項目督查方案(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上項目每月督查工作方案 為規(guī)范公司工程項目的管理行為，加強(qiáng)施工項目實施過程中的監(jiān)督與控制，促進(jìn)工程項目有序、健康、穩(wěn)定地發(fā)展，提高項目管理水平，實現(xiàn)工程項目既定的各項管理目標(biāo)，結(jié)合我公司實際情況，建立項目每月現(xiàn)場督查制度。 一、督查原則及依據(jù)（一）督查范圍本制度適用于公司承擔(dān)的所有在建工程（見附件1）。（二）督查依據(jù)1.國家現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全文明生產(chǎn)管理制度及辦法。2.公司制定的各項管理制度。3.公司工程管理制度及其相關(guān)配套制度。4.項目承發(fā)包合同。5.項目設(shè)計文件。6. 項目部每月工作計劃。（三）工程項目督查原則1.嚴(yán)肅、科學(xué)、客觀、公正。2.實

2、事求是、注重實效、解決實際問題、堅持調(diào)查研究、反饋真實情況。3.有查必果，真實可信，及時反饋。4.逐級負(fù)責(zé)，分工協(xié)作，分級處理。二、督查組織與分工（一）督查機(jī)構(gòu)公司成立項目督查小組，每月進(jìn)行現(xiàn)場督查,小組由一名領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊（領(lǐng)導(dǎo)排班表見附件2），工程部、審計部、項目部若干人員組成,必要時可邀請公司其他機(jī)關(guān)部室人員參加，督查小組辦公室設(shè)在公司工程部。（二）督查內(nèi)容督查主要內(nèi)容有：行政審批情況、項目進(jìn)度情況、現(xiàn)場管理情況、建設(shè)質(zhì)量情況、安全文明生產(chǎn)情況、五大員到崗情況、資料歸檔情況、項目監(jiān)理單位履職情況以及各項制度、規(guī)定及調(diào)度會議等的落實情況。（三）督查方式督查小組到項目現(xiàn)場進(jìn)行督查，及時了解

3、工程項目動態(tài)，督促落實各類督查中所發(fā)現(xiàn)問題的整改，對工程項目進(jìn)行隨機(jī)檢查?，F(xiàn)場督查應(yīng)加強(qiáng)突擊性，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，可提出現(xiàn)場初步處理意見，并形成現(xiàn)場處理情況記錄。（四）督查程序各項目部按時上報每月工作計劃,辦公室于前一個月底前印發(fā)每月工作計劃。督查小組可通過以下方式對工程進(jìn)行督查：1.聽取項目負(fù)責(zé)人匯報工程項目綜合情況；2.查閱與項目有關(guān)的原始資料；3.進(jìn)行現(xiàn)場施工檢查；4.向有關(guān)單位和個人調(diào)查核實；5.進(jìn)行工程項目財務(wù)檢查。督查小組根據(jù)督查評分表（見附件3及附件4）對項目進(jìn)行現(xiàn)場督查并打分，評分表經(jīng)督查小組三人以上簽字確認(rèn)后于每月25日前報至工程部，由工程部存檔。工程部將督查結(jié)果反饋至公司領(lǐng)

4、導(dǎo)班子成員，班子成員督促分管項目進(jìn)行整改。各項目部在次月15日前，將整改處理結(jié)果以書面形式報至工程部。 （五）督查結(jié)果和處理在確保安全、質(zhì)量及進(jìn)度的前提下，根據(jù)現(xiàn)場評分排名，評出三家月度優(yōu)勝企業(yè)，各獎勵5000元，每月兌現(xiàn)。未達(dá)到工程月進(jìn)度的實行一票否決，不參加優(yōu)勝企業(yè)評選。完成月進(jìn)度的50%以下罰1萬元，未完成月進(jìn)度但完成50%以上罰5000元，三天內(nèi)上交罰款，否則雙倍處罰。連續(xù)兩個月未達(dá)到工程進(jìn)度要求被罰款的企業(yè)，由公司負(fù)責(zé)人約談企業(yè)負(fù)責(zé)人，并由企業(yè)負(fù)責(zé)人書面承諾，否則罰款10000元；對約談后仍不能達(dá)標(biāo)且連續(xù)三個月未達(dá)到工程進(jìn)度要求被罰款的企業(yè)，該企業(yè)視為“公司不歡迎企業(yè)”或“不守信企業(yè)

5、”，網(wǎng)上予以公示，并建議建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)該企業(yè)一年內(nèi)不得參與市中心城區(qū)招投標(biāo)。附件施工單位現(xiàn)場督查考核評分表項目名稱：施工單位： 年 月 日考核項目評比內(nèi)容評比方式評分工程進(jìn)度（50分）執(zhí)行批復(fù)月進(jìn)度計劃，未完成計劃按以下標(biāo)準(zhǔn)扣分；完成計劃的50%、60%、70%、80%、90%、分別對應(yīng)扣分40、30、20、10、5。對照評分工程質(zhì)量（20分）1.每發(fā)現(xiàn)一處擅自修改設(shè)計或偷工減料或存在質(zhì)量問題需返工處理扣5分。監(jiān)理、第一責(zé)任人評分2.材料未進(jìn)行二次檢驗或進(jìn)場材料三證不全扣5分。查閱報告3.無隱檢記錄扣5分。查閱記錄安全生產(chǎn)文明施工（20分）1.沒有建立安全生產(chǎn)保證體系、健全規(guī)章制度、明確

6、責(zé)任的扣3-5分。查閱資料2.安全員沒有按要求組織安全檢查、危險源檢查扣5分。查閱記錄3.設(shè)備設(shè)施未檢驗檢測扣3分，不合格使用者扣5分。查閱報告4.管理人員未戴胸卡、施工人員未佩戴安全帽每人次扣2分?，F(xiàn)場察看5.施工現(xiàn)場未設(shè)置各種安全警示標(biāo)志或不全的扣3-1分?，F(xiàn)場察看6.現(xiàn)場圍檔、路面硬化酌情扣5分以下。現(xiàn)場察看7.材料堆放、項目部工作衛(wèi)生生活環(huán)境酌情扣5分以下。現(xiàn)場察看8.相關(guān)管理人員及特種作業(yè)人員無證上崗的每人扣2分。查證考勤情況（5分）項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人每月至少22天到場，施工員、質(zhì)檢員、安全員每月至少25天到場，其他人員每月至少15天到場。每少1天扣1分。監(jiān)理、第一責(zé)任人評分信息資

7、料（5分）資料及時分類、整理、歸檔，施工日志準(zhǔn)確及時，建立健全收發(fā)文制度。酌情扣5分以下。查閱資料總分發(fā)現(xiàn)的其他問題：建議整改措施：考核人（簽名）：附件4監(jiān)理單位現(xiàn)場督查考核評分表項目名稱：監(jiān)理單位： 年 月 日序號內(nèi)容分值評分1監(jiān)理單位必須安排與投標(biāo)文件承諾一致的監(jiān)理人員上崗。102在施工現(xiàn)場公示總監(jiān)、總監(jiān)代表及現(xiàn)場監(jiān)理姓名、照片、組織機(jī)構(gòu)圖等基本信息。53出勤要求：總監(jiān)每月不少于10天到現(xiàn)場，現(xiàn)場監(jiān)理每月不少于25天在現(xiàn)場且施工全程必須留守現(xiàn)場。54監(jiān)理單位必須編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則，每月編制監(jiān)理月報。105檢查施工單位的質(zhì)量保證體系是否建立健全，工程材料是否報驗，專業(yè)工種是否備案。監(jiān)理日志、監(jiān)理通知書、旁站記錄、關(guān)鍵工序及關(guān)鍵部位監(jiān)控記錄，會議記錄是否真實及時。實體質(zhì)量抽查是否進(jìn)行。156檢查施工單位編制工程進(jìn)度計劃和月計劃，執(zhí)行計劃情況。107檢查施工單位文明施工、安全措施情況。108嚴(yán)格對工程計量把關(guān)，