)要求。442當檢測環(huán)境和設(shè)施出現(xiàn)異常,有可能危害檢測工作時，應(yīng)立即停止檢測,并通知試驗室主任及時采取措施。443檢測區(qū)域禁止吸煙、餐飲.會客.喧嘩,不得帶入私人物品,不得處理私人事物。未經(jīng)許可,無關(guān)人員不得隨意入。444加強治安、防盜工作提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向保衛(wèi)部門或公安機關(guān)報告。445下班后離開實驗區(qū)時,需認真檢查水、電、氣、門窗及實驗設(shè)備等以保證安專業(yè)資料word全。4.4.6檢測人員要掌握滅火的基本知識,熟悉滅火器具的操作和存放地點，會正確使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，

14、做好務(wù)管理、文明衛(wèi)生、消防安全。4.4.7試驗結(jié)束后,試驗人員要及時的清理工作場所，保持實驗室清潔。5支持性文件試驗室環(huán)境溫度、濕度控制要求一覽表6相關(guān)記錄標準養(yǎng)護室a濕度監(jiān)控記錄水泥標準養(yǎng)護箱溫濕度監(jiān)控記錄化學(xué)品（試劑）購置情況登記表化學(xué)品（試劑）領(lǐng)用記錄標準溶液配制記錄 四、測量設(shè)備管理程序四、測量設(shè)備管理程序1目的對工地試驗室儀器設(shè)備進行有效的控制與管理,以保證檢測結(jié)果的準確可靠。2適用圍適用于工地試驗全部儀器設(shè)備的管理。3職責3.1工地試驗室主任根據(jù)檢測工作的需要，向母體試驗室提出儀器設(shè)備配置申譴；3.2母體試驗室負責儀器設(shè)備的采購、調(diào)撥；3.3工地試驗室負責儀器設(shè)備的日常管理。專業(yè)資

15、料Tvord4程序4.1根據(jù)工地試驗室的申譴,母體試驗室完成儀器設(shè)備的購置、調(diào)撥；4.2驗收、調(diào)試及檢定4.2.1儀器設(shè)備到位后應(yīng)經(jīng)調(diào)試、驗收合格，并經(jīng)計量檢定合格后方能投入使；4.2.2驗收容包括：檢查包裝是否完好工程,整機完整性與外觀檢查,檢查主機、 附件與合同及裝箱單是否一致，使用說明書等技術(shù)資料是否齊全；（2）根據(jù)合同 規(guī)定的技術(shù)要求和相應(yīng)的標準、規(guī)程、使用說明書等對儀器設(shè)備的性能及技術(shù)指 標進行質(zhì)量驗收；（3）由設(shè)備安裝、調(diào)試機構(gòu)進行調(diào)試。4.2.3驗收后處理（1）驗收合格的儀器設(shè)備按本程序4.3條款建檔。（2）驗收不合格的儀器設(shè)備應(yīng)做退貨處理。4.3工地試驗室負責儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號

16、并登記；4.4使用4.4.1凡對檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準確度和有效性有影響的測量儀器設(shè)備,包括輔助測量設(shè)備（例如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備）,在投入使用前必須經(jīng)過檢定或 校準。由獲得檢定授權(quán)的校準檢測機構(gòu)或公司對設(shè)備按照檢定規(guī)程、校準規(guī)或約 定要求進彳亍性能檢定或確認，提供有效的檢定、校準證書。4.4.2當使用說明書不夠詳細、不足以指導(dǎo)操作,或會對檢測工作帶來危害時,由檢測部負責編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備操作規(guī)程的主要容為： 設(shè)備開機前要求：包括環(huán)境條帳求和配件安裝、接線等要求。(2)接通電源開機后要求:包括開機步驟,預(yù)熱時間、有關(guān)數(shù)據(jù)顯示要求、狀態(tài)i己專業(yè)資料word設(shè)備狀態(tài)檢查及比對操作要求

17、：包括設(shè)備零位、滿量程調(diào)整及檢查,與標準 樣品的比對及數(shù)據(jù)記錄等。(4)正常檢測時的具體操作步驟。(5)檢測結(jié)束后設(shè)備的操作要求：包括設(shè)備及配件的復(fù)位,相關(guān)數(shù)字指示、顯示要求等。(6)設(shè)備使用完畢后操作要求：按順序關(guān)閉電源,電源插頭的連接及必要的后處理等。(7)設(shè)備操作過程中的注意事項。(8)操作過程中出現(xiàn)故障的處理。(9)必要時，儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括維護和期間核查要求的容。4.4.3儀器使用者應(yīng)熟悉使用最新版說明書或儀器設(shè)備操作規(guī)程的容,不彳曇隨意對設(shè)備固有的連接和設(shè)置逬行調(diào)整，拆解，防止操作不當造成人員和設(shè)備事故。4.4.4使用儀器前,必須檢查其是否在合格或準用有效期,并檢查環(huán)境條件是否

18、 符合使用要求，使用后應(yīng)在儀器設(shè)備使用記錄中作好登記。4.4.5儀器設(shè)備凡發(fā)生曾經(jīng)過載或處置不當、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度時,應(yīng)立即停止使用,貼上停用標志,必要時進行有效隔離。4.4.6試驗檢測工程師應(yīng)檢查由于上述缺陷對以前所逬行檢測工作的影響。如果有影響,則運行程序不符合檢測工作的控制。同時應(yīng)組織有關(guān)人員對該儀器 所出具的數(shù)據(jù)加以追溯，如發(fā)現(xiàn)所出具數(shù)據(jù)影響所發(fā)出的報告時應(yīng)立即執(zhí)行糾偏。4.4.7盡可能對所有儀器設(shè)備編制維護計劃并按時實施。專業(yè)資料word4.4.8必要時應(yīng)逬行儀器設(shè)備的期間核查,詳見期間核查控制程序。4.5標識管理4.5.1儀器設(shè)備應(yīng)懸掛儀器設(shè)備管理卡。4.5.2儀器設(shè)備的

19、使用狀態(tài)分為合格”、準用、停用三種，分別用綠“、黃、”紅”三色標簽進行標識。4.5.3沒有儀器設(shè)備管理卡和使用狀態(tài)標識的儀器設(shè)備不允許使用。4.6發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障或校準/計量顯示有缺陷時，應(yīng)立即暫停使用，并貼上紅色停用標識。4.7修理4.7.1經(jīng)檢定/校準不合格或檢測過程中發(fā)現(xiàn)有問題的儀器設(shè)備,應(yīng)進行修理。4.7.2修復(fù)的儀器必須經(jīng)過檢定/校準表明能正常工作,證明滿足要求后方可投入使用。4.7.3修理情況需登入儀器設(shè)備檔案中。5引用文件期間核查控制程序6相關(guān)記錄儀器設(shè)備（參考標準、有證標準物質(zhì)）一覽表儀器設(shè)備計量管理情況登記表試驗檢測儀器設(shè)備使用記錄試驗檢測儀器設(shè)備維護記錄 五、期間核查控制

20、程序五、期間核查控制程序?qū)I(yè)資料word1目的為確保工地試驗室儀器設(shè)備和標準物質(zhì)量值準確性和可溯源性，以保持設(shè)備校準 狀態(tài)的可信度.制定的期間核查程序并實施。2適用圍適用于工地試驗室使用頻率較高.關(guān)鍵性能、量值易發(fā)生變化.使用環(huán)境惡劣的 儀器設(shè)備和標準物質(zhì)期間核查的控制管理。3職責31試驗檢測工程師負責組織實施儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的期間核查。3.2試驗室主任負責評價期間核查的有效性。4程序41試驗檢測工程師組織相關(guān)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能力和經(jīng)濟條件對哪些儀器設(shè)備和標準物質(zhì)需要進行期間核查逬行識別和確認。4.1.1工地試驗室使用頻率較高、關(guān)鍵性能、量值易發(fā)生變化、使用環(huán)境惡劣的儀器設(shè)備需要做期間核查。

21、4.1.2有證的標準物質(zhì)不用做期間核查,只核查其有效期、適用圍、存儲條件是否滿足證書要求；非有證的標準物質(zhì)務(wù)必要做期間核查,通過有證標準物質(zhì)、機 構(gòu)間的比對、能力驗證中得到滿意結(jié)果而留樣的穩(wěn)定物質(zhì)等方法來逬行核查。4.2由儀器設(shè)備使用人員根據(jù)設(shè)備和標準物質(zhì)使用書或校準規(guī)程或檢測方法中規(guī)定的設(shè)備核查的方式逬行核查。4.3期間核查的時間間隔在該儀器設(shè)備的兩次校準/檢定之間，或根據(jù)需要定期或不定期進行。期間核查的覆蓋面應(yīng)1：凸交足夠。專業(yè)資料word4.4期間核查應(yīng)逬行相關(guān)記錄,包扌舌:儀器設(shè)備期間核查表、原始數(shù)據(jù)、可能的質(zhì)量控制記錄等。4.5儀器設(shè)備和標準物質(zhì)在期間核查時發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)立即停用。5引

22、用文件測量設(shè)備管理程序6相關(guān)記錄試驗檢測儀器設(shè)備期間核查情況登記表儀器設(shè)備期間核查i己錄表 六、標準物六、標準物1111控制程序控制程序1目的對標準物質(zhì)實施有效的控制與管理,確保其完整性和有效性?？赡軙r,標準物質(zhì) 應(yīng)溯源到SI測量單位或有證標準物質(zhì)。2適用圍適用于工地試驗室所以標準物質(zhì)的管理。3職責31試驗檢測工程師負責標準物質(zhì)申購、報廢的審核；3.2工地試驗室主任負責標準物質(zhì)申購、報廢的批準；3.3相關(guān)試驗檢測人員負責標準物質(zhì)使用和日常維護;4程序41在試驗室主任的批準下,相關(guān)人員完成標準物質(zhì)的購買。42相關(guān)人員應(yīng)對標準物質(zhì)進行統(tǒng)計,建立儀器設(shè)備（參考標準.有證標準物質(zhì)）專業(yè)資料word-覽

23、表.使人員能通過該表直觀的知道每種標準物質(zhì)的用途,并保持對一覽表 的動態(tài)更新和管理；43工地試驗室應(yīng)收集所有標準物質(zhì)可能的標物證書或合格證并根據(jù)證書要求單獨固定存放標準物質(zhì),妥善保管,防止污染或損壞。432相關(guān)人員應(yīng)對每種標準物質(zhì)的使用頻率進行熟悉,定期對標準物質(zhì)進行檢查，確認是否需要補充或更換。44工地試驗室應(yīng)對標準物質(zhì)的領(lǐng)出時間、領(lǐng)取人員逬行登記,保證標準物質(zhì)的使用能被追溯；領(lǐng)用人員領(lǐng)取標準物質(zhì)時必須檢查其是否在合格或準用有效期, 并填寫標準物質(zhì)使用登記表,用完后登記.并放歸原處。45工地試驗室應(yīng)每季度對庫存標準物質(zhì)逬行核查，銹蝕、勵員和超過有效期的標準物質(zhì)應(yīng)停用,超期的應(yīng)按溯源要求送檢；

24、每半年對標準物質(zhì)逬行期間核查 以保持其狀態(tài)的有效性，且通過核查確保標準物質(zhì)能夠溯源到SI測量單位或有 證標準物質(zhì),詳見期間核查控制程序。5引用文件期間核查控制程序6相關(guān)記錄儀器設(shè)備（參考標準、有證標準物質(zhì)）一覽表七. 文件控制程序文件控制程序 相關(guān)文件控制程序按指揮部和總監(jiān)辦相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一逬行.并參照母體相關(guān)程序。八. 糾正措施控制程序糾正措施控制程序 參照母體試驗相關(guān)程序進行。專業(yè)資料word九. 記錄控制程序1目的確保工地試驗室的質(zhì)量和技術(shù)記錄及檔案容真實、填寫規(guī)、保存完整.檢索便利。2適用圍適用于工地試驗室所有質(zhì)量和技術(shù)活動記錄及檔案的控制。3職責31試驗檢測工程師負責記錄格式的編制.試驗

25、室主任審核；3.2工地試驗室全體人員按要求執(zhí)行。4程序4.1記錄填寫規(guī)4.1.1填寫要求(1)所有記錄必須按照相關(guān)記錄格式填寫。(2)所有記錄應(yīng)采用鋼筆或碳素筆填寫，應(yīng)做到容完整、文字簡潔、字跡清晰。(3)記錄是工地試驗室試驗檢測活動的真實記載。記錄應(yīng)包含足夠的信患,以便在可能情況下找出影響檢測結(jié)果不確定度的各不確定度分量。(4)原始記錄應(yīng)完整地記錄標準方法、規(guī)中規(guī)定的信息，包括檢測條件、檢測過程、計算公式、數(shù)據(jù)處理、檢測結(jié)果、質(zhì)控記錄以及影響不確定度的各種因素, 確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。對于記錄表式中無容可填的空白欄，應(yīng)用/ 標記 或以下空白標記。(5)所有記錄應(yīng)有該記錄的填寫人員的簽字及相

26、關(guān)的審核或批準人員簽字。(6)對于檢測過程中的有必要說明的問題,應(yīng)記錄在備注欄。 專業(yè)資料word4.1.2涂改要求原始檢測記錄由于筆誤,需要涂改的,不允許以修正液和涂抹方式修改,正確的 涂改方法，應(yīng)該在錯誤處劃二道平行線,在其旁邊補上正確的文字或數(shù)字,并加 蓋更改印童或簽名。4.1.3數(shù)值修約(1)檢測結(jié)果應(yīng)采用法定計量單位。(2)采用原始數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)處理,應(yīng)遵循測量誤差和數(shù)據(jù)處理計算規(guī)則。(3)在標準沒有詳細規(guī)定數(shù)值修約方式時,采取四舍六入五單雙,奇逬偶不逬的數(shù)值修約規(guī)則。(4)檢測數(shù)據(jù)的有效數(shù)字應(yīng)在檢測方法和檢測儀器的靈敏度。4.2檢測原始記錄的校對和整理4.2.1檢測人員填寫原始記錄后

27、,應(yīng)由試驗檢測工程師進行復(fù)核，并在原始記錄上簽名。4.2.2檢測和復(fù)核工作結(jié)束后,檢測人員負責對所有原始記錄逬行整理、裝訂并交結(jié)果報告。4.3記錄的標識和編目4.3.1資料管理人員按照記錄的分類,分別建立各項記錄檔案。4.3.2記錄檔案按記錄的分類進行編目和標識,資料管理人員應(yīng)建立并維持案卷目錄,以方便對記錄進行檢索和管理。4.4記錄的歸檔4.4.1各項記錄(或報告)，應(yīng)及時歸檔，建立可以查詢的索引目錄。專業(yè)資料word4.4.2記錄或報告歸檔時,由文件管理員對記錄進行分類和編號,每一案卷應(yīng)詳細登記。4.4.3對于一些持續(xù)逬行記錄等,可定期交由文件管理員歸檔。4.5記錄的保管4.5.1所有的記

28、錄檔案應(yīng)存放于適宜的環(huán)境,并采取防火、防盜、防蛀、防潮等措施,避免記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。452以電子形式存儲的記錄,按照數(shù)據(jù)保護控制程序要求進行存儲。5引用文件城保護控制虧6相關(guān)記錄檔案資料目錄清單 十十. .抽樣控制程序抽樣控制程序1目的控制抽樣過程,使抽樣過程統(tǒng)一.規(guī)，保證抽樣過程具有公正性、客觀性、科學(xué) 性，確保檢測結(jié)果的有效性,以便對整體被測物進行質(zhì)量評價。2適用圍適用于工地試驗室所有抽樣任務(wù)。3職責抽樣人員按照抽樣計劃逬行抽樣。4程序41準備工作專業(yè)資料word4.1.1了解被測物質(zhì)的相關(guān)情況，如規(guī)格、數(shù)量等；4.1.2選用抽樣標準，確定抽樣數(shù)量；4.1.3準備抽樣工具、樣品容器、

29、抽樣單、封條等。4.2抽樣過程4.2.1抽樣人員在被抽樣單位負責人的陪同下,隨機抽取有代表性的樣品，抽樣 人員必須親自在現(xiàn)場抽樣,嚴禁被抽樣方代為抽樣。422抽樣工作按相關(guān)標準逬行。423抽樣負責人在抽樣過程中填寫抽樣單”,經(jīng)抽樣人及被抽樣單位負責人簽字,各留存一份。424抽樣過程中如果發(fā)生特殊情況而導(dǎo)致抽樣過程偏離抽樣標準,應(yīng)重新抽樣。426抽樣過程中注意安全，保管好抽樣單、樣品。5記錄表格樣品取樣單標準養(yǎng)護室（箱）試件出入登記表樣品標識卡樣品留樣登記表留樣標識卡 十一十一. .S S量控制程序量控制程序1目的為確保工地試驗室提供檢測數(shù)據(jù)的準確性，應(yīng)采取有效的核查方法對檢測質(zhì)量逬 行控制,并

30、對這些方法的有效性逬行評價。專業(yè)資料word2適用圍適用于工地試驗室試驗檢測活動的質(zhì)量控制。3職責工地試驗室主任負責組織全體人員逬行質(zhì)量控制。4程序要求4.1對檢測有效性的質(zhì)量監(jiān)控4.1.1工地試驗室檢測有效性質(zhì)量監(jiān)控是一項有計劃的質(zhì)量活動。試驗室主任應(yīng)在每年年初制定”質(zhì)量控制計劃。該年度計劃一般包括以下容：1）目的；2）質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié)和具體要求；3）選擇的方法；4）實施的時間和責任人;5）質(zhì)量監(jiān)控的評價方法等。4.1.2在確定質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié)和具體要求時,應(yīng)普重選擇：新開展的、有新員工上崗的、技術(shù)變化較大的、儀器設(shè)備變更或性能不穩(wěn)定的、發(fā)生過重大質(zhì)量事故的4.1.3在確定質(zhì)量監(jiān)控所采用的方法時,應(yīng)

31、選擇最適合于質(zhì)量監(jiān)控的目的，所得數(shù)據(jù)的記錄方式便于發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)展趨勢的，適合于所開展質(zhì)量監(jiān)控對象的技術(shù)原 理和持性的現(xiàn)實可行的方法。4.1.5試驗檢測人員在實施過程中做好詳細記錄,并及時提交檢測結(jié)果。4.1.6整個質(zhì)量監(jiān)控活動中,由試驗室主任召集有關(guān)人員對每一階段的監(jiān)控結(jié)果進專業(yè)資料Tvord行分析，并填寫寫質(zhì)量控制活動評價表，并在部溝通活動中加以匯報和總結(jié)。4.2能力驗證和實驗室間比對實施要求對于沒有標準物質(zhì)的檢測參數(shù),可通過參加能力驗證和實驗室間的比對來驗證檢 測結(jié)果的準確可靠性。4.3使用標準物質(zhì)逬行質(zhì)量控制工地試驗室可以使用相關(guān)標準物質(zhì)對檢測的設(shè)備精度、檢測靈敏度、檢測結(jié)果等 進行質(zhì)量控

32、制。4.4不同方法的使用和樣品復(fù)測4.4.1某一樣品的檢測完成后,再用相同或不同的方法對該樣品的相同參數(shù)進行復(fù)測，將兩次或兩方法的檢測結(jié)果進行對比，以驗證檢測結(jié)果的可靠性。4.4.2若兩次檢測結(jié)果不一致,應(yīng)采用有效的方式冋以是本程序中的方法）查找原因,并對與錯誤結(jié)果同批檢測的樣品進行復(fù)測。4.5樣品不同特性的相關(guān)性檢測4.5.1同一樣品的某些參數(shù)之間往往有一定的在聯(lián)系,對這些參數(shù)的檢測結(jié)果進行t倣,亦可作為判斷檢測結(jié)果可靠性的方式之一。4.5.2若相關(guān)參數(shù)檢測結(jié)果相互矛 ,應(yīng)查找原因，對有疑問的項目進行復(fù)測, 使相關(guān)參數(shù)間的關(guān)系趨于合理。4.6結(jié)果評價及后處理4.6.1若經(jīng)確認檢測結(jié)果錯誤,應(yīng)

33、立即報告總監(jiān)辦并發(fā)表更正報告，以避免或挽回由此引起的損失。4.6.2采取有效措施,避免類似情況再次發(fā)生。專業(yè)資料word5相關(guān)記錄質(zhì)量控制計劃質(zhì)量控制活動評價表 十二十二. .數(shù)據(jù)保護控制程序數(shù)據(jù)保護控制程序1目的確保數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理的適用性、完整性和保密 性。2適用圍本程序適用于檢測結(jié)果有關(guān)的數(shù)據(jù)的采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索。3職責31試驗室主任負責本程序的實施。3.2檢測人員負責檢測數(shù)據(jù)的采集.處理、記錄.報告和電子方式存儲。4控制程序41數(shù)據(jù)的采集、記錄411檢測人員在檢測過程中要及時將檢測數(shù)據(jù)記載在原始記錄上,填寫容要真實、準確。原始記錄要依據(jù)記錄控

34、制程序的要求規(guī)填寫。41.2計算機和自動化設(shè)備采集和處理的檢測數(shù)據(jù)要隨時打印出來，并標記與檢測樣品相關(guān)聯(lián)的編號,作為檢測原始記錄保存。413計算機和自動化設(shè)備的數(shù)據(jù)要隨時備份,以防止數(shù)據(jù)丟失。42數(shù)據(jù)的傳輸421數(shù)據(jù)每次轉(zhuǎn)移都必須審核；檢測人員完成檢測工作后,對原始數(shù)據(jù)逬行處理、計算所得出檢測結(jié)果進行自核；試驗檢測工程師對原始記錄中的原始數(shù)據(jù)、 計算過程、專業(yè)資料word檢測結(jié)果等進行核對 Q 式驗室主任逬行最后的全面審核并簽發(fā)。422數(shù)據(jù)在傳送過程中不得向外部人員提供。423數(shù)據(jù)在傳輸過程中要防止被非法修改。43數(shù)據(jù)的報告檢測結(jié)果以檢測報告或類似的形式由試驗室主任簽字對外簽發(fā)。44數(shù)據(jù)的保存

35、原始數(shù)據(jù)及記錄、報告和備份的數(shù)據(jù)由應(yīng)統(tǒng)一登記、管理并保存。45檢測用計算機及數(shù)據(jù)采集自動化設(shè)備的控制451計算機或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測工作要求（如溫度等）,必要時,應(yīng)逬行有效的監(jiān)控。452工地試驗室所使用的自動化設(shè)備的現(xiàn)行軟件或商品化的現(xiàn)行軟件，在其設(shè)計應(yīng)用圍使用.可以認為已經(jīng)過了充分驗證。4.53不得私自修改計算機和自動化設(shè)備的程序文件和數(shù)據(jù)。454外來電子格式的文件,在進入工地試驗室計算財口自動化設(shè)備時應(yīng)進彳亍充分的檢查，以防帶入病莓破壞儲存的數(shù)據(jù)。455需要對計算機或自動化設(shè)備進行設(shè)置的,應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員進行操作,并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整和正確性。4

36、56計算機和自動化設(shè)備進行數(shù)據(jù)采集.處理過程中,必須保證整個采集.處理過程的連續(xù)和完整性。在過程完成后,應(yīng)進行檢查.核對。若在過程中發(fā)生異 常情況,應(yīng)重新進行采集和處理。4.5.7檢測數(shù)據(jù)通過模擬傳輸?shù)男问桨l(fā)送時,應(yīng)對傳輸裝置和線路進行定期檢查。專業(yè)資料word數(shù)據(jù)傳輸前后如需進行數(shù)據(jù)壓縮、打包或解壓縮操作時，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識 人員進行操作,有可能應(yīng)對傳輸前后數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和一致性逬行檢查。4.5.8對于錄入計算機或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù),以及通過計算機處理后的數(shù)據(jù)及結(jié)果必須妥善地加以保存及時地進行備份。檢測結(jié)果應(yīng)打印以便于長期保存。5引用文件文件控制程序 記錄控制葩附件附件1 1試驗室部考核

37、管理辦法試驗室部考核管理辦法專業(yè)資料word為了維護工地試驗室安定的工作秩序，強化員工的紀律意識，工地試驗室實行零寬容制度,對觸犯零寬容守則的員工,將處以扣除當月績效工資、獎金的處罰。檢驗、采樣和辦公設(shè)備損壞或遺失,金額達到一定數(shù)量者；盜竊公私財物者；10.月度考核不滿50分值者。二工作（20分）明確工作任務(wù)沒有及時準確完成各項任務(wù)者,每次扣3分;違反采樣、分析操作規(guī)尚未造成后果者每次扣3分;Is出具虛假檢驗報告或原始記錄數(shù)據(jù)（樣品）者;2、嚴重違反采樣、檢驗操作規(guī)者；3、違反崗位安全操作規(guī)程,造成一定后果（影響）者;4、工作嚴重失職給工地試驗室正常工作帶來影響者；5、6、未經(jīng)批準外借試劑（特

38、別是有莓及強腐蝕性試劑）者；7、不服從管理和工作安排者；9、打架斗毆者；Is2、6、取樣時，監(jiān)理、施工單位必須認真填寫記錄，雙方簽字確認，沒有認真填寫或沒有簽字的,每次扣1分；7、采樣設(shè)備入庫后,設(shè)備未定置定位者,每次扣1分;專業(yè)資料word&原始記錄不按規(guī)定填寫或出現(xiàn)填寫錯誤、漏項者,每一次扣1分；9、樣品檢測完成后要送到指定地點存放。發(fā)現(xiàn)有亂放、混放現(xiàn)象者,一次扣1分；10.報告單.文件發(fā)放時,發(fā)送人必須監(jiān)督接收者在記錄本上進行簽字確認.特殊情況要注明原因,否則一次扣發(fā)報告人1分。三. 儀器設(shè)備（32分）Is爰護試驗室的所有儀器設(shè)備，有損壞儀器設(shè)備的，按損壞程度 加5-20分, 嚴重者按比

39、例逬行賠償；2、在使用各儀器設(shè)備過程中必須嚴格遵守儀器設(shè)備操作規(guī)程逬行操作,違反操作規(guī)程者一次扣分5分;3、不得使用儀器設(shè)備配備的電腦逬行與工作無關(guān)的操作，發(fā)現(xiàn)一次扣5分;4、設(shè)備員按時對儀器設(shè)備校驗，及時貼校驗標識，未按時校驗者，一次扣5分;5、建立儀器設(shè)備管理臺帳,未建立儀器設(shè)備管理臺賬者，扣5分，臺帳記錄不及時或不全者扣1分；&儀器設(shè)備負責人要定時對儀器設(shè)備逬行維護保養(yǎng)并認真做好記錄,3、違反采樣、分析安全操作規(guī)程者，每次扣3分;4、原始記錄數(shù)據(jù)作假者*一次扣2分;5、報出檢測結(jié)果錯誤者,一次扣2分;維護保養(yǎng) 不到位或記錄未做好者發(fā)現(xiàn)一次扣1分；7、設(shè)備負責人必須定時對設(shè)備的備品備件逬行

40、清查并及時申報采購計劃,如因 備品備件準備不充分影響檢驗者,每次扣1分;&儀器設(shè)備使用完畢后必須將設(shè)備關(guān)閉,并將設(shè)備現(xiàn)場打掃干凈,認真填寫使 用記錄,執(zhí)行不好者每次扣1分;9、在儀器使用過程中如發(fā)現(xiàn)運行狀況異?；騻淦穫浼?shù)量不正常者必須立即匯報.隱瞞不報或私自維修者一經(jīng)查出一次扣1分；專業(yè)資料word10.分析樣品前必須對儀器設(shè)備的運行環(huán)境進行檢查，確保運行環(huán)境符合要求后,方可進彳亍分析,違者每次扣分1分;11.各類物品要分類定置擺放.并要標識清楚.執(zhí)行不好者一次扣1分。四. 現(xiàn)場衛(wèi)生（8分）Is檢驗現(xiàn)場不得存放、晾曬私人物品,違者一次扣2分;2、每天上下班時間各檢驗人員必須將各自所負責衛(wèi)生區(qū)

41、域衛(wèi)生收拾干凈收拾不干凈者發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；3、衛(wèi)生打掃完畢后，將各種清掃工具歸位，不得隨處亂扔，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分;4、每項工作告一段落時必須立即將現(xiàn)場收拾干凈,將各種物品擺放整齊,違者一次扣0.5分；5、保持好個人衛(wèi)生，工作服要干凈整潔并穿或整齊，儀表要端正，精神要飽滿,個人衛(wèi)生不好者發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分;&各種量器具用完后必須及時清洗干凈,清理不凈或無故不清理者每次扣0.5分；7、在班人員要保持好現(xiàn)場衛(wèi)生不得隨處亂扔垃圾、吐痰等發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。五、安全（15分）1.使用試劑時必須小心謹慎嚴格按照使用方法使用如有試劑（特別是有莓試劑）或樣品灑漏應(yīng)及時處理干凈,用過的器具必須及時清洗處理干凈,不得 延誤,否則每