內(nèi)審不符合項及糾正措施報告單

1、編號：JL-08-05序號：01NS-001報告編號受審核方及責(zé)任部門生產(chǎn)部日期2008 年 5 月 15 日不符合事實：查閱編號：JL-06-07設(shè)施檢修計劃，抽查設(shè)備編號 BPZK/SB-002車床檢修記錄，該 部門提供不出檢修的相關(guān)證實。受審核人：xx日期：2008 年 5 月 15 日不符合標(biāo)準(zhǔn)要求條款：不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)6.3 條款要求糾正與糾正措施要求：1 、立即糾正；2、一周內(nèi)采取糾正措施。原因分析：由于工作忙，疏忽造成。主要是對設(shè)備管理重視不夠，監(jiān)測裝置對產(chǎn)品質(zhì) 量至關(guān)重要，設(shè)備管理意識不強。分析人：xx日期：2008年5月 17日糾正措施計劃：1、學(xué)習(xí) G

2、B/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)6.3 條款，加深理解和認識；2、立即責(zé)成相關(guān)人員對該設(shè)備進行維修 責(zé)任部門：生產(chǎn)部責(zé)任人：xx提出日期：2008年5月 1 7日完成日期：2008年5月18日管理者代表意見： 同意措施計劃，保證按期完成。 管理者代表：楊淑清批準(zhǔn)日期：2008年5月 1 7日驗證結(jié)果：2008年5月 18日經(jīng)過現(xiàn)場核實，已對以上兩項措施計劃進行了實施，達到 了措施計劃要求，驗證有效，符合要求內(nèi)審員：林麗娟日期：2008年5月 18日編號：JL-08-05序號：01NS-002報告編號受審核方及責(zé)任部門生產(chǎn)部日期2008 年 5 月 15 日不符合事實：查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，拖拉機1xx，無

3、狀態(tài)標(biāo)識受審核人：xx日期：2008 年 5 月 15 日不符合標(biāo)準(zhǔn)要求條款：1、不符合 GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.3 條款要求。2、不符合 “生產(chǎn)和服務(wù)提供控制文件 ”規(guī)定糾正與糾正措施要求：1 、立即糾正；2、一周內(nèi)采取糾正措施。原因分析：質(zhì)量意識差，對標(biāo)識重要性重視不夠。分析人：xx.日期：2008年5月 16日糾正措施計劃：1、學(xué)習(xí) GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.3 條款，加深理解和認識，提高該過程控制的能力；2、責(zé)成相關(guān)責(zé)任人制作狀態(tài)標(biāo)識牌，并落實責(zé)任。 責(zé)任部門：車間責(zé)任人：xx提出日期：2008年5月 1 6日完成日期：2008年5月18日管理者代表意見： 同意措施計劃，保證按期完成。管理者代表：楊淑清批準(zhǔn)日期：2008年5月 18日驗證結(jié)果：2008年5月 18日經(jīng)過現(xiàn)場核實，已對以上兩項