廣州電梯制造企業(yè)質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊批準(zhǔn)：編制：GH/QM 印章非紅色的則屬非合法版本 請依據(jù)蓋有紅色印的受控副本 審核：廣州某某有限公司質(zhì)量體系文件更改通知單文件名稱質(zhì)量手冊公司架構(gòu)調(diào)整文件編號GH/QM-B更改日期執(zhí)行日期編號：G-QA-02003共1頁，第1頁2002年7月24日2002年7月25日（頁碼/版本/章條段/原內(nèi)容/現(xiàn)更改內(nèi)容）本次修改主要是因公司架構(gòu)調(diào)整對分發(fā)范圍和職能進行修改:2B ；<1>手冊章節(jié)“目錄”的“分發(fā)范圍”和“組織架構(gòu)”版本改為 <2>在章節(jié)分發(fā)范圍中取消“營業(yè)一部部長、營業(yè)二部部長、市場技術(shù)部部長、企管部部長”；增加“營業(yè)部部長、市場部部長、合同部部長、信息中

2、心主任”。<3>在章節(jié)組織架構(gòu)的架構(gòu)圖中取消“營業(yè)一部、營業(yè)二部、市場技術(shù)部、企管部”；增加“營業(yè)部、市場部、合同部、信息中心”。<4>在章節(jié)組織架構(gòu)的職責(zé)中取消“營業(yè)一部部長、營業(yè)二部部長、市場技術(shù)部部更改內(nèi)容長、企管部部長”職責(zé)，增加“營業(yè)部部長、市場部部長、合同部部長、信息中心主任”等的職責(zé)<5>在章節(jié)修改摘要中登記修改的事項。<5>手冊、章節(jié)的版本分別改為3B、2B、2B、2B ;日期改為2002年07月25日?，F(xiàn)有文件處理方式原、章節(jié)作廢，交品質(zhì)與環(huán)境管理部處理審核更改人陳華汝分發(fā)：品質(zhì)與環(huán)境管理科按最新組織機能圖及手冊中的發(fā)放范圍分發(fā)

3、至文件持有人質(zhì)量手冊章節(jié)：第1頁共2頁日期：2002年07月25日標(biāo)題：目錄 手冊版本：B 章節(jié)版本：3B章節(jié)編號標(biāo)題版本編號緒論目錄修改摘要 手冊分發(fā)表 術(shù)語及其縮寫 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 質(zhì)量手冊的控制1B3B2B1B1B1B引言2B質(zhì)量方針和目標(biāo)1B組織結(jié)構(gòu)2B質(zhì)量管理體系1B4.14.24.34.4質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)文件控制質(zhì)量記錄的控制程序管理職責(zé)1B管理承諾 以顧客為中心 策劃5.4 內(nèi)部溝通5.5 管理評審資源管理1B資源的提供人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境章節(jié)：標(biāo)題：目錄手冊版本：B章節(jié)版本：3B章節(jié)編號標(biāo)題質(zhì)量手冊第2頁共2頁日期：2002年07月25日版本編號1B產(chǎn)品實

4、現(xiàn)實現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 米購運作控制過程確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)控和測量裝置的控制1B測量、分析和改進策劃監(jiān)控和測量 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析改進質(zhì)量手冊章節(jié)：標(biāo)題：修改摘要 手冊版本：B 章節(jié)版本：3B第1頁共1頁日期：2002年07月25日日期手冊版本章節(jié)章節(jié)版本備注01/0 7/16所有01/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/09/1701/11/01所有02/04/2702/07/2502/07/251A新手冊發(fā)行2A修改打印錯誤2A修改打印錯誤2A修改打印錯誤2A修改打印錯誤2A修改打印錯誤1B架構(gòu)調(diào)整，整體修改2B修

5、改公司年度質(zhì)量目標(biāo)2B架構(gòu)調(diào)整，分發(fā)范圍修改2B架構(gòu)調(diào)整，架構(gòu)圖和職責(zé)修改章節(jié)：標(biāo)題：分發(fā)名單 手冊版本：B章節(jié)版本：2B質(zhì)量手冊受控副本號受控副本 持有人受控副本號受控副本 持有人M001總經(jīng)理M021監(jiān)察部長M002副總經(jīng)理M022信息中心主任M003管理者代表M023總工程師M004總經(jīng)辦主任M024副總工程師M005營業(yè)本部長M025總工程師辦公室主任M006營業(yè)副本部長M026研究開發(fā)中心主任M007營業(yè)部部長M027品環(huán)部長M008市場部部長M028財務(wù)部長M009合同部部長M029總經(jīng)辦（存檔）M010工程本部長M030品環(huán)科（存檔）M011安裝部長M031信息資料科（存檔M01

6、2保養(yǎng)部長M032進岀口部長M013工程業(yè)務(wù)部長M033M014制造本部長M034M015制造副本部長M016生產(chǎn)統(tǒng)括部長M017制造部長M018產(chǎn)品設(shè)計部長M019管理本部長M020人力資源部長注1:各分公司按當(dāng)前組織架構(gòu)圖由品質(zhì)與環(huán)境管理部制定分發(fā)清單予以配發(fā)。第1頁共1頁日期：2002年07月25日本質(zhì)量手冊為公司的內(nèi)部文件，只有被蓋上紅色受控文件印章的質(zhì)量手冊才為有效文件及會被更新。質(zhì)量手冊正本由品質(zhì)與環(huán)境管理科保存。內(nèi)部受控文件持有人需確保此質(zhì)量手冊能被有關(guān)人員讀取，當(dāng)需要時部門部長以上人員可要求管理者代 表在其部門增加受控副本持有人。質(zhì)量手冊章節(jié) :標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本: 術(shù)語

7、及其縮寫1B第1日期 :2001 年 11 月 01頁共1 頁日QM是闡述公司質(zhì)量方針并描述公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊的代號用質(zhì)量手冊QM 表示，是英文Quality Manual 的縮寫。COP - 公司運作程序 是指質(zhì)量體系要素所涉及到的公司質(zhì)量職能活動如何組織、控制與管理的文件化程序。公司運作程序 代號用 COP 表示，是英文 Company Operation Procedure 的縮寫。WI - 工作指引 是用于生產(chǎn)現(xiàn)場和工作崗位完成某項工作、 是英文 Work Instruction 的縮寫。任務(wù)或作業(yè)的指示性文件。 作業(yè)指導(dǎo)書的代號用 WI 表示，質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題:標(biāo)

8、準(zhǔn)條款對照手冊版本B第1頁共2頁章節(jié)版本1B日期：2001年11月01日ISO 9001:2000質(zhì)量手冊章節(jié)4質(zhì)量管理體系總則文件化要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊)423文件控制)4.2.4記錄控制5管理職責(zé)管理承諾以客戶為中心質(zhì)量方針策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸岀6資源管理資源提供人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)設(shè)備工作環(huán)境7產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃客戶相關(guān)過程7.2.1識別產(chǎn)品相關(guān)要求7.2.2評審產(chǎn)品相關(guān)要求7.2

9、.3與客戶的溝通質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題:標(biāo)準(zhǔn)條款對照手冊版本B第2頁共2頁章節(jié)版本1B日期：2001年11月01 日ISO 9001:2000質(zhì)量手冊章節(jié)設(shè)計與開發(fā)7.3.1設(shè)計與開發(fā)的策劃7.3.2設(shè)計與開發(fā)的輸入733設(shè)計與開發(fā)的輸岀734設(shè)計與開發(fā)的評審7.3.5設(shè)計與開發(fā)的驗證7.3.6設(shè)計與開發(fā)的確認(rèn)7.3.7設(shè)計與開發(fā)的變更控制米購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)運作7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客的財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品的防護測量和監(jiān)控設(shè)備的控制8測量、分析和改善總則監(jiān)控和測量8.2

10、.1顧客滿意度8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的測量和監(jiān)控8.2.4產(chǎn)品的測量和監(jiān)控不合格產(chǎn)品的控制數(shù)據(jù)分析改善8.5.1持續(xù)改善8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本質(zhì)量手冊的控制1B第1 頁共1 頁 日期 : 2001 年 11月 01 日1.手冊的控制職責(zé)1.1.2管理者代表負責(zé)手冊的審核、發(fā)放、維持和控制?？偨?jīng)理負責(zé)手冊的批準(zhǔn)。發(fā)行版本1.2.11.2.21.2.3手冊由發(fā)行編號、版本編號、及章節(jié)版本編號要素來控制。對手冊章節(jié)的修改 ,須更新該章節(jié)的版本編號。并同時更新節(jié)目錄和節(jié)修改摘要。 當(dāng)手冊經(jīng)過多次修改后或有重大修改,可重新發(fā)行手冊 ,此時需更改

11、手冊的版本編號（如 B ），并將所有章節(jié)版本編號重新置為1B。2.發(fā)放控制1.3.1發(fā)出的手冊分為受控和不受控兩種。經(jīng)管理者代表同意 ,可以向公司以外發(fā)放非受控手冊副本。非受控手冊不編 號。a)b)受控副本有唯一的編號 ,蓋在手冊封面。管理者代表按照節(jié)分發(fā)表, 控制手冊的發(fā)放。手冊的修改 當(dāng)質(zhì)量手冊需要修改時 章節(jié) ,送交總經(jīng)理審批。由提出人同其所屬部門部長及管理者代表商討,經(jīng)同意后修改有關(guān)3.（ 包括：正文、封面、目錄和修改摘要） 按節(jié)分發(fā)表發(fā)放 ,并收回舊, 由管理者代表作標(biāo)記后保存。管理者代表將更改的章節(jié) 章節(jié)銷毀。而舊版本的正本 定期審核 管理評審會議上將對質(zhì)量手冊進行評審,確保手冊充

12、分且有效地符合質(zhì)量系統(tǒng)的要求。質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題 手冊發(fā)行 章節(jié)版本引言B1B第1 頁共1 頁 日期 :2001 年 11 月 01 日21.1 萬平公司簡介 廣州某某有限公司是一家集經(jīng)營、開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)于一體的現(xiàn)代化大型電梯制 造企業(yè)。生產(chǎn)基地坐落在美麗富饒的珠江三角洲廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)，占地面積約 方米，建筑面積約 12.6 萬平方米，是目前華南地區(qū)最大、實力最雄厚的電梯生產(chǎn)基地。公司 總投資額為 9000 萬美元，注冊資本為 6488 萬美元，以中方為主進行管理。 公司主要有 電梯和扶梯 。產(chǎn)品有乘客電梯、觀光電梯、貨梯、病床電梯、住宅電梯及自動扶梯 等六大系列。公司的服務(wù)網(wǎng)

13、點幾乎遍及全國各大城市， 并已建立全天 24小時，全年 365 天全自動遙監(jiān)控制 管理的電梯服務(wù)中心， 用最現(xiàn)代化的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)對已經(jīng)安裝使用的電梯進行精心保養(yǎng)和管 理。公司于 1998 年 11 月通過英國勞氏質(zhì)量認(rèn)證公司的審核， 獲得了 ISO9001 ：1994 質(zhì)量體系認(rèn)證 證書；于 2000 年 3 月通過英國勞氏質(zhì)量認(rèn)證公司和國家環(huán)?？偩秩A夏環(huán)境管理體系審核中心 的審核，獲得了 ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書；公司總部、營業(yè)本部 ：中國廣東省廣州市天河北路中信廣場62層郵政編碼：510613生產(chǎn)基地：廣東省廣州市番禺區(qū)大石鎮(zhèn)石北工業(yè)區(qū)10號珠江規(guī)劃大廈 202

14、1樓郵政編碼：511430工程本部：廣州市建設(shè)大馬路郵政編碼：510060適用范圍本手冊適用于本公司電梯、扶梯產(chǎn)品的經(jīng)營、開發(fā)、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)、檢驗和 試驗、產(chǎn)品交付等活動。質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題手冊版本章節(jié)版本質(zhì)量方針和目標(biāo)2B第1頁共1頁日期:2002年04月27 日本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)并傳達至公司各層員工。質(zhì)量方針精益求精，滿足用戶新需要; 有條不紊，創(chuàng)造更可靠產(chǎn)品; 以誠相待，提供更優(yōu)良服務(wù)。質(zhì)量方針解釋：“精益求精”是本公司的質(zhì)量宗旨，滿足用戶的需要是本公司的追求?！靶隆睆娬{(diào)本公司在滿足用戶現(xiàn)有需要的基礎(chǔ)上，不斷采用先進技術(shù)，運用科學(xué)手段，持續(xù)改進產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量，開發(fā)

15、新產(chǎn)品 /新服務(wù)，以滿足市場及用戶日新月異的需要，力爭成為業(yè)界先驅(qū)。“有條不紊”是本公司的工作準(zhǔn)則，要求全體員工必須具備沉著冷靜、善于應(yīng)變卻又忙而不亂的素質(zhì)；養(yǎng)成一切按程序辦事、規(guī)范細致的工作習(xí)慣?！皠?chuàng)造更可靠產(chǎn)品”是本公司不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量的承諾；表明我公司每一位成員都遵循質(zhì)量管理體系，持續(xù)改善，創(chuàng)造符合相關(guān)法規(guī)、安全可靠、高品質(zhì)的產(chǎn)品，讓用戶買得稱心、用得放心。“以誠相待”突岀一個“誠”字：表明本公司樹立想用戶之所想、急用戶之所急的理念，以熱誠 的態(tài)度為用戶服務(wù)；并不斷改進工作方法，為用戶提供更優(yōu)良的服務(wù)。為配合質(zhì)量方針的開展 ，本公司將充分考慮公司路向、市場發(fā)展、內(nèi)外因素等重要環(huán)節(jié)，制定公

16、司的年度質(zhì)量目標(biāo)并每半年作評審。為達成公司質(zhì)量目標(biāo)，各功能部門均定岀部門目標(biāo)及行動。 質(zhì)量目標(biāo)本公司年度質(zhì)量目標(biāo)為:整機性能抽查合格率：100 %;用戶滿意度年平均分?jǐn)?shù)大于83分;電梯故障率：三包期故障W%/月；保養(yǎng)期故障W 14%/ 月;公司不良費用每月小于萬元。質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題 手冊版本組織結(jié)構(gòu)第1頁共5頁2B日期:2002年07月25日章節(jié)版本組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)圖由管理本部擬制、更新和保管，并由公司總經(jīng)理審批（原件送總經(jīng)理辦公室存檔）各本部長、部長負責(zé)審批并保管部門組織架構(gòu)圖（依據(jù)公司組織架構(gòu)圖制定），并抄送總經(jīng)理辦 公室備案。質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題: 組織結(jié)構(gòu)手冊版本: B第2 頁共5 頁

17、章節(jié)版本: 2B日期 :2002 年 07月 25 日3.2 職責(zé)與權(quán)限以下所闡述的主要是本公司各部門部長以上人員的總體質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限 ,其他人員僅作總體要求 具體質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限在有關(guān)的運作程序、各部門組織架構(gòu)及人員職責(zé)或具體作業(yè)指導(dǎo)書中予以詳 細說明。3.2.1 總經(jīng)理負責(zé)制定及保證能有效地達到質(zhì)量方針、策略和目標(biāo)，并指派公司的管理者代表及授予相應(yīng)的權(quán)力去監(jiān) 察質(zhì)量體系的運作；負責(zé)審批公司組織架構(gòu)及公司質(zhì)量手冊、運作程序及有關(guān)質(zhì)量工作的總體規(guī)劃、長 遠發(fā)展規(guī)劃或計劃；負責(zé)審批本公司的其它內(nèi)部事項。向員工灌輸滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重 要性；與及確保本公司具備足夠資源去實施質(zhì)量管理體系。

18、3.2.2 副總經(jīng)理負責(zé)分管的內(nèi)部事項的處理，協(xié)助總經(jīng)理完成質(zhì)量方針、策略和目標(biāo)。3.2.3 管理者代表管理者代表由品質(zhì)與環(huán)境管理部部長（或副部長）擔(dān)任，負責(zé)監(jiān)察并維持公司質(zhì)量體系的有效運行，直 接向公司總經(jīng)理匯報；確保公司員工了解、實施和維護質(zhì)量方針；組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核，與外間機構(gòu) 聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜與及促進內(nèi)部人員對滿足客戶要求的意識。3.2.4 總經(jīng)理辦公室主任 負責(zé)公司級管理文件的確認(rèn)和各類行政文件的管理；負責(zé)上級部門下發(fā)的行政類文件的批示和文件正本 的管理。3.2.5 營業(yè)本部本部長 負責(zé)貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內(nèi)副本部長、本部長助理和部長的活動負責(zé)；對貫徹執(zhí)行經(jīng)濟

19、合同法和符合合同規(guī)定要求負第一責(zé)任；負責(zé)市場開發(fā)、營業(yè)銷售和市場管理規(guī)則的審批；負責(zé)對大 項目合同和投標(biāo)項目的審核確認(rèn)。負責(zé)相應(yīng)地區(qū)營業(yè)市場開發(fā)及維護；負責(zé)營銷活動的開展和協(xié)調(diào)；競爭負責(zé)市場信息的統(tǒng)計分析及對策研究、市場開拓產(chǎn)品宣傳；3.2.6 營業(yè)部 / 進出口部部長 貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)計劃， 對手信息收集及處理。3.2.7 市場部部長 貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)計劃，質(zhì)量手冊章節(jié) 標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本組織結(jié)構(gòu)B2B第3 頁共5 頁日期 :2002 年 07月 25 日3.2.8合同部部長負責(zé)營業(yè)技術(shù)支持，負責(zé)報價管理、供貨合同的評審和管理，并對合同貫徹執(zhí)行營業(yè)本部的事業(yè)計劃， 評審的正

20、確性負責(zé)；負責(zé)對大項目合同和投標(biāo)項目的復(fù)審。3.2.9 總工程師 貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對公司產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、引進技術(shù)消化的推進活動負全面責(zé)任；負責(zé)組織新產(chǎn) 品開發(fā)課題評審；負責(zé)重大項目開發(fā)設(shè)計計劃、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審批；負責(zé)企業(yè)技術(shù)、科技信息、技術(shù) 文件的管理。研究開發(fā)中心主任負責(zé)技術(shù)資源開發(fā)和管理?？偣こ處熮k公室主任 企業(yè)技術(shù)、引進技術(shù)統(tǒng)籌。制造本部本部長貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，負責(zé)自主技術(shù)開發(fā)、引進技術(shù)消化、基礎(chǔ)技術(shù)研究項目組組建、管理和評審。技術(shù)處理、評審判斷；標(biāo)準(zhǔn)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、科技信息、技術(shù)文件的管理。對本部內(nèi)副本部長、本部長助理和部長的活動負責(zé)；對產(chǎn)品制造過程的活動負責(zé)；負責(zé)使公

21、司的自制產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品符合有關(guān)質(zhì)量、成本和時間的要求；負責(zé)審批對供 應(yīng)商評審和監(jiān)察的報告；負責(zé)新產(chǎn)品試制的組織和協(xié)調(diào)。制造部部長負責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，按時、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)；組織生產(chǎn)分析會議，不斷提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)工序均能按照各項規(guī)定執(zhí)行；負責(zé)設(shè)備管理、安全管理及JIT、5S推進；監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理、安全文明生產(chǎn)。3214生產(chǎn)統(tǒng)括部部長負責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、生產(chǎn)進度協(xié)調(diào)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護；組織公司生產(chǎn)及試制所需物資的按時、按質(zhì)、按 量采購供應(yīng)；負責(zé)對供應(yīng)商的評審和監(jiān)察，并建立供應(yīng)商檔案；對采購品、庫存品的質(zhì)量負責(zé)，確保倉 庫儲存的物料和產(chǎn)品有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，做好搬運、儲存和防護。產(chǎn)品

22、設(shè)計部部長生產(chǎn)、品環(huán)等各部門與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題；負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理、新工藝開發(fā)及推廣。負責(zé)非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計方案的審批；負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計驗證、評審工作的協(xié)調(diào)；負責(zé)國產(chǎn)化推進；負責(zé)協(xié)調(diào)處理 營業(yè)、工程、章節(jié)：標(biāo)題:組織結(jié)構(gòu)手冊版本B第4頁共5章節(jié)版本2B日期:2002年07月25日質(zhì)量手冊頁3.2.16品質(zhì)與環(huán)境管理部部長貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和事業(yè)計劃，落實質(zhì)量責(zé)任制；負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量計劃的審批和質(zhì)量統(tǒng) 計計劃指標(biāo)的制定；負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的質(zhì)量監(jiān)控及管理，維護有效的質(zhì)量保證體系；推 行先進的質(zhì)量管理方法，開展質(zhì)量改進；監(jiān)督、處理顧客投訴。3.2.17工程本部本部長貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內(nèi)副

23、本部長、本部長助理和部長的活動負責(zé)；對電梯安裝、檢查驗收、 售后服務(wù)活動負責(zé)；負責(zé)對工程委托網(wǎng)點的確認(rèn)和審批；負責(zé)組織對工程工藝手冊的評審。工程業(yè)務(wù)部部長負責(zé)工程技術(shù)、工藝開發(fā)計劃的審批和推行；負責(zé)工程安裝、調(diào)試、檢查、保養(yǎng)手冊的編寫組織及審批； 負責(zé)協(xié)調(diào)處理工程技術(shù)問題。負責(zé)工程安裝、保養(yǎng)、維修合同的審定和管理；負責(zé)對工程委托網(wǎng)點的資 格審核；負責(zé)安裝、維修保養(yǎng)方面材料供應(yīng)的協(xié)調(diào)。安裝部部長負責(zé)電梯安裝的組織實施及監(jiān)督，確保安裝工序按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；對電梯安裝過程的質(zhì)量、施工 安全、文明生產(chǎn)負責(zé)；負責(zé)工程發(fā)包的審核。保養(yǎng)部部長負責(zé)公司產(chǎn)岀電梯的三包、保養(yǎng)、維修等售后服務(wù)工作按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；負責(zé)

24、電梯大修、改造項目的組 織實施和質(zhì)量策劃；負責(zé)組織電梯維修、保養(yǎng)方面的質(zhì)量統(tǒng)計分析和整改措施的實施。財務(wù)部部長貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度、法規(guī)、政策和法令及公司的事業(yè)計劃；對公司的財務(wù)工作和會計工作負責(zé);負責(zé)組織制定財務(wù)計劃；推行成本管理制度，組織公司財務(wù)核算，審核年度財務(wù)預(yù)算和核算；合同跟蹤 及結(jié)算，成品庫存的分析、發(fā)貨等。管理本部本部長使其滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的要求。貫徹執(zhí)行公司的事業(yè)計劃，對本部內(nèi)副本部長、部長的活動負責(zé)；審批公司人力資源的開發(fā)規(guī)劃和信息 系統(tǒng)規(guī)劃，質(zhì)量手冊章節(jié):標(biāo)題:手冊版本 : 章節(jié)版本 :組織結(jié)構(gòu)B2B第5 頁共5 頁日期 :2002 年 07月 25 日人

25、力資源部部長 負責(zé)制定人力資源的開發(fā)規(guī)劃和健全公司的組織結(jié)構(gòu)；負責(zé)對各部門提出的人員培訓(xùn)計劃進行審核并組 織實施，負責(zé)協(xié)調(diào)各部門需求的短期培訓(xùn)，建立健全員工培訓(xùn)檔案；負責(zé)對公司員工工作質(zhì)量的考核。 信息中心主任 負責(zé)全公司的計算機系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一管理；進行公司信息系統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)劃管理；審核公司的 各項規(guī)章制度，使其能滿足公司發(fā)展需要。監(jiān)察部部長 負責(zé)制定職業(yè)道德教育、思想品德教育和法制教育的工作計劃并負責(zé)實施；負責(zé)對公司員工遵紀(jì)守法的 監(jiān)察。分公司經(jīng)理 負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的營業(yè)市場開發(fā)及維護；負責(zé)營銷活動的開展和協(xié)調(diào)；競爭對手信息收集及處理。負責(zé)轄區(qū) 內(nèi)的工程安裝、保養(yǎng)、維修合同的審定和組織實施

26、、監(jiān)督等管理；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)工程委托網(wǎng)點的資格審 核；負責(zé)安裝、維修保養(yǎng)方面材料供應(yīng)的協(xié)調(diào)。3.2.26 副本部長、副總工程師、副部長 各副本部長、副總工程師、副部長負責(zé)分管的內(nèi)部事務(wù)處理，協(xié)助本部長、總工程師、部長實施各項工 作。3.2.27 本部長助理、部長助理： 協(xié)助本部長、部長完成各項工作任務(wù)，負責(zé)部門內(nèi)部人員培訓(xùn)教育、日常工作計劃安排、監(jiān)督檢 查及總結(jié)工作。各科科長： 負責(zé)與自身業(yè)務(wù)范圍有關(guān)的質(zhì)量事務(wù)的具體組織實施和管理，落實相應(yīng)質(zhì)量指標(biāo)，審批所屬業(yè)務(wù) 范圍內(nèi)的文件，向所屬員工準(zhǔn)確傳達公司質(zhì)量管理規(guī)定及其它信息，不斷強化員工質(zhì)量意識。全體員工： 遵守公司各項管理規(guī)定，對自身工作質(zhì)量負責(zé)

27、。質(zhì)量手冊章節(jié) 標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本質(zhì)量管理體系1B第1 頁共4 頁 日期 :2001 年 11 月 01 日質(zhì)量管理體系的過程為保證達到客戶要求及保證產(chǎn)品品質(zhì),公司建立符合 ISO 9001 ：2000 的質(zhì)量管理體系及制訂此質(zhì)量手冊 .各級管理人員及員工保證將按照質(zhì)量手冊、運作程序及作業(yè)指導(dǎo)書等文件執(zhí)行工作 本公司的質(zhì)量管理體系中有四個主要過程：管理過程、資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和改善過 程。每一主要過程中包括的子過程或活動于本手冊第、和章分別說明。產(chǎn)品實現(xiàn)過程從評審顧客的要求通常亦是設(shè)計輸入的要求開始。如接受合同，本公司于正 式生產(chǎn)前對合同項目進行策劃。運作期間的活動包括質(zhì)量策劃的

28、控制、設(shè)計和開發(fā)、采購、產(chǎn) 品防護、標(biāo)識和可追溯性、交付及交付后活動。本公司透過資源管理過程來識別質(zhì)量管理體系所需的資源，包括進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程和改善過程 所需的資源。管理過程是質(zhì)量管理體系有效運作的關(guān)鍵過程。于此過程中，管理層定立方向和目標(biāo)、宣示承 諾、制定組織結(jié)構(gòu)、確保資源足夠和評審表現(xiàn)。此過程與改善過程密切關(guān)連。本公司通過改善過程來測量、分析和改善產(chǎn)品實現(xiàn)過程和其它質(zhì)量管理體系過程的表現(xiàn)。此過程的輸岀 將作為管理過程的主要輸入以決定質(zhì)量管理體系各過程的改善地方。目的是提高顧客滿意度。質(zhì)量管理體系內(nèi)的文件和記錄按本手冊的和章進行。質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本質(zhì)量管理體系第2頁共4頁日

29、期：2001年11月01 日1B章節(jié)質(zhì)量管理體系1B第3 頁共4 頁 日期 :2001 年 11 月 01 日標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本文件結(jié)構(gòu)本公司的質(zhì)量管理體系文件分為四層： 第一層：質(zhì)量手冊此文件詳述本公司如何滿足質(zhì)量管理體系的要求、其適用范圍、相關(guān)的公司運作程序和質(zhì)量管 理體系所包括的過程順序及相互作用。第二層：運作程序 此層文件定義過程的流程和資源的要求，其與質(zhì)量手冊一起體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系策劃的輸出。 第二層：工作指引及其它質(zhì)量文件此層文件包括詳細描述有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)測及測量等的指引文件及其它與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的文件，它們包 括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等。第三層：質(zhì)量記錄 有關(guān)質(zhì)

30、量活動的質(zhì)量記錄會被保存用以證明質(zhì)量管理體系正在運行中以及幫助從事改進質(zhì)量的分析改善 工作。文件控制:體系文件控制程序及 :電腦程序及資料控制程序內(nèi)說質(zhì)量手冊的控制在本手冊的相關(guān)章節(jié)中描述 其余質(zhì)量文件的審批、發(fā)放和控制程序于 明。章節(jié)標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本質(zhì)量管理體系1B第4 頁共4 頁 日期 :2001 年 11 月 01 日質(zhì)量記錄的控制程序本公司保管質(zhì)量記錄用作證明質(zhì)量管理體系有效地運行，擬制質(zhì)量記錄的人員應(yīng)確保記錄清晰。 質(zhì)量記錄的保存于本手冊有關(guān)章節(jié)上說明。各部門負責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集和保管，確保質(zhì)量記錄儲存在合適的環(huán)境以防止損壞、變質(zhì)及遺失。 歸檔和編目 （日期先后 , 編碼

31、順序等 ）以方便取閱為主要目的， 可以活頁夾或計算機檔案方式保存質(zhì) 量記錄，并作清楚標(biāo)識。各本部、部負責(zé)人、分公司制定質(zhì)量/環(huán)保記錄一覽表 ,說明各種內(nèi)部質(zhì)量記錄表格的形式和其保存人 （保存部門 ）、保存期限。超過保存期限的質(zhì)量記錄可由保管人員銷毀。具體控制操作于 : 質(zhì)量/ 環(huán)境記錄控制程序內(nèi)說明。章節(jié)標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本管理承諾本公司巳對建立和改進質(zhì)量管理體系作出承諾，反映在質(zhì)量方針和目標(biāo)上。各員工在執(zhí)行質(zhì)量 管理體系期間必須重視滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)的重要性。本公司透過進行管理評審和確保 提供足夠資源來體現(xiàn)所作出的承諾。5.2 以顧客為中心 本公司管理層要求各員工必須清楚了解顧客的

32、需求和期望，并予以滿足，達到顧客滿意。管理職責(zé)1B第1 頁共2 頁 日期 :2001 年 11 月 01 日策劃 本公司的質(zhì)量目標(biāo)記載于本手冊第章，該目標(biāo)作為各相關(guān)部門的共同目標(biāo)。各部門制定與公司質(zhì)量目標(biāo) 相配合的質(zhì)量目標(biāo) /及行動。本手冊作為質(zhì)量管理體系的整體質(zhì)量策劃，當(dāng)中巳厘定了實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。本手冊的、和 支持程序等章節(jié)表述了質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用。內(nèi)部溝通本公司強調(diào)不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的表現(xiàn)作內(nèi)部溝通，透過內(nèi)部溝通向員工灌輸實現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)的重要性及其工作對質(zhì)量的影向。溝通方法包括但不限于內(nèi)部傳閱文件、溝通會議、專題會議等等 等。管理評審總經(jīng)理每年最少

33、組織兩次對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)來進行評審。 評審人員包括副總經(jīng)理、管理者代表、正副本部長、直屬部正副部長。章節(jié)資源管理標(biāo)題第1 頁共1 頁 日期 : 2001 年11 月01 日手冊發(fā)行1B章節(jié)版本資源的提供 本公司確保提供足夠資源去執(zhí)行質(zhì)量管理體系，務(wù)求達到顧客滿意。人力資源人力資源部負責(zé) 審核和指導(dǎo)總公司各部門 制訂各崗位說明，分公司經(jīng)理負責(zé) 審核和指導(dǎo)分公司 各部門 制訂各崗位說明， 崗位說明 除說明 各崗位 的權(quán)責(zé)外，亦說明 各崗位 的所需資歷，包括但 不限于教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等。各本部長、部長、分公司經(jīng)理確保擔(dān)當(dāng)有關(guān)職能的人員具 備所需的資歷。有需要時，人力資源部/分公司

34、 按：員工培訓(xùn)程序向有關(guān)員工提供培訓(xùn)?；A(chǔ)設(shè)施 本公司按照行業(yè)特點及產(chǎn)品的要求提供和維護所需的設(shè)施，并按:生產(chǎn)設(shè)備控制及維修程序?qū)ιa(chǎn)設(shè)備進行控制。對生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)、檢驗等運作，部門部長須視具體情況確保作業(yè)者使用合適的工具或 設(shè)備；如作業(yè)過程須使用特別設(shè)施、支持性服務(wù)或須于特定的場所進行，由相應(yīng)部門部長按有關(guān)文件執(zhí) 行或制定文件說明。工作環(huán)境公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量，制造部長確定制造工作環(huán)境中的人和物因素要求；安裝部門的部長確定安裝工作 環(huán)境中的人和物因素要求；保養(yǎng)部門的部長長確定保養(yǎng)工作環(huán)境中的人和物因素要求；品環(huán)部長部長確 定檢驗、檢測、試驗工作環(huán)境中的人和物因素要求；各相應(yīng)部門部長于工作指引

35、總說明作業(yè)的方法和有 特殊的環(huán)境要求。質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題 手冊版本 章節(jié)版本產(chǎn)品實現(xiàn)1B第1 頁共3 頁 日期 :2001 年 11 月 01 日實現(xiàn)過程的策劃 本公司制定公司運作程序說明與實現(xiàn)產(chǎn)品有關(guān)的過程步驟，包括評審合同、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、 安裝、保養(yǎng)、驗證等等。該等程序文件是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的整體策劃，及會因應(yīng)公司的發(fā)展、質(zhì) 量方針和目標(biāo)的修訂而作出適當(dāng)調(diào)整。另外，本公司亦會因應(yīng)個別項目或合同制定具體的質(zhì)量 計劃。詳情參閱 ：質(zhì)量策劃程序。與顧客有關(guān)的過程 本公司透過書信、傳真、電話、會議或直接面談與顧客溝通，從而了解有關(guān)產(chǎn)品信息、合同要求及顧客 對本公司的質(zhì)量方面的意見包括投訴。本公司與顧

36、客確認(rèn)供貨和安裝合同前，先由營業(yè)部了解顧客的要求、期望及相關(guān)的法律和法規(guī) 要求，然后由市場技術(shù)部評或分公司估本公司是否具備能力滿足要求。詳情參照合同評審程 序。本公司與顧客確認(rèn)保養(yǎng)、維修合同前，工程管理部或分公司負責(zé)了解顧客的要求和期望，然后 評審本公司是否具備能力滿足要求。設(shè)計和開發(fā) 進行產(chǎn)品開發(fā)，研究開發(fā)中心負責(zé)評審設(shè)計輸入要求，然后制定計劃安排人員進行各項設(shè)計工 作。設(shè)計過程中的評審、 驗證、確認(rèn)、 接口工作和更改均依照規(guī)定進行。 具體程序于 COP7.3A: 項目開發(fā)設(shè)計程序內(nèi)說明。如有產(chǎn)品須進行非標(biāo)設(shè)計設(shè)計，設(shè)計部負責(zé)評審設(shè)計輸入要求，制定計劃，安排人員進行設(shè)計 工作。設(shè)計過程中的評

37、審、驗證、確認(rèn)、接口工作和更改均依照:產(chǎn)品設(shè)計更改控制程序規(guī)定進行。采購本公司只會向認(rèn)可或經(jīng)過評審合格的供貨商或承包商采購與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物料和服務(wù)。生產(chǎn)統(tǒng)括部對制品供貨商定期作評價以選擇供應(yīng)商；工程管理部或分公司對工程承包商定期作評價以選擇供應(yīng)商；品環(huán)部負責(zé)對供應(yīng)商和承包商實地調(diào)查評審，并代表本公司與他們簽訂必要的質(zhì)量保證協(xié)議；具體程序于COP7.4A:供貨商評審及監(jiān)控程序及COP7.4C:工程委托網(wǎng)點審核及監(jiān)察程序內(nèi)說明。質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題手冊版本章節(jié)版本產(chǎn)品實現(xiàn)第2 頁共3 頁 : 1B 日期 : 2001 年11 月 01 日 本公司評審采購單或委托合同，確保采購資料足夠準(zhǔn)確后，才向供應(yīng)

38、商或承包商發(fā)放。采購產(chǎn)品由品環(huán)部按 ：進貨檢驗及試驗程序進行驗證，并于相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)說明本公：電梯整機調(diào)司或本公司的顧客到供貨商的現(xiàn)場實施驗證的具體做法。工程委托由安裝部按 驗程序進行驗證。運作控制本公司按COP7.5A :工序控制及檢驗、試驗程序、：部件排產(chǎn)暨拉動式生產(chǎn)程序COP7.5C:電梯安裝工序控制及檢查程序、:電梯整機調(diào)驗程序、 :售后服務(wù)控制程序、 :營分司售后服務(wù)控制程序?qū)χ圃?、安裝、保養(yǎng)維修過程進行控制。確保生產(chǎn)、安裝、保養(yǎng)、監(jiān)控、 設(shè)備維護、測量包括測量和監(jiān)控狀態(tài)的標(biāo)識、交付和交付后活動均按規(guī)定方法實施。過程確認(rèn) 本公司所有生產(chǎn)過程均能由后續(xù)的測量或監(jiān)控活動加以驗證，因而

39、此要求暫不適用于本公司。 日后如有需要，管理者代表將修訂本手冊加以說明。標(biāo)識和可追溯性 本公司對來料、半成品及成品作標(biāo)識。倉管員負責(zé)確保儲存在倉庫中物料有適當(dāng)標(biāo)識。生產(chǎn)統(tǒng)括部負責(zé)確保包裝后成品有適當(dāng)標(biāo)識。制造部負責(zé)確保生產(chǎn)線上半成品有適當(dāng)標(biāo)識。 本公司對測量和監(jiān)控的狀態(tài)進行標(biāo)識，標(biāo)識方法參照 ：工序控制及檢驗、試驗程序、:電梯安裝工序控制及檢查程序和:電梯整機調(diào)驗程序。除非顧客有特別追溯性要求，電梯控制柜和主機上印有合同號或生產(chǎn)工號和客戶名稱，以便對 產(chǎn)品進行追溯并加以記錄。質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題手冊版本章節(jié)版本第3 頁共日期 : 2001 年 11月01產(chǎn)品實現(xiàn)1B、COP7.5F: / 保養(yǎng)部 /分公司 需向顧客報告，顧客財產(chǎn)顧客提供的物品須按上述和 :售后服務(wù)控制程序 、 :營分司售后服務(wù)控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序進行標(biāo)識和驗證，并須妥善保存以防止損壞或丟失。安裝部 確保顧客提供的物品符合使用 /工作要求， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)該等物品出現(xiàn)問題或不適用時， 尋求