工信委2018年預(yù)算說明

1、市工信委 2018 年預(yù)算說明目錄第一部分 部門基本情況一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能二、人員構(gòu)成情況三、2018 預(yù)算年度主要工作任務(wù)第二部分 本部門 2018 年度預(yù)算情況說明第三部分 附表：一、部門收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算總表三、部門支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支情況總表五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、政府性基金預(yù)算支出情況表八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表一、部門基本情況本部門匯總預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位市醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 預(yù)算。（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能市工業(yè)和信息化委員會(huì)設(shè) 17 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、離退休干部工作處和紀(jì)檢 組、監(jiān)察室（市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐機(jī)構(gòu)）。主要職

2、能1、提出全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)工 業(yè)和信息化的法律、法規(guī)及方針政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大 問題，擬訂并組織實(shí)施全市工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃和推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù) 改造相關(guān)政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè) 化融合。2 、擬訂并組織實(shí)施全市工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化 產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，引導(dǎo)、扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，起草相關(guān) 規(guī)范性文件，擬訂并組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工 作。3、監(jiān)測(cè)分析全市工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù) 警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；指 導(dǎo)

3、相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員 有關(guān)工作。4、擬訂并組織實(shí)施全市制造業(yè)服務(wù)化、平臺(tái)化發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年 度計(jì)劃，促進(jìn)制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合、生產(chǎn)性服 務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；促進(jìn)供應(yīng)鏈管理技術(shù)推廣應(yīng)用，協(xié)同推 進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。5、負(fù)責(zé)提出全市工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外 資和境外投資），國(guó)家和省對(duì)口部門及本市用于工業(yè)和信息化財(cái)政性建設(shè) 資金安排的意見， 按照國(guó)務(wù)院、 省政府和市政府規(guī)定權(quán)限審批、 核準(zhǔn)國(guó)家、 省及市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。6、組織實(shí)施國(guó)家和省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航 天、

4、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以 先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施國(guó)家和省、市有關(guān)科技重大專 項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)全市軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展。7、擬訂并組織實(shí)施全市工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、 清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī) 劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程建設(shè)和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料 推廣應(yīng)用。8、根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和政 策，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施，組織開展全市工業(yè)和 信息化領(lǐng)域?qū)ν饨?jīng)濟(jì)合作與交流工作， 編制發(fā)布我市工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn) 業(yè)

5、合作指南； 在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)框架內(nèi)研究制定產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī) 劃和年度行動(dòng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)工作；指導(dǎo)各縣（區(qū)）開展集 群式承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作， 督導(dǎo)重點(diǎn)簽約項(xiàng)目落實(shí)； 負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目監(jiān)測(cè)、 統(tǒng)計(jì)工作；研究協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)發(fā)展中的重大問題，提出政策建議。9、承擔(dān)全市振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝 備發(fā)展和自主創(chuàng)新的規(guī)劃、政策，依托國(guó)家、省和市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有 關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的 消化創(chuàng)新。10 、負(fù)責(zé)全市中小企業(yè)、 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)， 擬訂并組織實(shí)施 中小企業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃；負(fù)責(zé)推動(dòng)建立完善中小企業(yè)服務(wù)體系，

6、協(xié)調(diào)解 決重大問題； 會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相 關(guān)政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。11 、統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作， 組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè) 中的重大問題；促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政 務(wù)、電子商務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開 發(fā)利用、共享；推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等基于信息技術(shù)的新興業(yè)態(tài) 發(fā)展。12 、承擔(dān)相關(guān)信息安全管理責(zé)任。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)全市信息安全和信息 安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)和基礎(chǔ) 信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；承擔(dān)信息安全應(yīng)急協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)處理重大事 件。13 、負(fù)責(zé)非煤

7、礦山行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作； 擬訂并組織實(shí) 施非煤礦山行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、管理辦法和準(zhǔn)入條件；調(diào)整優(yōu)化行業(yè)布局和產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)，整頓和規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，推進(jìn)非煤礦山合理開采和資源綜合利 用；指導(dǎo)檢查非煤礦山標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和安全管理工作。14 、負(fù)責(zé)擬訂煤炭行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃， 研究提出全市煤炭行業(yè)管理政 策；指導(dǎo)全市煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)全市煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理， 編制并組織實(shí)施煤礦安全生產(chǎn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)煤礦新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目提 出行業(yè)初審意見；負(fù)責(zé)全市煤炭建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、煤礦建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管 理工作；負(fù)責(zé)全市煤炭經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理，依法規(guī)范和整頓煤炭經(jīng)營(yíng)秩序。15 、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）人

8、員構(gòu)成情況 市工業(yè)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有編制 62 人，其 中行政編制 56 人，工勤人員 6 人；在職人員 61 人，離退休人員 113 人。（三）2018 年重點(diǎn)工作預(yù)安排1、強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總 基調(diào)，完善運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系，建立精準(zhǔn)調(diào)度機(jī)制，確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)目 標(biāo)任務(wù)的完成、轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)取得重要突破、發(fā)展質(zhì)量實(shí)現(xiàn)大的提升。注重工 業(yè)提質(zhì)增效。力爭(zhēng) 2018 年，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 8.3% 左 右、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) 10%左右、利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng) 12% 左右。2、打好轉(zhuǎn)型發(fā)展攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。圍繞建設(shè)高端化、

9、綠色化、智能化、融合化新型產(chǎn)業(yè)體系，以深化制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革 為主線，重點(diǎn)發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)， 前瞻發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。 做強(qiáng)食品、紡織服裝制鞋、裝備制造三個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，做大制冷、電 動(dòng)車、醫(yī)藥健康、電子信息、超硬材料等一批超百億元的產(chǎn)業(yè)集群。推進(jìn) 實(shí)施商丘市人民政府關(guān)于促進(jìn)酒業(yè)健康發(fā)展的意見，加快酒業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。籌備設(shè)立商丘智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，深化制造業(yè)與互聯(lián) 網(wǎng)融合發(fā)展，推動(dòng)以裝備智能化、產(chǎn)品智能化為重點(diǎn)的智能制造和智能化 改造。到 2018 年底，引導(dǎo)全市不少于 140 家工業(yè)企業(yè)完成新一輪智能化 改造。實(shí)施工業(yè)“三品”戰(zhàn)略，在“增品種”上下功夫、在“強(qiáng)品

10、質(zhì)”上 求實(shí)效、在“創(chuàng)品牌”上做文章，走以質(zhì)取勝發(fā)展道路。3、抓好重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，培育發(fā)展新動(dòng)能。深入實(shí)施商丘市工 業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)跨越發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（ 2017 2019 ）（商政辦 2016 152 號(hào)），以產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為重要載體，聚焦主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目，積極承接產(chǎn) 業(yè)轉(zhuǎn)移，加快培育一批骨干龍頭企業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)基地， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 著力抓好 2018 年“四個(gè)五”重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目（每縣區(qū) 5 個(gè)重點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn)能工業(yè) 項(xiàng)目、5 個(gè)重點(diǎn)招商引資在談工業(yè)項(xiàng)目、 5 個(gè)重點(diǎn)招商引資在建工業(yè)項(xiàng)目、 5 個(gè)重點(diǎn)上市和掛牌后備企業(yè)）。4、推進(jìn)商丘產(chǎn)業(yè)帶提質(zhì)增效，建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)跨境電商網(wǎng)上基地。進(jìn) 一步深化與阿里巴巴集團(tuán)

11、合作，提升線上銷量，打造名優(yōu)名品專區(qū)，力爭(zhēng) 2018 年底入駐企業(yè)突破 1600 家。建設(shè)制冷、工量具、針織內(nèi)衣、環(huán)保 裝備、金剛石微粉及制品等五大產(chǎn)業(yè)跨境電商網(wǎng)上基地，打造一批標(biāo)桿企 業(yè)、標(biāo)桿運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和企業(yè)海外倉(cāng)。 2018 年阿里巴巴國(guó)際站計(jì)劃新增跨境 企業(yè) 50 家。5、舉辦專題展會(huì)，深化產(chǎn)銷對(duì)接。按照“政府主導(dǎo)、專業(yè)運(yùn)營(yíng)、市 場(chǎng)化發(fā)展”的運(yùn)作模式，聯(lián)合國(guó)家、省相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)，分行業(yè)繼續(xù)舉辦電 動(dòng)車（第六屆）、針織童裝（第四屆）、食品（第五屆）“三大”專題展 會(huì)，指導(dǎo)民權(quán)縣舉辦制冷裝備（第四屆）博覽會(huì)，進(jìn)一步提高展會(huì)規(guī)格， 擴(kuò)大展會(huì)效果，爭(zhēng)取把各展會(huì)辦成全國(guó)有行業(yè)代表性、區(qū)域特點(diǎn)明顯的品

12、牌展會(huì)。6、深化企業(yè)服務(wù)，提升幫扶水平。持續(xù)推進(jìn)落實(shí)全市服務(wù)企業(yè)五項(xiàng) 工作制度，繼續(xù)開展“千名干部幫千企”活動(dòng)，開展產(chǎn)銷、銀企、用工、 產(chǎn)學(xué)研“四項(xiàng)對(duì)接”，切實(shí)幫助企業(yè)出實(shí)招、辦實(shí)事、解難題、增信心。 推進(jìn)政企學(xué)研合作，探索實(shí)行“兩走進(jìn)”（專家教授走進(jìn)企業(yè)車間、企業(yè) 家走進(jìn)高校實(shí)驗(yàn)室）、“雙主體”（工學(xué)交替）人才培養(yǎng)模式，加快建設(shè) 一批緊缺人才、產(chǎn)業(yè)工人培養(yǎng)培訓(xùn)基地，激活企業(yè)創(chuàng)新能力。積極對(duì)接中 國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)開展“中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)落地幫扶工程”，重點(diǎn)從企業(yè)內(nèi) 部人才、股權(quán)激勵(lì)等和外部戰(zhàn)略、營(yíng)銷、品牌等多個(gè)角度開展幫扶。建設(shè) 發(fā)展以智慧冷鏈管理云平臺(tái)、 電動(dòng)車智能服務(wù)云平臺(tái)為重點(diǎn)的工業(yè)云服務(wù)

13、平臺(tái)，整合提升智能制造與智聯(lián)服務(wù)技術(shù)支撐，建立制造業(yè)“雙創(chuàng)”服務(wù) 體系。7、強(qiáng)化信息化支撐，拉動(dòng)融合發(fā)展引擎。編制商丘城市通信基礎(chǔ) 設(shè)施規(guī)劃，拓展“寬帶中國(guó)”示范市建設(shè)成果，統(tǒng)籌信息基礎(chǔ)設(shè)施布局， 加快下一代信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，逐步建成覆蓋城鄉(xiāng)、 滿足數(shù)據(jù)和多媒體通信需要的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)，為信息化與經(jīng)濟(jì)社會(huì)融合發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。商丘移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程總投資5692.92萬元（包括蜂窩物聯(lián)網(wǎng)一期工程、4G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容工程、本地傳輸網(wǎng)機(jī)房配套工 程）；商丘聯(lián)通寬帶接入規(guī)劃投資 1744萬元；商丘電信計(jì)劃投資2.5億 元，建設(shè)4G移動(dòng)基站1200余座，3G基站700余座，將4G信號(hào)

14、覆蓋 率提升至98.5%，3G覆蓋率提升至99% ;商丘鐵塔計(jì)劃基站建設(shè) 420 個(gè)，預(yù)計(jì)投資5944萬元。二、收支預(yù)算說明2018年商丘市工業(yè)和信息化委員會(huì)收支預(yù)算 3711.9萬元，其中：財(cái) 政撥款3281.8萬元，零余額賬戶結(jié)轉(zhuǎn)430.1萬元。2018年商丘市工業(yè)和信息化委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算 3281.8萬元， 按用途劃分：工資福利支出 837.5萬元，占25.5% ;商品服務(wù)支出148 萬元，占4.5% ;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出126.3萬元，占3.8% ;項(xiàng)目支 出2170萬元，占66%，其中工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)2000萬元。補(bǔ)充說明：（一）預(yù)算收支增減變化情況2018年市工信委財(cái)政撥款收

15、支預(yù)算 3281.8萬元，比2017年增加 2213.3萬元，主要是2018年工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)2000萬元支出預(yù)算列到部門。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2018年市工信委安排商品和服務(wù)支出148萬元，其中，一般公用經(jīng) 費(fèi)安排48.9萬元，工會(huì)費(fèi)安排9.1萬元，福利費(fèi)安排11.4萬元。（三）政府采購(gòu)安排情況說明2017年安排政府采購(gòu)支出9萬元。（四）“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況說明本單位2018年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)35.1萬元，其中公務(wù)接待13萬元, 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.1萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照“三公”經(jīng) 費(fèi)支出規(guī)定進(jìn)行列支。相比 2017年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)27萬元增加7.9 萬元，主要原因

16、一是2018年公務(wù)活動(dòng)增加，接待任務(wù)多，調(diào)研任務(wù)重； 二是單位公務(wù)車輛嚴(yán)重老化 （3部公務(wù)車分別在2007年、2010年、2011 年采購(gòu)，車輛使用 8 至 10 年），燃修費(fèi)較高。（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明2018 年，我部門對(duì) “2018 年技術(shù)改造和智能化改造（機(jī)器換人） 專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目”項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金 1500 萬元。（六）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明2017 年期末，商丘市工業(yè)和信息化委員會(huì)共有車輛 3 輛，其中：一 般公務(wù)用車 2 輛，離退休干部處用車 1 輛。 2017 年期末，商丘市醫(yī)藥經(jīng) 濟(jì)發(fā)展中心共有車輛 1 輛，為單位公務(wù)用車。（七）名詞解釋

17、1、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的 人員支出和公用支出。3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)所發(fā)生的支出4、一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。反映用于 機(jī)關(guān)運(yùn)行管理、會(huì)議、差旅考察、學(xué)習(xí)交流調(diào)研等活動(dòng)方面的支出。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包 括財(cái)政對(duì)行政事業(yè)單位離退休、 撫恤、工傷保險(xiǎn)、 生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。反映用 于醫(yī)療保障方面的支出。 其中包括反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位 基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出。7、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事業(yè)單位 用財(cái)政撥款資