廣西容縣桂安動(dòng)車(chē)檢測(cè)服務(wù)有限公司程序文件總匯

1、程序文件文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C01-2022主題:封面第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：2022年11月08日程序文件匯總依據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?文件編號(hào)：KLXXS/CJ受控章識(shí)別：編 寫(xiě)：審 核：批 準(zhǔn)： 肖 廣發(fā)布日期：2022年 月 日生效日期：2022年 月 日單位全稱(chēng)：廣西容縣桂安機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)效勞作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C02-2022主題：目錄第1頁(yè) 共3頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：2022年 月 日目 錄一、關(guān)鍵崗位工作描述 1二、不符合工作申請(qǐng)單 6三、合同評(píng)審記錄表 7四、糾正措施跟蹤報(bào)告 8五、內(nèi)審檢查表 9六、內(nèi)審工作日程方案 10

2、七、年度內(nèi)部審核方案 11八、培訓(xùn)申請(qǐng)表 14九、年度職工培訓(xùn)記錄 15十、審核報(bào)告 16十一、受控文件清單 17十二、投訴、申訴登記表 18十三、投訴、申訴處理單 19十四、文件發(fā)放登記表 20十五、文件更改申請(qǐng)單 21十六、文件歸檔登記表 22作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C02-2022主題：目錄第2頁(yè) 共3頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：2022年11月08日十七、儀器設(shè)備檢定方案表 23十八、儀器設(shè)備檢定周期表 24十九、質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告 25二十、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 26二十一、儀器設(shè)備一覽表 27二十二、儀器設(shè)備保養(yǎng)方案 28二十三、儀器設(shè)備使用記錄 29二十四

3、、儀器設(shè)備期間核查記錄 30二十五、儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 31二十六、文件借閱登記表 32二十七、儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)置申請(qǐng)表 33二十八、儀器設(shè)備管維修保養(yǎng)周期表 34二十九、儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表 35作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2022關(guān)鍵崗位工作描述第1頁(yè) 共5頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：202211081.辦公室職責(zé):1.1負(fù)責(zé)整個(gè)機(jī)構(gòu)行政及后勤管理工作；1.2做好辦公用品、勞保用品和生活用品的供給；1.3負(fù)責(zé)文件、報(bào)紙、函電、公文資料的收發(fā)登記、傳遞存檔、做好文件檔案整理工作；1.4負(fù)責(zé)治安、保衛(wèi)、防火、防盜和節(jié)假日值班安排；1.5負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、公益勞動(dòng)的組織；1.6

4、負(fù)責(zé)召集各種會(huì)議及公章、介紹信的管理；1.7負(fù)責(zé)職工的福利發(fā)放和辦公用具的維修；1.8負(fù)責(zé)檔案室的管理，各種文件的發(fā)放、保存、借閱；1.9負(fù)責(zé)勞資、統(tǒng)計(jì)職教和員工培訓(xùn)工作及抱怨申訴的受理。2. 技術(shù)設(shè)備室職責(zé):2.1在站長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)之下，具體開(kāi)展全站的技術(shù)和設(shè)備管理工作；2.2負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)部門(mén)公布的技術(shù)性法規(guī)、法令及標(biāo)準(zhǔn)在本機(jī)構(gòu)的實(shí)施和貫徹，并負(fù)責(zé)組織起草有關(guān)技術(shù)文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2.3負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的保養(yǎng)和維修；2.4負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的標(biāo)定、校準(zhǔn)及降級(jí)和報(bào)廢處理工作；2.5負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收工作；2.6負(fù)責(zé)計(jì)量器具的計(jì)量檢定工作及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、保管工作；2.7負(fù)責(zé)各檢測(cè)線(xiàn)消耗

5、物品的購(gòu)置和供給；2.8監(jiān)督各檢測(cè)線(xiàn)設(shè)備的操作和使用情況；2.9負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督、組織內(nèi)審、參加管理評(píng)審。3. 檢測(cè)線(xiàn)職責(zé):3.1檢測(cè)線(xiàn)的檢測(cè)任務(wù)分別如下：3.1.1汽車(chē)平安性能檢測(cè)線(xiàn)承當(dāng)本市各種汽車(chē)的平安年檢；3.1.2摩托車(chē)平安性能檢測(cè)線(xiàn)承當(dāng)本市各種摩托車(chē)的平安年檢；3.2各檢測(cè)線(xiàn)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.3不誤檢、不漏檢，認(rèn)真做好檢測(cè)記錄，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的可靠性和準(zhǔn)確性；3.4各崗位保證檢測(cè)質(zhì)量，為受檢車(chē)輛負(fù)責(zé)；3.5嚴(yán)格執(zhí)行操作標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)線(xiàn)內(nèi)井然有序；3.6經(jīng)常保持本線(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生和儀器、設(shè)備的清潔；3.7做好本線(xiàn)儀器、設(shè)備的保管和使用工作，積極配合技術(shù)設(shè)備室進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)和維

6、修工作；3.8加強(qiáng)平安防火措施，每日工作完畢，關(guān)閉電源；3.9做好檢測(cè)報(bào)告的保管工作。4.站長(zhǎng)職責(zé):4.1全面負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)各項(xiàng)工作，主持質(zhì)量體系評(píng)審管理，對(duì)各項(xiàng)工作負(fù)主要責(zé)任；4.2認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策和上級(jí)的指示精神；4.3接受黨支部和全所職工的監(jiān)督，廉潔自律，不以權(quán)謀私；4.4主持制定本機(jī)構(gòu)長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展規(guī)劃，年度方案和業(yè)務(wù)實(shí)施方案；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2022關(guān)鍵崗位工作描述第2頁(yè) 共5頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：202211084.5協(xié)調(diào)站內(nèi)各部門(mén)之間的工作，使各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展；4.6經(jīng)常監(jiān)督和檢查各部門(mén)?質(zhì)量手冊(cè)?的執(zhí)行情況，并根據(jù)本機(jī)構(gòu)的

7、開(kāi)展及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和修訂，切實(shí)保證檢測(cè)工作質(zhì)量；4.7主持撰寫(xiě)年度工作總結(jié)，擬定第二年度工作方案和生產(chǎn)安排；4.8對(duì)本機(jī)構(gòu)重大問(wèn)題進(jìn)行決策以及批閱和簽發(fā)來(lái)往文函和報(bào)告；4.9任命質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的建議任命審核員和質(zhì)量監(jiān)督員。5. 副站長(zhǎng)職責(zé):5.1當(dāng)好站長(zhǎng)助手，對(duì)分管的各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)，參加質(zhì)量體系管理評(píng)審；5.2貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)、法令及上級(jí)的指示精神；5.3接受黨支部、所長(zhǎng)及全所職工的監(jiān)督，廉潔自律，不以權(quán)謀私；5.4上通下達(dá)。做好分管的各項(xiàng)工作；5.5對(duì)分管部門(mén)的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向所長(zhǎng)報(bào)告，并提出改良措施；5.6協(xié)助站長(zhǎng)制定、修訂業(yè)務(wù)方案、年

8、度方案和長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展規(guī)劃；5.7根據(jù)本機(jī)構(gòu)年度生產(chǎn)、業(yè)務(wù)方案，制定具體措施，進(jìn)行組織、安排和落實(shí)。6. 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé):6.1負(fù)責(zé)全站的技術(shù)、設(shè)備管理工作，參加質(zhì)量體系管理評(píng)審；6.2主持制定本機(jī)構(gòu)的汽車(chē)檢測(cè)、汽車(chē)性能試驗(yàn)及有關(guān)產(chǎn)品鑒定的操作標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)細(xì)那么。并組織落實(shí)；6.3負(fù)責(zé)收集汽車(chē)技術(shù)領(lǐng)域的科技情況，制定本機(jī)構(gòu)科研工程開(kāi)發(fā)規(guī)劃；6.4掌握汽車(chē)檢測(cè)技術(shù)開(kāi)展方向和科技動(dòng)態(tài)，解決具體技術(shù)難題，評(píng)審并簽批重要技術(shù)效勞合同，組織對(duì)重大檢驗(yàn)事故的調(diào)查和處理；6.5組織全站檢測(cè)人員、技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考評(píng)；6.6審批技術(shù)文件、設(shè)備購(gòu)置報(bào)告，審批儀器維修、停用、報(bào)廢申請(qǐng)；6.7審閱各檢測(cè)線(xiàn)操作標(biāo)準(zhǔn)細(xì)

9、那么、試驗(yàn)大綱；6.8簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告；6.9參加質(zhì)量體系管理評(píng)審。7. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé):7.1負(fù)責(zé)檢測(cè)、試驗(yàn)工作的質(zhì)量和?質(zhì)量手冊(cè)?的貫徹、執(zhí)行及保持?質(zhì)量手冊(cè)?現(xiàn)行有效；7.2制定檢測(cè)、試驗(yàn)過(guò)程中質(zhì)量體系方案，并組織實(shí)施，進(jìn)行監(jiān)督和檢查；7.3就檢測(cè)、試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決，并定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議；7.4負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的復(fù)審，確保所出示數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和公正性；7.5負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見(jiàn)，回服用戶(hù)的投訴；7.6對(duì)偏離質(zhì)量體系文件規(guī)定的現(xiàn)象，采取可行的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)執(zhí)行檢查；7.7參加質(zhì)量體系管理評(píng)審。8. 室主任職責(zé):8.1在站長(zhǎng)和分管站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)

10、下，對(duì)本室的各項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)；8.2帶著本室人員貫徹、執(zhí)行?質(zhì)量手冊(cè)?規(guī)定的職責(zé)，努力完本錢(qián)室所承當(dāng)?shù)母黜?xiàng)工作任務(wù)，履行涉及本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)要素的管理工作；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2021關(guān)鍵崗位工作描述第3頁(yè) 共5頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：202211088.3根據(jù)站里的年度方案，制定本室的工作方案和安排；8.4以身作那么，虛心接受所領(lǐng)導(dǎo)、本室人員的監(jiān)督、批評(píng)和幫助；8.5起模范帶頭作用，廉潔自律，不以權(quán)謀私；8.6負(fù)責(zé)本室職工的考勤，考核本室人員的工作狀況和質(zhì)量狀況；8.7定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本室工作情況，并對(duì)本室工作中存在的問(wèn)題，提出改良措施；8.8撰寫(xiě)本室年度工作總結(jié)

11、，向所務(wù)會(huì)提交下一年度工作方案；8.9經(jīng)常學(xué)習(xí)與本職工作有關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自己的工作能力。9. 線(xiàn)負(fù)責(zé)人職責(zé):9.1在站長(zhǎng)和分管副站長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本檢測(cè)線(xiàn)各項(xiàng)工作負(fù)責(zé)；9.2領(lǐng)導(dǎo)本線(xiàn)認(rèn)真履行?質(zhì)量手冊(cè)?規(guī)定的職責(zé)，負(fù)責(zé)涉及本線(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)要素的管理工作；9.3嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量體系文件，按規(guī)定的要求和程序開(kāi)展檢驗(yàn)工作；9.4根據(jù)站里的年度方案，制定本線(xiàn)的工作方案和生產(chǎn)安排；9.5以身作那么，起模范帶頭作用。主動(dòng)接受站領(lǐng)導(dǎo)和本線(xiàn)職工的監(jiān)督，奉公守法，不以權(quán)謀私；9.6負(fù)責(zé)本線(xiàn)的考勤、平安防火和衛(wèi)生工作；9.7負(fù)責(zé)本線(xiàn)儀器、設(shè)備的日常管理；9.8定期向站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，撰寫(xiě)本線(xiàn)年度工作總結(jié)；9.9負(fù)責(zé)

12、本線(xiàn)檢驗(yàn)報(bào)告的審核，需要時(shí)在檢測(cè)報(bào)告上簽字。10. 各線(xiàn)檢驗(yàn)人員職責(zé):10.1在線(xiàn)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，以實(shí)事求是的態(tài)度和良好職業(yè)道德做好本職工作；10.2持卡上崗，堅(jiān)守工作崗位，嚴(yán)格遵守有關(guān)程序文件和質(zhì)量體系文件的規(guī)定，對(duì)檢測(cè)工作一絲不茍；10.3熟練撐握本崗儀器、設(shè)備的使用和操作，了解根本理論知識(shí)，掌握一定技能；10.4嚴(yán)格按操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；10.5認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)原始記錄，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠；10.6嚴(yán)格執(zhí)法，熱情效勞，不以權(quán)謀私；10.7熱愛(ài)本職工作，保護(hù)儀器、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常或損壞及時(shí)向技術(shù)設(shè)備室報(bào)告；10.8經(jīng)常保持工作環(huán)境和儀器設(shè)備的清潔，各種器具擺放有

13、序；10.9樹(shù)立平安防火意識(shí)，有防范措施，每日工作完畢離崗前要檢查關(guān)閉水、電、氣等。11. 授權(quán)簽字人的職責(zé):11.1依據(jù)?質(zhì)量手冊(cè)?和有關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的每份檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確、真實(shí)、合法負(fù)有責(zé)任；11.2有權(quán)拒絕在弄虛作假和不按檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)的報(bào)告上簽字；11.3嚴(yán)格執(zhí)法、熱情效勞，不以權(quán)謀私；12. 審核人員職責(zé):12.1依據(jù)國(guó)標(biāo)和部標(biāo)以及相關(guān)質(zhì)量體系文件的規(guī)定認(rèn)真審核每一份檢測(cè)報(bào)告，對(duì)其檢驗(yàn)結(jié)果的合法性負(fù)責(zé)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2022關(guān)鍵崗位工作描述第4頁(yè) 共5頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：2022110812.2對(duì)受檢車(chē)輛不合格項(xiàng)和數(shù)據(jù)告知車(chē)主，

14、并予以解釋?zhuān)?2.3不徇私枉法，私自放寬合格標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)檢測(cè)不合格的車(chē)輛一律不予辦理手續(xù)。13. 權(quán)力委派的規(guī)定：13.1當(dāng)站技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，授權(quán)其他副站長(zhǎng)代理行使其職責(zé)。當(dāng)其它副站長(zhǎng)不能兼顧時(shí)，授權(quán)技術(shù)設(shè)備室主任代理行使其職責(zé)。13.2所有的權(quán)力委派都必須以書(shū)面形式予以確認(rèn)。13.3為了對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理，兩條檢測(cè)線(xiàn)任命了檢測(cè)報(bào)告簽字人和質(zhì)量監(jiān)督員。14. 質(zhì)量監(jiān)督的組織方式：14.1、為保證本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠、公正和合法，有必要實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，其組織方式為：質(zhì)量負(fù)責(zé)人，技術(shù)室負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督員三個(gè)層次。14.2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)

15、質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量控制和質(zhì)量籌劃，并就當(dāng)年檢驗(yàn)工作在每年12月底之前向內(nèi)蒙質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交年度工作報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括法人注冊(cè)等有關(guān)根本情況、安檢業(yè)務(wù)開(kāi)展及收費(fèi)情況、設(shè)備使用及檢定情況、檢驗(yàn)人員考核情況、其他遵紀(jì)守法情況等。技術(shù)設(shè)備室組織實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督方案，管理日常質(zhì)量監(jiān)督工作；監(jiān)督員具體負(fù)責(zé)本檢測(cè)線(xiàn)的質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)。14.3、質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有一定的資格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)需要提名由站長(zhǎng)任命。14.4、質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé):14.4.1根據(jù)授權(quán)范圍監(jiān)督檢查本檢測(cè)線(xiàn)?質(zhì)量手冊(cè)?的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告；14.4.2認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)不符合質(zhì)量體系文件要求的檢測(cè)過(guò)程和質(zhì)量

16、給予及時(shí)的制止和糾正并記錄；14.4.3參加本檢測(cè)線(xiàn)的內(nèi)部審核和監(jiān)督評(píng)審。15. 顧客機(jī)密信息和所有權(quán)的保護(hù)：本機(jī)構(gòu)對(duì)任何客戶(hù)委托的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程的方案任務(wù)、品樣車(chē)以及相關(guān)的技術(shù)資料、性能數(shù)據(jù)、記錄、報(bào)告等有關(guān)涉及所有權(quán)和機(jī)密信息負(fù)有保密的責(zé)任。必要時(shí)應(yīng)顧客的要求簽定保密協(xié)議，用文件的形式來(lái)約束本機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)效勞行為。具體工作按?保護(hù)顧客信息和所有權(quán)的程序?執(zhí)行。16 檢測(cè)站設(shè)備間的比對(duì)和能力驗(yàn)證：16.1檢測(cè)站設(shè)備間的比對(duì)是按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)以上檢驗(yàn)站之間的比對(duì)來(lái)確作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C03-2022關(guān)鍵崗位工作描述第5頁(yè) 共5頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221

17、108定檢驗(yàn)站能力的活動(dòng)。16.2本機(jī)構(gòu)積極參加相關(guān)部門(mén)組織的站間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。必要時(shí)自行組織和設(shè)計(jì)站間的比對(duì)，能力驗(yàn)證，通過(guò)比對(duì)能力驗(yàn)證應(yīng)到達(dá)以下目的：16.2.1評(píng)價(jià)本站檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)方法確實(shí)定性；16.2.2評(píng)價(jià)本站檢測(cè)工作的能力；16.2.3找出與其他站的差距和缺乏，采取相應(yīng)的糾正措施；16.2.4增加客戶(hù)對(duì)本機(jī)構(gòu)的能力信任度。16.3由技術(shù)設(shè)備室負(fù)責(zé)檢測(cè)站間的比對(duì)、能力驗(yàn)證的管理工作按?能力驗(yàn)證和比對(duì)控制程序?執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C04-2022不符合工作申請(qǐng)單第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108不符合工作申請(qǐng)單 編號(hào)：KLXXS 2

18、022001工程名稱(chēng)負(fù) 責(zé) 人來(lái) 源不符合工作分類(lèi)產(chǎn)品 過(guò)程不符合工作事項(xiàng)：原因分析：嚴(yán)重性：措施方案包括完成期限判定人：年 月 日審批：年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS /CJ/C05-2022合同評(píng)審記錄表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108合同評(píng)審記錄表部門(mén)： 年 月 編號(hào)：KLXXS 2022002工程名稱(chēng)評(píng)審階段I：對(duì)投標(biāo)書(shū)/報(bào)價(jià)書(shū)進(jìn)行評(píng)審II：對(duì)合同條件和合同附件進(jìn)行評(píng)審III：對(duì)合同變更進(jìn)行評(píng)審評(píng)審內(nèi)容： 填報(bào)人：評(píng)審意見(jiàn)：批準(zhǔn)意見(jiàn)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS /CJ/C06-2022糾正措施跟蹤報(bào)告第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20

19、221108糾正措施跟蹤報(bào)告編號(hào)：KLXXS 2022003 年 月 日責(zé)任單位： 稽核日期： 要求改善日期：?jiǎn)栴}描述：稽核組長(zhǎng)： 稽核員：原因分析：?jiǎn)挝恢鞴埽?負(fù)責(zé)人：糾正措施：?jiǎn)挝恢鞴埽?負(fù)責(zé)人：效果確認(rèn)：管理代表： 稽核小組：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS /CJ/C07-2022內(nèi)審檢查表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108內(nèi) 審 檢 查 表 年度第 次內(nèi)審 年 月 編號(hào)：KLXXS 2022004 受審部門(mén)審核員時(shí) 間標(biāo)準(zhǔn)條款審核要點(diǎn)審核方法記 錄評(píng)價(jià) 審批： 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS /CJ/C08-2022內(nèi)審工作日程方案第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修

20、訂公布日期：20221108內(nèi)審工作日程方案 年 月 編號(hào)：KLXXS 2022005 審核目的檢查實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系是否為?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?提供質(zhì)量保證，檢查各種質(zhì)量活動(dòng)知否持續(xù)地按照質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行。審核依據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?及本公司質(zhì)量體系文件審核范圍本公司各崗位、評(píng)審準(zhǔn)那么各要素。審核時(shí)間年 月 日 至 月 日現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加以下活動(dòng)：首、末次會(huì)議；最高管理者或其代表與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位接受審核。審核組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)審核員審核日程安排審核日期審核時(shí)間審核部門(mén)涉及的管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核員

21、本公司本公司本公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C09-2022年度內(nèi)部審核方案第1頁(yè) 共3頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108 編號(hào)：KLXXS年度內(nèi)部審核方案批準(zhǔn)人：編制人：廣西容縣桂安機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)效勞年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C09-2022年度內(nèi)部審核方案第2頁(yè) 共3頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：202211081 審核目的：檢查實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系是否為?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?提供質(zhì)量保證，檢查各種質(zhì)量活動(dòng)知否持續(xù)地按照質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行。2審核范圍：本公司各崗位、評(píng)審準(zhǔn)那么各要素。3審核依據(jù)：?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?及本公司質(zhì)量體系文件4審

22、核組：由組長(zhǎng)及成員組成。5審核程序5.1首次會(huì)議5.2現(xiàn)場(chǎng)審核5.3末次會(huì)議作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C09-2022年度內(nèi)部審核方案第3頁(yè) 共3頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：202211086審核內(nèi)容審核內(nèi)容序號(hào)受審核部門(mén)審核內(nèi)容數(shù)碼為?質(zhì)量手冊(cè)?的條款號(hào)備注1本公司2本公司3本公司4本公司5本公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C10-2022培訓(xùn)申請(qǐng)表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：202211082021年度人員培訓(xùn)目標(biāo)與方案表序號(hào)部門(mén)培 訓(xùn) 內(nèi) 容參 加 人 員授 課 人培 訓(xùn)時(shí) 間學(xué) 時(shí)備 注1業(yè)務(wù)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)劉聰敏赤峰市質(zhì)監(jiān)局2022.1

23、.2116無(wú)2業(yè)務(wù)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)李小敏赤峰市質(zhì)監(jiān)局2022.1.2116無(wú)3業(yè)務(wù)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)高志峰赤峰市質(zhì)監(jiān)局2022.1.2116無(wú)4業(yè)務(wù)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)徐丹丹赤峰市質(zhì)監(jiān)局2022.1.2116無(wú)5檢測(cè)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車(chē)員培訓(xùn)盛立峰通遼市質(zhì)監(jiān)局2022.6.1816無(wú)6檢測(cè)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車(chē)員培訓(xùn)殷國(guó)江通遼市質(zhì)監(jiān)局2022.6.1816無(wú)7檢測(cè)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車(chē)員培訓(xùn)李杰通遼市質(zhì)監(jiān)局2022.6.1816無(wú)8檢測(cè)室實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定引車(chē)員培訓(xùn)韓立軍通遼市質(zhì)監(jiān)局2022.6.1816無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C11-2022年度職工培訓(xùn)記錄第

24、1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108年度職工培訓(xùn)記錄部門(mén)： 年 月 編號(hào)：KLXXS 培訓(xùn)時(shí)間受培訓(xùn)部 門(mén)參加培訓(xùn)人 員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式考核方式備注 審批： 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C12-2022審核報(bào)告第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108審核報(bào)告 年度第 次內(nèi)審 編號(hào)：KLXXS 審核目的檢查實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系是否為?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?提供質(zhì)量保證，檢查各種質(zhì)量活動(dòng)知否持續(xù)地按照質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行。審核范圍本公司各崗位、評(píng)審準(zhǔn)那么各要素。審核依據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?及本公司質(zhì)量體系文件審核組組長(zhǎng)審核

25、員 年 月 日 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C13-2022受控文件清單第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108受控文件清單 年 月 編號(hào)：KLXXS序號(hào)文 件 名 稱(chēng)文件編號(hào)使用部門(mén)保存部門(mén)備注1質(zhì)量手冊(cè)KLXXS/A0022022業(yè)務(wù)室檔案室2程序文件KLXXS/B0022022業(yè)務(wù)室檔案室3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)KLXXS/CJ業(yè)務(wù)室檔案室作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C14-2022投訴、申訴登記表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108客戶(hù)投訴、申請(qǐng)登記表編號(hào)：KLXXS責(zé) 任 人投訴接到時(shí)間客戶(hù)名稱(chēng)地 址聯(lián) 系 人電

26、話(huà)調(diào) 查 情 況1、立即答復(fù)并已解決問(wèn)題2、登記并交行政部行政部協(xié)調(diào)結(jié)果：責(zé)任方： 理由：解決方案：承辦人解決問(wèn)題的進(jìn)展：客戶(hù)對(duì)解決措施的滿(mǎn)意情況： 非常滿(mǎn)意 滿(mǎn)意 一般 不滿(mǎn)意 非常不滿(mǎn)意證明人： 日期： 年 月 日最終處理結(jié)果：投訴事件分析后的啟示、建議：相關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)：備注注：處理意見(jiàn)相關(guān)欄目需簽名并注明日期。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C15-2022投訴、申訴處理單第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108客戶(hù)投訴、申訴處理單 編號(hào)：KLXXS顧客姓名性別身份證號(hào)投訴申訴時(shí)間聯(lián)系 投訴申訴內(nèi)容 記錄人: 年 月 日調(diào) 查 情 況調(diào)查情況 調(diào)查人： 年

27、月 日處理過(guò)程及結(jié)果處理過(guò)程及結(jié)果 負(fù)責(zé)人： 年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C16-2022文件發(fā)放登記表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108 編號(hào)：KLXXS文件發(fā)放登記表文件名稱(chēng)發(fā)放日期文件號(hào)批準(zhǔn)人序號(hào)領(lǐng)用部門(mén)人員分序號(hào)份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注010203040506070809101112131415161718192021222324 填表人： 填表日期：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C17-2022文件更改申請(qǐng)單第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108文件更改申請(qǐng)單編號(hào)：KLXXS 版本： 文件名稱(chēng)編號(hào)版本更改位置及原因

28、：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱(chēng)：申請(qǐng)人： 日期：所在部門(mén)意見(jiàn)：簽 名： 日期： 審批部門(mén)意見(jiàn)：簽 名： 日期：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C18-2022文件歸檔登記表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件總頁(yè)數(shù) 歸檔編號(hào) 歸檔存放處 保密等級(jí) 保管期限 說(shuō)明：歸檔時(shí)間 送交人 接收人 修改變更記錄象修改日期更改單號(hào)送交人接收人存檔變更記錄       

29、60;                            文件歸檔登記表編號(hào)：KLXXS作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C19-202210噸級(jí)儀器設(shè)備檢定方案表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20220510噸級(jí)儀器設(shè)備檢定方案表編號(hào)：KLXXS序號(hào)名稱(chēng)和型號(hào)/規(guī)格數(shù)量制造單位上次檢定使用部門(mén)檢定

30、周期檢定方式1汽車(chē)制動(dòng)檢測(cè)臺(tái)CTFZ-101中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技實(shí)驗(yàn)室參見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2汽車(chē)輪重儀CTZZ-101中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技3汽車(chē)側(cè)滑檢測(cè)臺(tái)/CTCH-101中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技4汽車(chē)車(chē)速表檢測(cè)臺(tái)/CTCS-101中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技5前照燈遠(yuǎn)近光檢測(cè)儀/MQD-3A1浙江浙大鳴泉科技6聲級(jí)計(jì)/HY-104A1湖南衡陽(yáng)7底盤(pán)測(cè)功機(jī)/CTDCG-101中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技文件歸檔登記表編號(hào)：KLXXS作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C20-202213噸級(jí)儀器設(shè)備檢定方案表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20220513噸級(jí)儀器設(shè)備檢定方

31、案表編號(hào)：KLXXS序號(hào)名稱(chēng)和型號(hào)/規(guī)格數(shù)量制造單位上次檢定使用部門(mén)檢定周期檢定方式1汽車(chē)制動(dòng)檢測(cè)臺(tái)CTFZ-131中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技實(shí)驗(yàn)室參見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2汽車(chē)輪重儀CTZZ-131中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技3汽車(chē)側(cè)滑檢測(cè)臺(tái)/CTCH-131中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技4汽車(chē)車(chē)速表檢測(cè)臺(tái)/CTCS-131中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技5前照燈遠(yuǎn)近光檢測(cè)儀/MQD-3A1浙江浙大鳴泉科技6聲級(jí)計(jì)/HY-104A1湖南衡陽(yáng)7底盤(pán)測(cè)功機(jī)/CTDCG-131中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技8自由滾筒/CTZG-131中山市卡特世檢測(cè)設(shè)備科技作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C20-2022儀器設(shè)備

32、檢定周期表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備檢定周期表編號(hào)：KLXXS序號(hào)儀器名稱(chēng)型號(hào)/規(guī)格出廠編號(hào)/管理編號(hào)檢定校驗(yàn)周期1234567891011121314151617作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C21-2022質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告部門(mén)： 年 月 日 編號(hào)：KLXXS目的參加人員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)論 年 月 日 年 月 日 年 月 日作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C22-2022儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)

33、備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告部門(mén)： 年 月 編號(hào)：KLXXS設(shè)施名稱(chēng)購(gòu)置數(shù)量型號(hào)規(guī)格價(jià) 格提供公司交付日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：安裝運(yùn)行情況：設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論：備注：使用部門(mén)簽名驗(yàn)收部門(mén)簽名日期日期作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C23-2022儀器設(shè)備一覽表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備一覽表編號(hào)：KLXXS序號(hào)儀器設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)萬(wàn)元國(guó)家、廠家購(gòu)置日期123456789101112作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C24-2022儀器設(shè)備保養(yǎng)方案第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備保養(yǎng)方案編號(hào)：KLXXS儀器設(shè)

34、備名稱(chēng)維護(hù)保養(yǎng)工程維護(hù)保養(yǎng)周期作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C25-2022儀器設(shè)備使用記錄第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備使用記錄編號(hào)：KLXXS儀器型號(hào)： 儀器編號(hào)：日期環(huán)境條件開(kāi)機(jī)儀器運(yùn)行狀態(tài)關(guān)機(jī)使用人檢查人備注年/月日溫度濕度%時(shí)間狀態(tài)時(shí)間狀態(tài)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C26-2022儀器設(shè)備期間核查記錄第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108儀器設(shè)備期間核查記錄編號(hào)：KLXXS日期： 室溫 相對(duì)濕度 %儀器名稱(chēng)及型號(hào)： 儀器編號(hào) 存放科室 核查工程： 核查依據(jù)： 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：KLXXS/CJ/C27-20

35、22儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表第1頁(yè) 共1頁(yè)第一版 第零次修訂公布日期：20221108名 稱(chēng)型號(hào)規(guī)格資產(chǎn)編號(hào)單 位數(shù) 量原 值出廠日期已用年限存放地點(diǎn)報(bào)廢主 要原因 技術(shù)鑒定 意見(jiàn) 鑒定負(fù)責(zé)人 年 月 日院處 部審批意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo) (單位公章) 年 月 日學(xué)校審批意見(jiàn)主管 資產(chǎn) 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo) 部門(mén) 部門(mén) 儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 編號(hào)：KLXXS使用單位 年 月 日 填寫(xiě)檢測(cè)原始記錄，并出具檢測(cè)報(bào)告；負(fù)責(zé)校對(duì)同崗位檢測(cè)人員的檢測(cè)結(jié)果；參加儀器的校準(zhǔn)和驗(yàn)證活動(dòng)；負(fù)責(zé)本崗位檢測(cè)儀器的日常管理和維護(hù)，檢查并記錄儀器的使用狀態(tài)。 4.2 所需的專(zhuān)門(mén)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)本崗位人員應(yīng)具備光譜檢測(cè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，掌握所操作的光譜檢測(cè)儀器的根

36、本原理，掌握所從事的光譜檢測(cè)工程的檢測(cè)方法；應(yīng)具有相應(yīng)的外語(yǔ)水平，能閱讀光譜檢測(cè)外文資料和儀器的外文說(shuō)明書(shū)；應(yīng)具有較豐富的實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作光譜檢測(cè)儀器，了解光譜儀器的日常管理和維護(hù)方法。5. 檢驗(yàn)報(bào)告審核崗位5.1 工作職責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的審核，審核包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法的選用是否符合合同的要求；檢驗(yàn)結(jié)果是否真實(shí)、準(zhǔn)確；檢驗(yàn)報(bào)告信息量是否充分等。5.2 所需的專(zhuān)門(mén)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)具有較全面的實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)業(yè)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，熟悉國(guó)內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和政策，具備對(duì)檢測(cè)樣品、材料、產(chǎn)品特性及在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及影響程度等方面的知識(shí)。6. 檢驗(yàn)報(bào)告簽發(fā)崗位6.1 工作職責(zé)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的最

37、終審核和簽發(fā)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的評(píng)價(jià)和說(shuō)明。對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。6.2 所需的專(zhuān)門(mén)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)具有較全面的檢驗(yàn)室業(yè)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，熟悉國(guó)內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和政策，具備對(duì)檢測(cè)樣品、材料、產(chǎn)品特性及在使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及影響程度等方面的知識(shí)。7. 方法制定與驗(yàn)證崗位7.1 工作職責(zé)負(fù)責(zé)新檢測(cè)工程的方法研制和非標(biāo)準(zhǔn)方法及方法偏離的驗(yàn)證。7.2 所需的專(zhuān)門(mén)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)方法制定與驗(yàn)證人員應(yīng)具有較堅(jiān)實(shí)的理論根底和較豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，有一定的科研開(kāi)發(fā)和方法驗(yàn)證工作經(jīng)驗(yàn)，具備有關(guān)測(cè)量不確定度、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方面的知識(shí)；具有較好的外語(yǔ)水平，能檢索和閱讀本專(zhuān)業(yè)的外文資料。作業(yè)指導(dǎo)文件文件編號(hào)：KLXXS/ZY-C-2022技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)圖書(shū)管理制度第1頁(yè) 共2頁(yè)第2.0版 第1次修訂公布日期：202211081.