

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文檔簡介
1、科技有限公司供應(yīng)商評審表供應(yīng)商類別:評審日期:供應(yīng)商名稱:供應(yīng)產(chǎn)品:供應(yīng)商編號:地址:電話:總得分:評審結(jié)果:優(yōu)良合格不合格會簽:評審項(xiàng)目和評審部門要素權(quán)重序號分項(xiàng)滿分評審部門評估得分質(zhì)量體系及過程控制 分析能力401質(zhì)量官理體系45品質(zhì)部2教育培訓(xùn)30品質(zhì)部3文件控制25品質(zhì)部4產(chǎn)品標(biāo)識25品質(zhì)部5過程控制50品質(zhì)部6檢驗(yàn)和試驗(yàn)25品質(zhì)部7不合格品控制25品質(zhì)部8客戶投訴25品質(zhì)部9內(nèi)部審核25品質(zhì)部10包裝15品質(zhì)部合計(jì)290折合分?jǐn)?shù)40新物料制作及成本 控制能力2011物料認(rèn)證能力25采購部12采購能力35采購部13成本控制能力15采購部14供應(yīng)商財(cái)務(wù)評估15采購部15品質(zhì)行業(yè)水平10采
2、購部16ROHS/REAC環(huán)保合同管 理體系及執(zhí)行能力125采購部合計(jì)225折合分?jǐn)?shù)20采購管理及訂單履行2017計(jì)劃模式25物控部18物料管理30物控部19急單處理15物控部20合同評審20物控部21供應(yīng)商交期變更515物控部合計(jì)105折合分?jǐn)?shù)20現(xiàn)場設(shè)備以及工藝能 力1022生產(chǎn)設(shè)備以及儀器55研發(fā)部:23工藝規(guī)范20研發(fā)部24現(xiàn)場工藝情況30研發(fā)部25工藝變更20研發(fā)部合計(jì)125折合分?jǐn)?shù)10新產(chǎn)品導(dǎo)入和工程技術(shù)能力1026新產(chǎn)品導(dǎo)入能力(體系)25研發(fā)部27工程問題分析處理能力25研發(fā)部合計(jì)50評審項(xiàng)目條件打分標(biāo)準(zhǔn)未涉及的項(xiàng)目N/A沒有此項(xiàng)要求0%有此項(xiàng)要求,但完全沒有得到執(zhí)行020%有
3、此項(xiàng)要求,但執(zhí)行不徹底,或沒有米取必要措施保證要求得以落實(shí)20%60%此項(xiàng)要求已執(zhí)行,效果顯著60%100%供應(yīng)商分類:PCBA板、顯示屏等。折合分?jǐn)?shù)10評分標(biāo)準(zhǔn)折合分?jǐn)?shù)10所有關(guān)鍵器件的供應(yīng)商,比如:半導(dǎo)體、電解電容、結(jié)構(gòu)件、 電阻、電容、連接器、磁性材料等。輔助材料、絕緣材料、包料、小五金。服務(wù)類供應(yīng)商。分項(xiàng)評估表一(質(zhì)量體系和控制質(zhì)量控制分析能力)項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.15.0質(zhì)量管理體系是否有元善的組織架構(gòu),包括部門組織架構(gòu)?是否通過了 ISO 9001國際體系或其它體系認(rèn)證?是否有專門的質(zhì)量管理部門和完善的管理系統(tǒng)?是否有制定可供員工學(xué)
4、習(xí)和理解的質(zhì)量方針?是否制定可量化的質(zhì)量和管理目標(biāo)?有否統(tǒng)計(jì)和分析?員工的崗位職責(zé)和權(quán)限有否得到確定和溝通?是否有制定環(huán)保產(chǎn)品推行和管理制度并執(zhí)行?是否有制定產(chǎn)品召回制度并執(zhí)行?哪些產(chǎn)品和原材料取得了安規(guī)認(rèn)證教育 和培訓(xùn)是否有專業(yè)的內(nèi)部和外部培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)新員工是否進(jìn)行上崗培訓(xùn)新員工上崗前是否取得上崗證書研發(fā)、技術(shù)人員人數(shù)所占比例(10%以上?)品質(zhì)人員所占比例(5-10 %?)是否有定期培訓(xùn)計(jì)劃文件控制文件(包括工藝規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和BOM青單等)的版本是否進(jìn)行定期維護(hù),以保證生產(chǎn)現(xiàn)場使用文件是最新版 本或當(dāng)前使用版本。文件的版本升級維護(hù)和發(fā)放流程(現(xiàn)場觀察)收到ECC后對存檔文件和生產(chǎn)現(xiàn)場使用的
5、文件進(jìn)行及時(shí) 更改,保證ECO勺有效執(zhí)行是否有文件規(guī)定生產(chǎn)文件的接收、發(fā)放和回收并有專人 執(zhí)行將過時(shí)的文件從所有使用的場所撤除或確保防止誤用生產(chǎn)支持文件是否有版本控制產(chǎn)品 標(biāo)識產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有標(biāo)識區(qū)分產(chǎn)品的型號、狀態(tài)、數(shù)量等 信息對生產(chǎn)中的物料進(jìn)行標(biāo)識以區(qū)分物料的型號、規(guī)格、狀 態(tài)等對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識以區(qū)分物料區(qū)域、存儲區(qū)域、檢驗(yàn) 區(qū)域方便生產(chǎn)對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識以區(qū)分產(chǎn)品的送檢情況便于 檢驗(yàn)對故障品和合格品進(jìn)行標(biāo)識以區(qū)分不良品便于跟蹤過程控制有流程及表格規(guī)定、控制、監(jiān)控產(chǎn)品加工的過程狀態(tài)(工序、作業(yè)者、工具、時(shí)間、數(shù)量等),對加工過程可 實(shí)施正向跟蹤及逆向追溯根據(jù)客戶要求操作指導(dǎo)書轉(zhuǎn)換策
6、略是什么,轉(zhuǎn)化過程中 需要注意什么生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)和保養(yǎng),設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識清楚,是否 有保養(yǎng)策略和記錄是否有關(guān)鍵工序識別、認(rèn)證和特殊要求有對產(chǎn)品存放、堆疊的措施以保證產(chǎn)品的安全有在線質(zhì)量米集、錄入和統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)有產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)在線時(shí)時(shí)預(yù)警、停線控制機(jī)制及控制系 統(tǒng)有全過程的質(zhì)量追溯系統(tǒng),做到從原材料、制程到發(fā)貨 的全過程的質(zhì)量追溯對原材料在制程段發(fā)現(xiàn)的物料來料質(zhì)量問題,是否有線 數(shù)據(jù)采集及統(tǒng)計(jì)分析的系統(tǒng)將產(chǎn)量/缺陷向內(nèi)外部客戶進(jìn)行通報(bào)檢驗(yàn) 和試驗(yàn)保存記錄作為產(chǎn)品通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù),目前年限是 多少有詳細(xì)的檢驗(yàn)指導(dǎo)文件指導(dǎo)檢驗(yàn)人員作業(yè)檢驗(yàn)人員清楚產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)內(nèi)容并嚴(yán)格執(zhí)行檢定標(biāo)準(zhǔn)是否可以溯
7、源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)(出廠檢驗(yàn))人員通過培訓(xùn)并有相應(yīng)資格不格 品控 制能否提供不合格品鑒別控制和文件或者流程如何控制不合格品受控以防止非預(yù)期的使用不合格品的控制辦法和效果(返工、降級、拒收等)經(jīng)修理或返工的物品或材料根據(jù)文件化的程序重新加工 各檢驗(yàn)流程接到客戶的問題反饋后(主要指巡檢問題和投訴)、是否 及時(shí)對過程進(jìn)行控制并固化到作業(yè)指導(dǎo)書里面客戶 投訴是否有專職人員處理客戶回饋的品質(zhì)、服務(wù)問題有無文件對客戶投訴處理時(shí)限和方法進(jìn)行合理定義是否形成合理、正式的書面回復(fù)報(bào)告(8D改善報(bào)告)管理程序中是否明確客退品的處置方式客戶投訴及客退品是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析以至于改進(jìn)內(nèi)部 審核是否按文件要求每
8、年進(jìn)行定期審核內(nèi)審者是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得相關(guān)證書內(nèi)審者的選擇和操作能否保證審核的客觀和公正審核結(jié)果是否涉及到系統(tǒng)層面的改善而不是停留在冋題 表面糾正、預(yù)防措施是否得當(dāng),是否形成閉環(huán)包裝 和運(yùn)包裝是否有操作指導(dǎo)書輸包裝是否有明確的防水、防潮、防壓的標(biāo)識產(chǎn)品的運(yùn)輸是否需要特定的運(yùn)輸方式?若需要,是否明 確分項(xiàng)評估表二(新物料制作及成本控制能力采購管理及訂單履行)項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.15.0物料認(rèn)證 能力購進(jìn)的物料有無全部經(jīng)過認(rèn)證材料認(rèn)證是否有規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)是否有樣品檢驗(yàn)及試驗(yàn)程序,使用何種分析方法有無輔料認(rèn)證能力,能力如何?有無完整的替代流程和方案?R
9、OHS/R EACH 環(huán)保合 同管理 及執(zhí)行 能力能否提供樣品及交貨產(chǎn)品 ROHS/REAC的環(huán)保文件(如ROHS/REAC報(bào)告/成分表/組份表/聲明/申報(bào)表/符合性說明/MSDS等)是否將以上所有ROHS/REAC的相關(guān)環(huán)保文件列入清 單統(tǒng)一管理并更新是否將以上所有ROHS/REAC的相關(guān)環(huán)保文件列入清 單統(tǒng)一管理并更新設(shè)計(jì)開發(fā)/接受訂單時(shí)有無考慮須符合 ROHS/REACH 法規(guī)的因素原料樣品及承認(rèn)書階段有無對收集到的進(jìn)行 ROHS/REAC法規(guī)及客戶環(huán)保要求的符合性進(jìn)行確認(rèn) 和檢查在選擇下級供應(yīng)商時(shí)是否將 ROHS/REAC體系及執(zhí)行 能力作為必備的條件,并進(jìn)行驗(yàn)證,不符合的不能 作為合
10、格供應(yīng)商,不得下達(dá)訂單的文件規(guī)定及執(zhí)行 記錄能否簽訂ROHS/REAC環(huán)保合同并執(zhí)行是否建立ROHS/REAC環(huán)保管理體系并任命環(huán)保管理 代表是否建立ISO14OO1/QCO8OOOO環(huán)境管理體系并通過認(rèn)證是否在定期內(nèi)審檢查表內(nèi)包含ROHS/REAC體系執(zhí)行檢杳的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)ROHS/REAC環(huán)保不良是否追蹤徹底改善并保持 相關(guān)記錄有沒有形成產(chǎn)品或原料有 ROHS/REAC方面的問題須 報(bào)第三方檢測取得 ROHS/REAC報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證的文件 規(guī)定并保持相關(guān)記錄是否有ROHS/REAC體系有效運(yùn)作的記錄或證明文件是否建立ROHS/REAC有毒有害物質(zhì)管理的限量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)/接受訂單時(shí)到產(chǎn)品試產(chǎn)/量產(chǎn)
11、有無驗(yàn)證ROHS/REAC法規(guī)的符合性是否建立來料ROHS/REAC有毒有害物質(zhì)檢測的作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行記錄,制程控制,成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)全過 程防止環(huán)保與非環(huán)?;煜蜆?biāo)識的文件規(guī)定及記錄是否在設(shè)計(jì)/物料材質(zhì)/供應(yīng)商等工程變更時(shí)考慮 ROHS/REAC法規(guī),并在驗(yàn)證變更后狀態(tài)的 ROHS/REAC法規(guī)的符合性的文件規(guī)定及記錄ROHS/REACH 環(huán)保合 同管理 及執(zhí)行 能力公司環(huán)保管理代表及體系/采購/生產(chǎn)等負(fù)責(zé)人是否 取得RoHS/REACI環(huán)保管理外部培訓(xùn)資格證書?是否有公司內(nèi)部環(huán)境在職及新進(jìn)人員的相關(guān)人員RoHS/REAC方面培訓(xùn)記錄?RoHS/REAC內(nèi)部環(huán)境培訓(xùn)講師是否具有外部培訓(xùn)資 格證
12、書?是否驗(yàn)證下級供應(yīng)商與原料供應(yīng)商的RoHS/REACI環(huán)保合同的簽訂的記錄是否驗(yàn)證下級供應(yīng)商與原料供應(yīng)商在樣品承認(rèn)時(shí)須 提交RoHS/REAC證明文件,并對環(huán)保文件的符合性 進(jìn)行確認(rèn)的記錄是否驗(yàn)證下級供應(yīng)商對原料供應(yīng)商RoHS/REACI環(huán)保體系及執(zhí)行能力,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的止環(huán)保與非環(huán) ?;煜蜆?biāo)識的文件規(guī)定及記錄進(jìn)行檢查的記錄是否驗(yàn)證下級供應(yīng)商對原料供應(yīng)商有 ROHS/REAC方 面的問題須報(bào)第三方檢測取得 ROHS/REAC報(bào)告進(jìn)行 驗(yàn)證的文件規(guī)定及記錄是否驗(yàn)證下級供應(yīng)商對原料供應(yīng)商將所有環(huán)保文件 列入清單管理的記錄采購能 力采購部門的如何運(yùn)作,包括如何認(rèn)證供應(yīng)商、管理 供應(yīng)商、執(zhí)行采購
13、、需求信息處理等。是否滿足需 求是否有上年度的采購量和采購金額,主要采購物料 種類以及海外采購所占的比例和種類具備哪類原材料的采購優(yōu)勢主要供應(yīng)商及主要供應(yīng)商的在行業(yè)地位緊急需求物料的解決方法最長的采購周期是多久?涉及哪些物料?是否與供應(yīng)商建立不良物料處理流程成本控 制能力當(dāng)客戶要求季度、年度降價(jià),該采取哪些方面達(dá)成當(dāng)客戶接受到終端客戶要求降價(jià),該采取哪些方面 與客戶達(dá)成當(dāng)客戶新項(xiàng)目成本超標(biāo),該采取哪些方面達(dá)成供應(yīng)商 財(cái)務(wù)評 估資金流評價(jià)=應(yīng)收款/年銷售收入,小于5% 5分,5-10% 4 分,10-15% 3 分,15-20% 2 分,20-25% 1 分, 25%以上0分物料管理能力=庫存/
14、年銷售收入,小于10%5分,10-15%4 分,15-20%3 分,20-25%2 分,25-30% 1分,30%上 0分(3個(gè)月庫存)控股情況:國有集團(tuán)與跨國集團(tuán)或多集團(tuán)控股 5分, 外資、國有或合資制造企業(yè) 4分,國有企業(yè) 3分,私營制造業(yè)2分,上規(guī)模私營貿(mào)易公司1分品質(zhì)行 業(yè)水平產(chǎn)品直通率能否達(dá)到行業(yè)水平,每低3%遞減1分相關(guān)品質(zhì)目標(biāo)能否達(dá)到我司對應(yīng)的品質(zhì)要求及標(biāo)準(zhǔn)分項(xiàng)評估表三(采購管理及訂單履行)項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.15.0計(jì)劃模式有規(guī)范化的計(jì)劃控制流程有IT工具支撐(如:MRPII/SAP系統(tǒng)等)計(jì)劃人員是否清楚各個(gè)關(guān)鍵工序的正常產(chǎn)能
15、和峰值 產(chǎn)能生產(chǎn)加工周期是否合理?是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃不能滿足時(shí)如何處理物料管理是否有專門的材料倉庫 1材料的標(biāo)識和管理是否清晰和準(zhǔn)確對客戶提供物料的管理方式材料的存放環(huán)境是否合理?是否有管控 1物料是否執(zhí)行先進(jìn)先出關(guān)鍵材料本體上是否標(biāo)識生產(chǎn)日期:急單處理是否有規(guī)定緊急定單處理流程 1緊急定單的響應(yīng)時(shí)間?各個(gè)環(huán)節(jié)對緊急定單是否有 明確的標(biāo)識緊急單交貨周期是否符合我司的要求 1合同評審是否有合理的合同評審程序合冋要求是否被存檔并可查核:是否有取小疋貨量和疋貨金額限制 1是否規(guī)定合同簽返時(shí)間供應(yīng)商交 期變更下級供應(yīng)商交期變更是否有相關(guān)文件通知并保存下級供應(yīng)商父期變更是否有相關(guān)人員評審并保存交期
16、變更是否有相關(guān)文件知會客戶并保存分項(xiàng)評估表四(現(xiàn)場設(shè)備及工藝能力)項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.15.0生 產(chǎn) 設(shè) 備 及 儀 器提供詳細(xì)的設(shè)備清單并對關(guān)鍵設(shè)備作出標(biāo)識設(shè)備是否有作業(yè)指導(dǎo)文件設(shè)備的使用年限如何?采用最新設(shè)備的比例?設(shè)備的極限加工精度和尺寸能否滿足我司的要求是否有定期的檢修和校準(zhǔn)機(jī)制過程和出廠檢驗(yàn)的儀器和工具能否滿足我司精度的要求現(xiàn)有設(shè)備的產(chǎn)能?能否滿足我司定單的要求檢測設(shè)備是否具有自動化檢測和記錄能力有無設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和記錄設(shè)備是否有操作錯(cuò)誤自動防護(hù)裝置?工藝 規(guī)范是否有工藝設(shè)計(jì)規(guī)范是否形成了整線常規(guī)加工能力常規(guī)類產(chǎn)品是否有推薦的工藝流程對
17、超出工藝能力外的產(chǎn)品,是否有輔助的工藝方法支持現(xiàn)場 工藝 情況生產(chǎn)現(xiàn)場5S是否規(guī)范現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有完整的工藝流程圖現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品各工序是否都有作業(yè)文件支持作業(yè)文件描述是否清楚?是否能正確的理解:生產(chǎn)現(xiàn)場是否需要防靜電?防靜電措施是否有效:生產(chǎn)現(xiàn)場是否需要防塵?措施是否有效工藝變更設(shè)計(jì)變更是否有效轉(zhuǎn)化為工藝變更內(nèi)容工藝變更是否進(jìn)行版本控制并能執(zhí)行r臨時(shí)工藝變更是否規(guī)定有效期和使用范圍及切換形式關(guān)鍵材料、設(shè)備、工序變更有無做小批量驗(yàn)證及記錄分項(xiàng)評估表五(新產(chǎn)品導(dǎo)入及工程技術(shù)分析能力)項(xiàng)目審核內(nèi)容得分審 核 說 明評 審 部 門001.01.13.03.15.0新產(chǎn)品導(dǎo)入能力是否有新產(chǎn)品導(dǎo)入的規(guī)范、查檢表等是否具有新產(chǎn)品導(dǎo)入的專門人員和設(shè)備?是否有記錄新產(chǎn)品導(dǎo)入的過程質(zhì)量數(shù)據(jù)是否具備新產(chǎn)品導(dǎo)入的模具、治具的開發(fā)能力新產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)前是否經(jīng)過客戶確認(rèn)工程問題 分析能力:是否有專門的工程部門工程部門人員分工是否明確?工程人員素質(zhì)如何?:查一工程分
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