安全生產(chǎn)大檢查隱患自查表

1、安全生產(chǎn)大檢查隱患自查表序號自查內(nèi)容自查情況發(fā)現(xiàn)問題整改情況檢查人資金投入（元）備注1營業(yè)執(zhí)照有效期內(nèi)阮春珍2安全生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證有效期內(nèi)阮春珍3應(yīng)急救援預(yù)案備案已備案阮春珍4重大危險源備案不涉及阮春珍5是否超許可范圍經(jīng)營、生產(chǎn)危險化學(xué)品沒有阮春珍6企業(yè)名稱、主要負責(zé)人、經(jīng)濟性質(zhì)等相關(guān)內(nèi)容 變化后，是否及時中請并變更了安全許可沒有阮春珍7企業(yè)在建建設(shè)項目以及生產(chǎn)企業(yè)原料、中間產(chǎn) 品、產(chǎn)品變化，設(shè)備設(shè)施、工藝 變化，生產(chǎn)經(jīng) 營能力變化是否依法履行了相關(guān)安全審查、備 案手續(xù)已履行阮春珍8是否依法設(shè)置了專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，依法足額配備了專職安全生產(chǎn)管 理人員無阮春珍9企業(yè)主要負責(zé)人、分管安全負

2、責(zé)人、分管生 產(chǎn)負責(zé)人、分管技術(shù)負責(zé)人、專職安全管理人 員是否具有一定的化工專業(yè)知識或者相應(yīng)的專 業(yè)學(xué)歷， 并按有關(guān)有阮春珍檢查R期：2017年8月3單位名稱：廊坊市國利成品油有限公司H要求進行了安全培訓(xùn)10企業(yè)其他從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng) 安全教育和培訓(xùn)，并考核合格，具備崗位要求 的操作技能和專業(yè)知識不健全技能不健全己整改阮春珍11特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考 核合格，取得特種作業(yè)操作證書沒有阮春珍12區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)安委會的重大工作部署以及 省、市安監(jiān)局安排的重點工作貫徹落實情況， 企業(yè)是否結(jié)合自身實際，建立健全了安全生產(chǎn)“三項制度”，特別是安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)

3、任制度、 崗位安全操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況有三項制度阮春珍13企業(yè)是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、 設(shè)備、自動化控制特點和原輔料、中間產(chǎn)品、 產(chǎn)品危險性等，編制了崗位操作安全規(guī)程，并 及時修訂。新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品 投產(chǎn)或投用前，企業(yè)應(yīng)組織編制新的崗位操作 安全規(guī)程己建立操作規(guī)程阮春珍14安全生產(chǎn)“三項制度”是否得到嚴格執(zhí)行落 實，特別是動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)等安 全作業(yè)票證制度的建立及執(zhí)行情況；落實化 工（危險化學(xué)品）企業(yè)保障安全生產(chǎn)十條規(guī) 定情況；I：阮春珍藝、設(shè)備、安全事故（事件）報告、處 理及教 訓(xùn)吸取情況；危險化學(xué)品重大危險源備案、監(jiān) 測監(jiān)控管理，儲存、裝卸 設(shè)施定

4、期檢查、安全 管理情況；事故隱患排查治理機制建設(shè)及有效 運行（事故 隱患排查登記、管理、銷號、原因 分析等）情況15特種設(shè)備（含壓力容器、壓力管道）、壓力表、安全閥、防雷防靜電設(shè)施、有 毒或可 燃氣體檢測設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合 格，并在有效期內(nèi)，是否建立了相應(yīng)的維護保 養(yǎng)制度，并適用可靠。有合格證阮春珍16是否依據(jù)有關(guān)規(guī)定開展了安全標(biāo)準化達標(biāo)、升 級、換證工作。有安全準化證書阮春珍17新設(shè)立企業(yè)或企業(yè)新建危險化學(xué)晶生產(chǎn)項目是 否建在化工園區(qū)（化工集中區(qū)）內(nèi)，所在化工 園區(qū)（化工集中區(qū)）是否已經(jīng)詳細規(guī)劃，是否 己經(jīng)開展區(qū)域安全評價并經(jīng)評審備案不設(shè)立阮春珍18危險化學(xué)晶生產(chǎn)裝置或儲存設(shè)施，

5、與危險化學(xué)品安全管理條例第十九條規(guī)定 的場所、設(shè)施、區(qū)域之間的距離是否符合有關(guān) 法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo) 準或行業(yè)標(biāo)準的規(guī) 定不涉及阮春珍19企業(yè)總體布局是否符合GB50489.評價符合阮春珍GB50187. GB50016等標(biāo)準的要求，石油化工 企業(yè)是否符合GB50160等標(biāo)準的要求20危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施之間及其與建（構(gòu)）筑物之間的距離，廠房、倉庫等建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)形式、耐火等級、防火分 區(qū)，廠區(qū)道路設(shè)置等是否符合有關(guān)標(biāo)準規(guī)范的 規(guī)定。冋一廠區(qū)內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施及建（構(gòu)）筑物的布置是 否適用 同一標(biāo)準的規(guī)定。評價符合阮春珍21涉及“兩重點一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)裝 置、儲存設(shè)施是否實

6、現(xiàn)了自動化控制；高度危 險和大型化工生產(chǎn)裝置是否裝設(shè)了緊急停車系 統(tǒng)有阮春珍22涉及易燃易爆、易中毒危險化學(xué)殆作業(yè)場所的 防火、防爆、防雷、防靜電設(shè)備設(shè)施，檢測報 警設(shè)施配備是否完善、是否符合標(biāo)準要求，是否進行R常的維護保養(yǎng)， 是否處于正常適用狀態(tài)。有符合標(biāo)準阮春珍23危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)施是否完 善，特別是危險化學(xué)品儲罐是否按標(biāo)準、規(guī)范 裝備了高、低液位和超溫、超壓報警裝置，是 否進行日常的維護保養(yǎng)，是否處于正常適用狀O對超標(biāo)壓報警裝置時 常巡查阮春珍24擁有危險化學(xué)品輸送管道的企業(yè)是否按照危 險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)無涉及阮春珍定，加強了對危險化學(xué)晶輸送管道及其附屬 設(shè)施的安

7、全管理。25是否成立應(yīng)急救援組織并配備人員，是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急 救援預(yù)案，定期進行事故應(yīng)急救援預(yù)案的修 訂，并報經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門備案救援組織配備人員， 援預(yù)案修訂備案是阮春珍26是否根據(jù)工作崗位涉及的危險有害因素，配備 了適用的、數(shù)量足夠的應(yīng)急救援器材和安全防 護用品，并進行日常的維護保養(yǎng)。安全防護用品和器材進行維護保養(yǎng)阮春珍27生產(chǎn)、儲存和使用氯氣（液氯）、氨氣（液氨）、硫化氫、一氧化碳等吸入性 有毒有害氣體的企業(yè)，是否配備了至少兩套以 上全封閉防化服；構(gòu)成重大危險源的，是否設(shè) 立了氣體防護站（組）。不涉及阮春珍28是否對事故應(yīng)急救援預(yù)案定期進行演 練，并對 演練情況進行總結(jié)；崗位人員是否會正確處置突發(fā)情況，會使用安全防護用品；救援人員是否能正確快速使用應(yīng)急 救援器材，正確展開應(yīng)急救援工作。有定期演練阮春珍29煙花爆竹流向管理措施落實情況無涉及阮春珍30煙花爆竹儲存?zhèn)}庫超量儲存、超范圍經(jīng)宮或經(jīng) 宮超標(biāo)、非標(biāo)產(chǎn)品等，以及經(jīng)宮不合格和非法 產(chǎn)吊的行為無涉及阮春珍31不遵守防火、防爆等規(guī)章制度，倉庫超員作業(yè) 和在庫房內(nèi)拆箱分裝等違規(guī)操作行為無涉及阮春珍備注