三標(biāo)體系認(rèn)證所有表格

1、發(fā)文審批單記錄編號(hào)： JL/HJDC/03-02/2004發(fā)生順序號(hào)：年-號(hào)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)：部門本部門領(lǐng)導(dǎo)簽批事由發(fā)放范圍附件：受控狀態(tài)：填表人：日期：文件資料發(fā)放登記表記錄編號(hào)： JL/HJDC/03-03/2004發(fā)生順序號(hào)：年 -號(hào)順文件發(fā)放版本號(hào)及受控發(fā)文文件名稱序編號(hào)號(hào)領(lǐng)用人 / 部門狀態(tài)日期修改號(hào)號(hào)填表部門：填表人：第頁共頁文件更改審批單記錄編號(hào)： JL/HJDC/03-05/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)更改文件名稱文件編號(hào)版本號(hào) / 修改號(hào)申請(qǐng)更改原因：申請(qǐng)人/部門：年月日更改內(nèi)容簡(jiǎn)要說明審核意見：簽字：年月日審批意見：簽字：年月日現(xiàn)行有效（受控）文件清單記錄編號(hào)： JL/HJDC/03-

2、01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序號(hào)文件名稱版本號(hào) / 修改受控受控文件編號(hào)狀態(tài)發(fā)布部門碼份數(shù)填表部門：填表人：日期：第頁共頁文件更改通知單記錄編號(hào)；JL/HJDC/03-04/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)：編號(hào)經(jīng)批準(zhǔn)，文件（填寫文件名） ，已進(jìn)行更改，更改詳細(xì)情況如下，請(qǐng)收到此通知后，立即按照文件控制程序的要求，在你處所持有的相應(yīng)文件上進(jìn)行更改。（文件更改提出部門）年月日序條款修改內(nèi)容說明號(hào)號(hào)填表人：日期：（注：此表不夠填寫可加附頁）施工組織設(shè)計(jì) (施工方案 )審批表記錄編號(hào)： JL/HJDC/10-01/2004部門：審核人：年月日部門審部門：審核人：年月日核意見部門：審核人：年月日部門：審核人

3、：年月日審批意見審批人：年月日文件更改記錄表記錄編號(hào)： JL/HJDC/03-06/2004第頁共頁序更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容審批單條款號(hào)編號(hào)號(hào)填表部門：填表人：記錄清單記錄編號(hào)： JL/HJDC/04-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序號(hào)名稱記錄編號(hào)保存期第頁共頁填表部門：填表人：日期：管理評(píng)審計(jì)劃記錄編號(hào)： JL/HJDC/07-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)評(píng)審參加部門及人員管理評(píng)審內(nèi)容及資料要求編制人批準(zhǔn)人日期日期注：此表不夠填寫可加附頁。管理評(píng)審會(huì)議記錄記錄編號(hào)：JL/HJDC/07-02/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間參加人簽到評(píng)審記錄記錄人：（注：此表不夠

4、填寫可加附頁）第頁共頁管理評(píng)審輸入資料記錄編號(hào)： JL/HJDC/07-03/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)輸入部門主題內(nèi) 容 ：編制日期審核日期管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施/ 驗(yàn)證記錄表表格編號(hào)： JL/HJDC/07-05/2004第份共份評(píng)審時(shí)間改進(jìn)措施實(shí)施部門 / 實(shí)施人要求完成改進(jìn)措施驗(yàn)證部門 / 驗(yàn)證人期限改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃制定：日期：批準(zhǔn)：日期：改進(jìn)措施實(shí)施情況記錄實(shí)施完畢日期：實(shí)施人：改進(jìn)措施的驗(yàn)證驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：管理評(píng)審報(bào)告記錄編號(hào)： JL/HJDC/07-04/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)評(píng)審目的評(píng)審地點(diǎn)及日期參加人管理評(píng)審綜述和結(jié)論編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（注：此表不夠填寫可加附頁。）記錄

5、編號(hào)： JL/HJDC/08-02/2004補(bǔ)充員工計(jì)劃發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序號(hào)需要崗位人員類別人 數(shù)需用時(shí)間備 注填表部門；填表人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：第頁共頁招 聘計(jì) 劃記錄編號(hào)； JL/HJDC/08-03/2004發(fā)生順序號(hào)；年號(hào)序號(hào)招聘崗位人員資格要求招聘?jìng)?注人數(shù)填表部門；填表人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：第頁共頁培訓(xùn)申請(qǐng)表記錄編號(hào)： JL/HJDC/08-04/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)申請(qǐng)部門培訓(xùn)崗位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)類型內(nèi)部培訓(xùn)外部培訓(xùn)培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)內(nèi)容編制日期審核日期批準(zhǔn)日期培訓(xùn)計(jì)劃記錄編號(hào)： JL/HJDC/08-05/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序培訓(xùn)時(shí)間培

6、訓(xùn)對(duì)象參加需求部門培訓(xùn)項(xiàng)目人數(shù)號(hào)填表部門：填表人：日期：審核人：日期批準(zhǔn)人：日期：崗位人員能力鑒定記錄記錄編號(hào)： JL/HJDC/08-06/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)姓名崗位崗位能力要求能力鑒定記錄結(jié)論鑒定人審核人日期日期批準(zhǔn)人日期培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)報(bào)告記錄編號(hào)：JL/HJDC/08-07/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間授課人員參加人員人數(shù)培訓(xùn)情況簡(jiǎn)述：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人：日期：審批人：日期：第頁共頁設(shè)備機(jī)具需用計(jì)劃記錄編號(hào)： JL/HJDC/09-02/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序單數(shù)備注設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格需用時(shí)間號(hào)位量填表部門：填表人：日期：審 核 人：日期：批準(zhǔn)人：日期：第頁共頁設(shè)備

7、走合記錄記錄編號(hào)：JL/HJDC/09-05/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)走合期設(shè)備名稱 / 編號(hào)規(guī)格型號(hào) 開始日期 執(zhí) 行 人期限日期作業(yè)臺(tái)時(shí)走合期前存在的問題和注作業(yè)項(xiàng)目 / 產(chǎn)量意事項(xiàng)：（公里）簽發(fā)人：時(shí)間：走合期中發(fā)現(xiàn)的問題：執(zhí)行人：時(shí)間：走合期終了鑒定意見：鑒定人：時(shí)間：填表部門：設(shè)備保養(yǎng)記錄記錄編號(hào)： JL/HJDC/09-03/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)設(shè)備名稱 / 編號(hào)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠日期記錄內(nèi)容保養(yǎng)日期運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)操作人填表部門：第頁共頁設(shè)備修理記錄記錄編號(hào)： JL/HJDC/09-04/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)設(shè)備名稱 / 編號(hào)規(guī)格型號(hào)進(jìn)廠日期：出廠日期：維修金額：承

8、修單位：驗(yàn)收人主修人簽 字簽字主要故障：驗(yàn)收人簽字：日期：修理情況記錄：主修人簽字：日期：驗(yàn)收人簽字：日期：主修人簽字：日期：更換主要配件及生產(chǎn)廠家/ 金額修理后試運(yùn)轉(zhuǎn)情況：驗(yàn)收人簽字：日期：主修人簽字：日期：設(shè)備檢修計(jì)劃記錄編號(hào)： JL/HJDC/09-06/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)設(shè)備設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)預(yù)期修理項(xiàng)目及時(shí)間備注序號(hào)編號(hào)填表部門：填表人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：第頁共頁招/投標(biāo)文件評(píng)審記錄記錄編號(hào)： JL HJDC/11-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論參加評(píng)審人簽名記錄部門：記錄人：日期：審批：日期：合同評(píng)審記錄表記錄編號(hào)： JL HJDC/1

9、1-02/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)合同名稱評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論參加評(píng)審人簽名記錄部門：記錄人：日期：審批：日期：顧客意見調(diào)查表記錄編號(hào)：JL HJDC/11-03/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)顧客名稱顧客地址電話傳真對(duì)工程質(zhì)量的意見：負(fù) 責(zé) 人調(diào)對(duì)公司合同履約能力的評(píng)價(jià)：查對(duì)后續(xù)服務(wù)的意見：記錄希望和建議：綜合評(píng)價(jià)：很好（100）較好（80）一般（60）不好（30）很不好（ 0）填表人簽字：年月日調(diào)查部門調(diào)查人注：綜合評(píng)價(jià)請(qǐng)?jiān)趥溥x意見處劃選定，“較好“以上評(píng)價(jià)者可列為滿意的顧客。緊急放行記錄記錄編號(hào)： JL/HJDC/31-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)品名數(shù)量規(guī)格型號(hào)日期填 表 人緊急放行原因：批復(fù)意

10、見：簽名：年月日供方調(diào)查評(píng)價(jià)表記錄編號(hào)： JL/HJDC/12-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)1 企業(yè)名稱：2 負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話：傳真：5 企業(yè)成立時(shí)間：6 主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：（其中技術(shù)員人；工人人）8 年產(chǎn)量 / 產(chǎn)值（萬元）：9 生產(chǎn)能力：10 樣機(jī) / 樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn)流水線大量生產(chǎn)單臺(tái)生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好基本齊全、尚可不齊全使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱 / 編號(hào)：13b 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱 / 編號(hào)：c 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱 / 編號(hào)：d 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱 / 編號(hào)：14工藝文件：齊備有一部分沒有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備：有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及

11、檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好15只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般無檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外委16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)17 主要客戶：新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品18只能開發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力19 企業(yè)性質(zhì)：20職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行不經(jīng)常開展培訓(xùn)21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是否企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：日期：年月日調(diào)查部門：調(diào)查人：初選供方評(píng)價(jià)表記錄編號(hào)： JL/HJDC/12-02/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)供方名稱提供產(chǎn)品標(biāo)等級(jí)準(zhǔn)內(nèi)容質(zhì)量交貨及服務(wù)價(jià)格好質(zhì)量體系運(yùn)行有效檢測(cè)設(shè)備按期校準(zhǔn)檢測(cè)過程做到有效控制按期交貨服務(wù)好重視降低成本產(chǎn)品售價(jià)一直保持穩(wěn)定評(píng)價(jià)結(jié)果

12、較好一般沒有完整的文基本運(yùn)行執(zhí)行件化結(jié)果不嚴(yán)檢測(cè)設(shè)備未按設(shè)備不足基本期校準(zhǔn)做到校準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量得不檢測(cè)過程控制到控制，質(zhì)量一般不穩(wěn)定基本按期交貨經(jīng)常延期較好服務(wù)較好服務(wù)不好對(duì)降低成本有售價(jià)不穩(wěn)定認(rèn)識(shí)，措施不利，成本不斷上升評(píng)價(jià)結(jié)論填表部門：評(píng)價(jià)人：日期：批準(zhǔn)人：日期：供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表記錄編號(hào)： JL/HJDC/12-04/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)供方 名稱聯(lián)系人地址及郵編電話時(shí)期年月年月年月總計(jì)供供貨（批）貨合格（批）業(yè)拒收（批）績(jī)合格率其服務(wù)態(tài)度它交貨按時(shí)業(yè)價(jià)格合理績(jī)其它評(píng)定意見評(píng)定人年月日批準(zhǔn)人年月日物資采購(gòu)計(jì) 劃記錄編號(hào)： JL/HJDC/12-05/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)

13、量質(zhì)量要求需用時(shí)間備注名號(hào)填表部門：填表人：日期：審核人：日期：審批人：日期：第頁共頁合 格 供方 名 單記錄編號(hào)： JL/HJDC/12-03/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序主要產(chǎn)品地址郵編電話聯(lián)系人備注供方名稱號(hào)填表部門：填表人：審核人：批準(zhǔn)人：第頁共頁采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄記錄編號(hào)： JL/HJDC/12-06/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)物資名稱進(jìn)場(chǎng)日期規(guī)格型號(hào)數(shù)量驗(yàn)證記錄驗(yàn)收人填表部門：第頁共頁顧客財(cái)產(chǎn)清單記錄編號(hào)： JL/HJDC/15-06/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序號(hào)顧客財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量備注填表部門：填表人：第頁共頁顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證登記表記錄編號(hào)： JL/HJDC/15-07/2004發(fā)生順

14、序號(hào)：年號(hào)序號(hào)顧客財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證人員簽字驗(yàn)證結(jié)果日期填表部門：第頁共頁顧客財(cái)產(chǎn)問題洽商單記錄編號(hào)：JL/HJDC/15-08/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)顧客名稱顧客財(cái)產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品數(shù)量使用單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)驗(yàn)收結(jié)果：進(jìn)場(chǎng)日期不適用情況描述：雙方協(xié)商意見：顧客代表：公司代表：日期：年月日填表日期：填表人：監(jiān)視和測(cè)量裝 置 臺(tái) 帳 （周期檢定計(jì)劃）記錄編號(hào)： JL HJDC/27-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)序裝置名稱規(guī)格出廠制造廠名保管人檢定檢定下次編號(hào)型號(hào)精度使用單位周期檢定號(hào)編號(hào)日期填表部門填表人：日期：第頁共頁顧客意見記錄記錄編號(hào)： JL HJDC/28-01/2004發(fā)生順序號(hào)

15、：年號(hào)顧客名稱顧客地址聯(lián)系人電話傳真來電、來函、來訪投訴內(nèi)容詳細(xì)記錄：處理意見：記錄人：年月日年度內(nèi)部審核計(jì)劃記錄編號(hào)； JL HJDC/29-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期目的第范圍審核準(zhǔn)則審核組次審核日期填表部門：編制：日期：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃記錄編號(hào)； JL HJDC/29-02/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)目的：范圍：準(zhǔn)則：審核組：審核日期：年月日至年月日日程安排時(shí)間審核部門及內(nèi)容審核人員計(jì)劃編制人：批準(zhǔn)人：日期：日期：內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：

16、JL HJDC/29-03/2004審核次數(shù)：年 第次內(nèi)審審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員序?qū)徍藢徍艘c(diǎn)審核記錄號(hào)條款審核員：審核日期：審核組長(zhǎng)：第頁共頁內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議記錄記錄編號(hào)：JL HJDC/29-04/2004審核次數(shù)：年第次內(nèi)審日期主 持 人記 錄 人會(huì)議地點(diǎn)參加會(huì)議人員：簽到區(qū)審核組人員：會(huì)議內(nèi)容：注：此表不夠填寫可加附頁。第頁共頁內(nèi)部審核不合格報(bào)告記錄編號(hào)：JL HJDC/29-05/2004審核次數(shù)：年第次內(nèi)審受審部門部門負(fù)責(zé)人陪同人員審 核 員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合：標(biāo)準(zhǔn)第條款質(zhì)量管理體系文件第條款其他文件第條款審核員：審核組長(zhǎng)：受審核方代表：日期：日期：日期：不合格類

17、型：一般不合格嚴(yán)重不合格原因分析：糾正措施計(jì)劃：制定：日期：批準(zhǔn)：日期：糾正措施完成情況：受審核方代表：日期：糾正措施驗(yàn)證：審核員：日期：審核組長(zhǎng)：日期：第份共份審核報(bào)告記錄編號(hào)： JL HJDC/29-07/2004審核次數(shù)：年第次內(nèi)審審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組成員審核綜述管理體系評(píng)價(jià)意見糾正措施要求：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：不合格項(xiàng)分布表記錄編號(hào)：JL HJDC/29-06/2004審核次數(shù)：年第次內(nèi)審部門條款合計(jì)合計(jì)編制日期年月日注：帶“”標(biāo)記者為嚴(yán)重不合格項(xiàng)。不合格品記錄記錄編號(hào)： JL HJDC/32-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)不合格品所處位置及現(xiàn)象描述：記錄人：

18、日期：評(píng)審意見：評(píng)審人：年月日處置情況：實(shí)施人：年月日處置后情況 :驗(yàn)證人員:年月日糾正措施記錄記錄編號(hào)： JL HJDC/35-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)責(zé)任部門不合格事實(shí)描述：責(zé)任部門 / 簽字：記錄人：年月日不合格原因：責(zé)任部門/ 簽字：年月日糾正措施：制定部門 / 簽字：年月日批準(zhǔn)：年月日糾正措施實(shí)施情況記錄：糾正措施的跟蹤驗(yàn)證：驗(yàn)證部門/簽字：年月日預(yù)防措施記錄記錄編號(hào)： JL HJDC/35-02/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)責(zé)任部門潛在不合格描述：責(zé)任部門 / 簽字：記錄人：年月日潛在不合格原因：責(zé)任部門 /簽字：年月日預(yù)防措施：制定部門 / 簽字：批準(zhǔn)：年月日年月日預(yù)防措施實(shí)施情況記錄：預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證：驗(yàn)證部門/簽字：年月日工作（過程）檢查通用表記錄編號(hào)： JL HJDC/ （ 1 35）-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)被檢查方檢查情況記錄處置意見處置后驗(yàn)證檢查部門：檢查人：日期：合格外包方名冊(cè)記錄編號(hào)： JL/HJDC/14-03/2004第頁共頁序單 位 名 稱聯(lián)系人聯(lián)系電話單位人數(shù)外包項(xiàng)目備注號(hào)批準(zhǔn)：年月日審核：年月日填表人：年月日外包方調(diào)查表記錄編號(hào)：JL/HJDC /14-01/2004發(fā)生順序號(hào)：年號(hào)單位全稱聯(lián)系人詳細(xì)地址郵政編碼電話人