網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法

1、網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法第一章 總則第一條 目的為充分利用網(wǎng)絡(luò)采購優(yōu)勢， 規(guī)范網(wǎng)絡(luò)采購管理， 以及時快速采購到質(zhì)優(yōu)價廉的 物資，有效的降低采購成本，提高企業(yè)競爭力，完成集團既定經(jīng)濟目標(biāo)，制定本管 理辦法。第二條 原則一、遵守國家法律、法規(guī)原則。二、公開、公平選擇供應(yīng)商原則。三、充分詢價，廣開渠道原則。四、快速及時，保質(zhì)保量原則。第三條 名詞釋義 .一、網(wǎng)絡(luò)采購：是指以網(wǎng)絡(luò)媒體和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為載體，經(jīng)過大型、正規(guī)網(wǎng)絡(luò)商城 詢價，采取網(wǎng)上交易的形式，在現(xiàn)實交易中完成采購的行為。二、網(wǎng)購平臺：指基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙方交易而建立的平臺。如淘寶、 卓越亞馬遜、阿里巴巴、拍拍網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等。三、網(wǎng)購專員：指鑫陽地產(chǎn)

2、集團所屬地產(chǎn)公司行政部（綜合管理部）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò) 采購工作的人員。第四條 適用范圍 本辦法適用于鑫陽地產(chǎn)集團股份有限公司集團總部、所屬各地產(chǎn)公司。第五條 網(wǎng)絡(luò)采購目標(biāo)年度網(wǎng)購實際金額不低于網(wǎng)絡(luò)物資采購總額 （網(wǎng)絡(luò)采購物資的具體范圍以本文 規(guī)定為準(zhǔn)）的 15%。年度具體目標(biāo)值以當(dāng)年管理委員會下達為準(zhǔn)第二章 網(wǎng)絡(luò)采購范圍第六條 辦公用品、耗材及固定資產(chǎn)一、低值易耗品。如： U 盤、鼠標(biāo)、鍵盤等電腦配件，紙張、墨粉、墨盒、曬 鼓等打復(fù)印物品，香水、卷紙、清潔用品、飲用水、擦手紙、清潔劑、紙杯，電話 機，報刊架、雜志架、手紙盒、煙灰缸、糕點及糖果容器等物品。二、日常辦公用品。如：簽字筆、電子計算器、電池、

3、訂書機、膠棒、剪刀、 夾子、涂改液、便簽紙、橡皮、直尺、垃圾桶等日常辦公用品等物品。三、固定資產(chǎn)。如：電腦、辦公家具、打印機、復(fù)印機、保險柜、電視機、微 波爐、熱水壺、消毒柜、空氣凈化器等。四、書籍報刊類。第七條 營銷專用物資一、現(xiàn)場客戶接待食用物品。如：咖啡、茶類、糖、奶球、杯具、濃縮果汁等 接待現(xiàn)場客戶食用或飲用物品。二、營銷系統(tǒng)人員加班食用物品。如：餅干、面包、方便面、火腿腸、八寶粥 等員工加班食品。三、營銷類常用物資物品。如：易拉寶、 X 展架、拉網(wǎng)展架、畫架、巡展便攜 桌椅、折疊桌椅、塑料凳、隔離帶等營銷系統(tǒng)常用宣傳、巡展、現(xiàn)場用品。四、營銷類客戶贈品、禮品類物品。五、營銷專用固定資

4、產(chǎn)：咖啡機、制冰機等。第三章 組織分工第八條 采購實施一、總部及各公司行政部（或綜合管理部）負(fù)責(zé)所屬公司行政類辦公物資的網(wǎng)絡(luò)采購二、各公司營銷拓展部負(fù)責(zé)所屬公司營銷專用物資的網(wǎng)絡(luò)采購。三、營銷拓展部所需行政類辦公物資，經(jīng)所屬公司行政部（或綜合管理部）授 權(quán)同意，可委托營銷拓展部網(wǎng)絡(luò)采購。 該部分網(wǎng)絡(luò)采購金額可計入當(dāng)年營銷拓展部 網(wǎng)購任務(wù)。第九條 支付管理 各公司財務(wù)運營部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)采購的款項支付、賬號管理。第十條 監(jiān)督考核集團財務(wù)運營部、總裁辦負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)采購進行監(jiān)督考核。第四章 網(wǎng)絡(luò)采購流程第十一 條賬號管理 由各公司財務(wù)運營部負(fù)責(zé)在網(wǎng)購平臺上以企業(yè)實名申請注冊一個買家賬號， 指 定專門銀行賬戶

5、開通網(wǎng)上支付功能，應(yīng)選擇企業(yè)銀行網(wǎng)上銀行支付， 辦理企業(yè)網(wǎng)銀 USBkey在付款時使用。各公司行政部、營銷拓展部在網(wǎng)購平臺上各自申請一個網(wǎng)絡(luò)采購賬號，委派專 人負(fù)責(zé)管理，并報給所屬公司財務(wù)運營部備案。第十二條 申購審批申購部門根據(jù)物料需要狀況、使用數(shù)量等要求，在集團0A辦公系統(tǒng)上發(fā)起申購單。申購單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、及注意事項，按照申購流程核準(zhǔn)權(quán)限 經(jīng)審批同意后實施網(wǎng)絡(luò)采購第十三條 網(wǎng)絡(luò)采購實施一、詢價比選申購人根據(jù)申購單注明的網(wǎng)絡(luò)物資需求，在網(wǎng)購平臺上進行詢價比選，具體原 則如下：（一網(wǎng)購物資1、網(wǎng)購物資（尤其是食品）必須注明生產(chǎn)日期；2、網(wǎng)購物資的供貨方式、費用、時間：3、網(wǎng)購物資

6、應(yīng)提供合法、有效的發(fā)票。（二）網(wǎng)購供應(yīng)商1、網(wǎng)絡(luò)采購時應(yīng)選擇信譽度在五鉆以上、評分在4.8 分以上的網(wǎng)絡(luò)電商：2、采購量大的知名商品時，應(yīng)優(yōu)先選擇直接生產(chǎn)廠商，以降低成本：3、做好網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商價格的信息統(tǒng)計工作，建立健全網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。網(wǎng)絡(luò) 采購時應(yīng)優(yōu)先在已建立的供應(yīng)商信息庫中挑選供應(yīng)商， 以提高采購效率， 保證采購 質(zhì)量。二、采購實施（一） 申購人與供應(yīng)商落實好網(wǎng)購物資相關(guān)條件后， 將要購買商品的網(wǎng)絡(luò)鏈接 發(fā)給網(wǎng)購員，由網(wǎng)購專員使用網(wǎng)絡(luò)采購賬號通過網(wǎng)購平臺發(fā)起來購。（二）申購人在ERP辦公平臺上填寫“借款單”并打印，并將OA辦公平臺上該借款所涉及的審批完成后的“購物申請單”打印作為附件進行借

7、款審批。（三）借款審批完成后，申購人通知網(wǎng)購專員進行正式購買，并在付款中選擇 “找人代付”或“他人代付” ，指定付款人為所在地產(chǎn)公司財務(wù)部的企業(yè)實名買家賬號。（四）所在公司財務(wù)運營部出納收到“借款單”，即可登錄“公司實名買家賬號”進行付款。（五）購買物資到貨后，申購人與網(wǎng)購專員共同驗貨無誤簽字入庫后（含發(fā)票檢查完畢），網(wǎng)購專員即可在所購網(wǎng)站上“確認(rèn)收貨”（六）完成網(wǎng)絡(luò)采購后，按照集團固定資產(chǎn)管理辦法中的驗收、入庫、報銷等 流程進行完成網(wǎng)購操作流程手續(xù)。（七）因商品質(zhì)量問題退換貨，網(wǎng)購專員必須與申購人在驗貨時確定，并立即 通知網(wǎng)購供應(yīng)商問題原因， 當(dāng)天發(fā)還給網(wǎng)購供應(yīng)商（退換貨所產(chǎn)生的運輸費由網(wǎng)購

8、 供應(yīng)商負(fù)責(zé)），若為退貨，網(wǎng)購專員須當(dāng)天登陸購買網(wǎng)站賬戶， 選擇該項商品的 “申 請退款”并通知所在公司財務(wù)部出納：因我方原因造成換貨，網(wǎng)購專員必須與采買 需求人在驗貨時確定， 并立即通知網(wǎng)購供應(yīng)商問題原因， 當(dāng)天發(fā)還給網(wǎng)購供應(yīng)商 （換 貨所產(chǎn)生的運輸費由我方負(fù)責(zé)） 。第十四條 網(wǎng)絡(luò)采購合同一、網(wǎng)絡(luò)采購中如采購金額在 5 萬元以上或成套采購件數(shù)在 10 套以上的， 物 資在使用過程中有安全要求和售后服務(wù)等，需與網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商簽訂購銷合同。二、雙方在網(wǎng)絡(luò)上進行溝通聯(lián)系，商定好一切細節(jié)，以傳真、電子郵件的方式 簽訂合同，將正本的合同蓋好章郵寄給對方，但必須保存聊天記錄，作為以后合同 條款談判的證據(jù)。第

9、十五條 發(fā)票及付款一、在網(wǎng)絡(luò)采購中，盡可能要求貨到付款。二、收貨時看到發(fā)票并驗真?zhèn)魏蟛拍苓M行付款， 若發(fā)現(xiàn)無發(fā)票或假發(fā)票詢問商 家情況，要求申請延時付款或退貨并將此網(wǎng)購供應(yīng)商剔除“網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商信息庫” 。第十六條 售后服務(wù)盡可能尋找有全國聯(lián)保的供應(yīng)商或代理商， 網(wǎng)絡(luò)采購需售后服務(wù)物資時， 應(yīng)與 供應(yīng)商簽訂合同，明確責(zé)任。第十七條 報銷沖賬申購人持簽字后的入庫單據(jù)（驗收入庫單） 、發(fā)票或收據(jù)等有效憑據(jù)，按財務(wù) 報銷流程進行審批報銷、沖賬：采購前，臨時預(yù)借的物資款，必須按申購流程根據(jù) 集團權(quán)責(zé)劃分手冊流轉(zhuǎn)，領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款：物資采購?fù)戤?，需及時報銷手續(xù) 沖銷借款，超過 2 個月將緩發(fā)工資，待借款沖銷辦理完后，按財務(wù)流程辦理補發(fā)工 資。第五章 激勵與考核第十八條 考核一、所屬各公司行政部（綜合管理部）在每月 27 日前未將本月的網(wǎng)絡(luò)采購 統(tǒng)計表以聯(lián)系函方式到達集團行政部、 財務(wù)運營部網(wǎng)絡(luò)采購統(tǒng)計員， 延遲提交的， 按行政系統(tǒng)季度考核指標(biāo)中“工作配合與執(zhí)行力”實施扣分，每延遲一天扣1 分。二、網(wǎng)絡(luò)采購金額按每季度考核，即季度網(wǎng)絡(luò)采購的金額，不少于本季度物資 采購總額的 15%，未達標(biāo)的按行政系統(tǒng)季度考核指標(biāo)中“網(wǎng)絡(luò)采購”實施扣分，每 減少 5%，扣 2 分，年終考核未達到 1