過程方法審核檢查表

1、過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP1管理評審審核員：頁碼： 1 of 29項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入1、質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)成狀況；2、對法律法規(guī)和其他要求符合性的評價；3、 審核結(jié)果（內(nèi)部、外部審核結(jié)果報告）；4、客戶投訴及顧客滿意度調(diào)查報告；5、過程控制各工序中目標(biāo)實施狀況及產(chǎn)品 的符合性；6、糾正和預(yù)防措施的實施狀況；7、不良質(zhì)量成本定期分析報告；8實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、 女全或環(huán)境的影響分析及對管理系統(tǒng)的改 變；9、相關(guān)方的要求；10、以往管理評審的跟蹤措施；11、可冃匕影響質(zhì)量官理體系的更改；12、改進(jìn)的建議；13、 其他項目內(nèi)容（如經(jīng)營計劃等）

2、；5.15.1.15.25.35.45.65.5.38.46.1輸出1、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3、資源要求；4、對現(xiàn)有管理體系、現(xiàn)有產(chǎn)品、過程符合 要求等的評價和結(jié)論；5.6使用 什么 方式 進(jìn)行？1、會議室；2、電話；3、辦公用品；6.3由誰 進(jìn) 行？1、總經(jīng)理主持；2、管理者代表；3、副總經(jīng)理；4、各部門主管；5、會議記錄、服務(wù)人員；6、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？管理評審改善措施的有效性8.2.3如何 做？1、管理評審；5.6項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入1內(nèi)部審核年間計劃書2發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)

3、境冋題或顧客有嚴(yán) 重投訴3.內(nèi)部機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量/環(huán)境方針和 目標(biāo)有較大變化4對質(zhì)量/環(huán)境有直接影響的技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)過程發(fā)生變化8.2.2輸出1. 內(nèi)部審核報告書2. 內(nèi)部審核纟口果報口書3不符合及糾正處置報告書8.2.2使用 什么 方式 進(jìn)行？1. 有資格的審核人員2. 內(nèi)部審核檢查表6.3由誰 進(jìn) 行？最高管理者、管代、ISO事務(wù)局、質(zhì)量 控制部門及各相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？1.內(nèi)審計劃完成率2不符合項的糾正預(yù)防措施完成率8.2.3如何 做？1.內(nèi)部審核2矯正與預(yù)防管理8.2.2項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入內(nèi)、外部損失成本控制目標(biāo)5.6輸出合適的質(zhì)量成

4、本表單：質(zhì)量成本記錄表 月度質(zhì)量成本統(tǒng)計表 質(zhì)量成本綜合分析報告5.6使用 什么 方式 進(jìn)行？統(tǒng)計技術(shù)/電腦等辦公用品6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？失敗成本小于產(chǎn)值的1%8.2.3如何 做？質(zhì)量成本控制5.6項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入過程審核計劃制造加工過程的要求及客戶對過程的要求8.2.2輸出符合要求運行的過程表單：過程審核評價表過程審核報告不符合及糾正處置報告書8.2.2使用 什么 方式 進(jìn)行？過程檢測設(shè)備/審核場所6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)保證部/過程審核員/相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？過程審核總符合率大

5、于 90%8.2.3如何 做？過程審核管理8.2.2項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入產(chǎn)品審核計劃 產(chǎn)品要求8.2.2輸出符合要求產(chǎn)品表單：產(chǎn)品審核報告不符合及糾正處置報告年度產(chǎn)品審核計劃8.2.2使用 什么 方式 進(jìn)行？待檢產(chǎn)品/檢測設(shè)備/審核場所6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)保證部/產(chǎn)品審核員/相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？質(zhì)里指數(shù)小于90%8.2.3如何 做？產(chǎn)品審核管理 產(chǎn)品缺陷分級作業(yè)指導(dǎo)書8.2.2項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入各階段的異常 各統(tǒng)計分析結(jié)果 有改進(jìn)提升的要求8.5.18.5.2輸出已發(fā)生或潛在異常解除 表單：異常發(fā)生報告統(tǒng)計表異常發(fā)生報告

6、及對策書 來料不良聯(lián)絡(luò)書客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書兼部品調(diào)查報 告8.5.3使用 什么 方式 進(jìn)行？分析工具6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？各階段處理完成在要求時間內(nèi)實施8.2.3如何 做？矯正與預(yù)防管理 管理評審 內(nèi)部審核 統(tǒng)計技術(shù)及運用管理8.5.2.15.68.2.28.1.2項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、同行業(yè)動 態(tài)分析、市場分析、營銷策略、公司運作方 針、財政計劃和成本、增長預(yù)測、設(shè)備和工 具計劃、成本目標(biāo)、人力資源發(fā)展、計劃銷 售圖5.15.4541.15.5.38.4輸出經(jīng)營計劃5.15.45.4.

7、1.15.5.38.4使用 什么 方式 進(jìn)行？會議室、電腦、投影機(jī)6.3由誰 進(jìn) 行？總經(jīng)理、各部門管理層6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？經(jīng)營計劃達(dá)成率8.2.3如何 做？經(jīng)營計劃作業(yè)指導(dǎo)書5.15.45.4.1.15.5.38.4項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、 工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要 求）；3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；4.2輸出1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件 /資料（包括臨時試制文件/資料）；2、文件資料有效版本清單；3、文件

8、銷毀清單；4.2使用 什么 方式 進(jìn)行？1、計算機(jī);2、掃描儀；3、空調(diào)；4、復(fù)印機(jī)；5、辦公用品類；6.3由誰 進(jìn) 行？1、ISO事務(wù)局；2、各使用部門；6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率8.2.3如何 做？1、文件控制；2、記錄控制；3、圖面管理規(guī)定；6.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP2記錄控制審核員： 頁碼： 9 of 29項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入記錄使用保管要求；4.2.4輸出符合使用保管記錄；4.2.4.1使用 什么 方式 進(jìn)行？1計算機(jī);2、復(fù)印機(jī)；3、紙張；4、筆；5、空白表單;6.3由誰 進(jìn) 行？1記錄保管人員；

9、2、技術(shù)人員；6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？記錄保存期限符合要求4.2.4.1如何 做？1記錄控制；2、資源管理；3、文件控制；6.2過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP3資源管理審核員： 頁碼： 10 of 29項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入1、人力需求。2、公司部門岡位需求。3、員工激勵要求。4、年度教育計劃。6.2輸出滿足公司需求的合格員工。特定崗位資格證、員工個人教育訓(xùn)練記錄 表。6.2使用 什么 方式 進(jìn)行？培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材。 招聘廣告相關(guān)的辦公用品6.3由誰 進(jìn) 行？1、總務(wù)部。2、各部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？1、培訓(xùn)計劃完成率2、員工滿意

10、度8.2.3如何 做？1、資源管理。2、崗位說明。3、新員工入廠教育培訓(xùn)規(guī)定。4、公司管理規(guī)定。6.2項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入1、P/O2、庫存情況3、生產(chǎn)計劃4、采購資料5、供應(yīng)商的要求7.4輸出1、滿足要求的供應(yīng)商2、品質(zhì)月報3、物料交期一覽表4、訂貨單5、合格供應(yīng)商一覽表6、供應(yīng)商評核成績表7.4使用 什么 方式 進(jìn)行？辦公設(shè)備、合格供應(yīng)商、交通工具6.3由誰 進(jìn) 行？1、各需求部門主導(dǎo)2、采購部門配合6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？1、交貨準(zhǔn)時率8.2.3如何 做？1、采購管理2、受入檢驗和試驗管理7.4項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入各過程（受入、出貨

11、、過程、客戶返品、在 庫等）出現(xiàn)的不良品產(chǎn)品品質(zhì)要求標(biāo)識要求8.3.17.531輸出不合格品被妥善處理表單：來料不良聯(lián)絡(luò)單在庫不良聯(lián)絡(luò)單不良品申請單受入管理表客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書兼部品調(diào)查報告8.3使用 什么 方式 進(jìn)行？處理場所/處理要求6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)保證部/采購/生管部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？返工品一次檢驗合格率8.2.3如何 做？不合格品控制受入檢驗而后試驗程序 過程檢驗而后試驗程序 最終檢驗而后試驗程序8.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱： SP6產(chǎn)品標(biāo)識與追溯審核員： 頁碼： 13 of 29項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入標(biāo)識要求 追溯要求7.53

12、1輸出各階段標(biāo)識正確的產(chǎn)品 表單：生產(chǎn)指令單捆包入庫聯(lián)絡(luò)單 產(chǎn)品區(qū)分卡 檢查成績表7.5.3使用 什么 方式 進(jìn)行？各類標(biāo)識印章 標(biāo)識區(qū)域6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？狀態(tài)標(biāo)識正確率 在用檢測設(shè)備校正合格率8.2.3如何 做？產(chǎn)品標(biāo)識和追溯 各檢驗規(guī)定7.5.3項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入測量設(shè)備要求 產(chǎn)品檢測要求7.6輸出符合產(chǎn)品檢驗要求的設(shè)備表單：檢測設(shè)備管理臺帳 量規(guī)儀器校驗計劃表 內(nèi)部校驗記錄表 檢驗設(shè)備異常及維護(hù)統(tǒng)計表 報廢申請單7.6使用 什么 方式 進(jìn)行？標(biāo)準(zhǔn)件校驗場所環(huán)境要求（溫、濕度）6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)保證

13、部/各相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？校驗計劃完成率 在用檢測設(shè)備校正合格率823如何 做？監(jiān)視和測量設(shè)備控制 儀器校正作業(yè)指導(dǎo)書 量測系統(tǒng)分析7.6過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP8受入檢驗和試驗程序?qū)徍藛T：頁碼： 15 of 29項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求743輸出合格的產(chǎn)品表單：受入管理表 受入檢查報告 檢查成績表743.1使用 什么 方式 進(jìn)行？檢測設(shè)備/檢查場所6.3由誰 進(jìn) 行？受入檢查/生產(chǎn)管理課6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？受入檢驗合格率8.2.3如何 做？受入檢驗和試驗管理 不合格品控制 檢查基準(zhǔn)書8.3過程方法審

14、核檢查記錄表過程名稱：SP9過程檢驗和試驗程序?qū)徍藛T：頁碼： 16 of 29項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求823.1輸出滿足下個工序的合格產(chǎn)品表單：工程檢查記錄表 檢查成績表出貨抽查抽件確認(rèn)表 出貨檢查數(shù)據(jù)8.38.4使用 什么 方式 進(jìn)行？檢測設(shè)備/檢查場所6.3由誰 進(jìn) 行？品檢課/制造課6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？工程不良率8.2.3如何 做？工程檢查作業(yè)規(guī)定 樣品檢查作業(yè)規(guī)定 不合格品控制生產(chǎn)品待檢驗管理 檢查基準(zhǔn)書8.3.1項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求823輸出客戶滿意的合格產(chǎn)品 表單：出貨檢查記錄表出貨檢查成績

15、表8.3使用 什么 方式 進(jìn)行？檢測設(shè)備/檢查場所6.3由誰 進(jìn) 行？出貨檢查/生產(chǎn)管理課6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？客戶每月投訴件數(shù)8.2.3如何 做？最終檢驗和試驗程序 檢查基準(zhǔn)書8.3.1項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入設(shè)備、設(shè)施點檢規(guī)定設(shè)備、設(shè)施使用說明書、作業(yè)規(guī)范 對產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)確的檢測6.3輸出完好的模治具治一覽表6.3.1使用 什么 方式 進(jìn)行？資料、備件、維修、設(shè)備、工具6.3由誰 進(jìn) 行？生產(chǎn)技術(shù)系 設(shè)備使用部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？般設(shè)備、設(shè)施完好率 關(guān)鍵設(shè)備完好率 故障停機(jī)率8.2.3如何 做？基礎(chǔ)設(shè)施控制 設(shè)備操作指導(dǎo)書 設(shè)備點檢規(guī)定

16、6.3項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入模治具保養(yǎng)維護(hù)要求 產(chǎn)品加工要求6.37.5.1.47.5.1.5輸出完好的模治具 治上一覽表6.37.5.1.47.5.1.5使用 什么 方式 進(jìn)行？易損配件 維修設(shè)備6.3由誰 進(jìn) 行？模治具使用部門 生產(chǎn)技術(shù)系6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？模治具完好率8.2.3如何 做？模治具管理規(guī)定6.37.5.1.47.5.1.5過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP13產(chǎn)品防護(hù)審核員：頁碼： 20 of 29項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入產(chǎn)品標(biāo)識要求、產(chǎn)品捆包要求、倉庫及現(xiàn)場 貨物堆放咼度要求7.5.5輸出防護(hù)完好的產(chǎn)品，部品管理臺帳

17、、部品出入庫明細(xì)表、 備貨單、送貨單7.5.5使用 什么 方式 進(jìn)行？手叉車、卡板、紙箱、膠箱，刀卡，格托6.3由誰 進(jìn) 行？生管、制造6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？庫存記錄的準(zhǔn)確率（記錄準(zhǔn)確的項數(shù)/盤查的總項數(shù)）x 100% 因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失汽車部品目標(biāo)0,非汽車部品半年度1000個以下 庫存周轉(zhuǎn)率8.2.3如何 做？產(chǎn)品防護(hù) 捆包作業(yè)指導(dǎo)書 捆包仕樣書7.5.5項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入納期調(diào)整要求 不良投訴服務(wù)質(zhì)量要求7.5.4輸出納期達(dá)成一致針對不良投訴的內(nèi)容改善 滿足客戶7.5.4使用 什么 方式 進(jìn)行？溝通工具 反饋的相關(guān)資料6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)

18、保證部各擔(dān)當(dāng)部門對外窗口6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？客戶財產(chǎn)防護(hù)不當(dāng)次數(shù)8.2.3如何 做？與顧客相關(guān)的過程 客訴處理程序7.5.4項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入客戶技術(shù)資料 新規(guī)受注決定聯(lián)絡(luò)書 金型設(shè)計依賴書YD-QP-17輸出設(shè)計制造出合格的模具YD-QP-17使用 什么 方式 進(jìn)行？辦公設(shè)備 產(chǎn)品圖面 技術(shù)資料 加工機(jī)器 人力資源6.3由誰 進(jìn) 行？金型制造部 各相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？金型T1合格率8.2.3如何 做？金型設(shè)計制造管理 金型制作作業(yè)指導(dǎo)書YD-QP-17項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入產(chǎn)品的變更要求 產(chǎn)品要求YD-Q

19、P-21輸出合格的變更產(chǎn)品表單：工程變更申請書變更申請書試作變更更新對策 投入指示書YD-QP-21使用 什么 方式 進(jìn)行？檢測設(shè)備/檢查場所6.3由誰 進(jìn) 行？品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是 什么？客戶的工程變更在兩個工作周內(nèi)完成8.2.3如何 做？變更管理工程變更管理規(guī)定YD-QP-21項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入客戶訂單/合冋要求（品質(zhì)，價格，交期,服務(wù)等） 制造能力，技術(shù)能力7.5輸出僅與顧客確認(rèn)的評審結(jié)果，準(zhǔn)時交付的滿足 客戶要求的產(chǎn)品7.5使用 什么 方式 進(jìn)行？辦公用品 交付運輸工具6.3由誰 進(jìn) 行？営業(yè)主導(dǎo) 各部門配合6.2.2使用 的關(guān)

20、鍵準(zhǔn) 則是 什么？準(zhǔn)時交付率汽車品非汽車品超額運費：W/月8.2.3如何 做？與客戸有関的過程APQP管理 變更管理7.5項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入1、顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、樣品、市場 分析、類似產(chǎn)品分析結(jié)果等資料；7.3輸出1、產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃表、附件（客戶特殊 要求清單、對比分析報告、過程流程圖、 PFEMA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、場地 平面布置圖、工裝設(shè)備清單、原材料清 單、MSA、包裝明細(xì)表、可行性分析報 口等丿；7.3使用 什么 方式 進(jìn)行？統(tǒng)計分析技術(shù)、辦公軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢 驗/試驗設(shè)備；6.3由誰 進(jìn) 行？多功能小組、各部門；6.2.2使用 的關(guān) 鍵準(zhǔn) 則是什 么？進(jìn)度遵守率 一次試作成功率8.2.3如何 做？APQP管理； PPAP管理；7.3項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)審核 判定輸入客戶P/0、F/C,材料和成品庫存狀況、設(shè)備 治具狀況、材料P/0狀況