各部門主責分解表

1、質量管理體系對公司各部門的職責分解原則：機構設置科學合理，專業(yè)管理到位有效，滿足質量管理體系運行的基本要求（即:覆蓋標準從4.1到8.5全部條款的內容均有人管理，工作有人做，能夠做到滿足職責、文件、運行、記錄四個到位的基本要求，主要在17個要素、23個受控文件主責的落實）。滿足管理體系運行的基本要求，公司設定的管理機構為“六部一辦”，即：營銷部（對外為銷售公司）、技術部、質管部、生產部、供應部、財務部、辦公室等部門，包括總經理、管理者代表，分配落實好覆蓋質量管理體系的全部職責工作，分配如下：被審核部門主要活動及涉及的標準條款質量職責總經理4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、

2、6.1、8.1、8.5.19條管理者代表4.2、5.4、5.5、8.2.2、8.5.2、8.5.3、（ 5.6）5條營銷部7.2、8.2.1 、7.5.4、（ 5.5.3）6條技術部7.1、7.3、7.5.2、（4.2.3）6條質管部7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5API 會標控制7條生產部6.3、6.4、7.5.1 、7.5.5、（ 7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.3）6條供應部7.4、7.5.1 、7.5.54條辦公室4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、6.2.2、（ 5.6、8.2.2 ）、10條制造中心（各車間）6.3、6.

3、4、7.5.1 、7.5.5、（ 7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.2.3、8.2.4、8.3）6條各部門 通用職責5.4.1、5.5.1 、8.4、8.5、（ 4.2.3、4.2.4、5.6、6.2.2、 8.2.2）8條備注（ 0 0 0 0 0）括號內為相關職責各部門共性審核的內容包括：主責過程有：5.5.1職責、5.4.1目標、4.1過程識別、4.1.C ）工作準則和方法相關過程有：4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制、5.6管理評審、8.4數據分析、8.5持續(xù)改 進。各部門在質量體系運行過程中，要做好主責工作，配合職責部門做好重要相關責工作。過程識別：根據認證產品繪制生產工藝

4、流程圖，識別特殊過程、關鍵過程、外包過程和質量控制點，據此確定需要具備的作業(yè)文件和質量記錄。受控文件清單序號文件編號文件名稱版本編制部門備注1。/QM2008質量手冊C/02。/QP401文件和資料控制程序C/03。/QP402質量記錄控制程序C/04。/QP501質量目標分解官理程序C/05。/QP502管理評審控制程序C/06。/QP801內部質量審核控制程序C/07。/QP805數據分析控制程序C/08。/QP807糾正和預防措施控制程序C/09o。/QD-001崗位職責與任職（上崗）要求C/010o。/QD-002公司員工管理條例C/011o。/QD-016設計、工藝文件管理規(guī)定C/0

5、12°。/QD-007質量計劃C/013。/QD-012檢驗和試驗計劃C/0p.號：。/QR4.2.3-01部門：（各部門通用職責適用文件）編制：批準:部門質量記錄清單部門：（各部門通用職責適用記錄表格）編號：。/QR4.2.4-01序號記錄編號記錄名稱保存期限保存地點使用部門1。/QR5.4-01質量目標頭施情況檢查表52。/QR5.6-01管理評審計劃53。/QR5.6-02管理評審會議記錄54。/QR5.6-03管理評審報告55oo /QR5.6-04會議簽到簿56oo /QR8.2.2-01年度內審計劃37oo /QR8.2.2-02內審實施計劃58oo /QR8.2.2-0

6、3內審檢查表59oo /QR8.2.2-04不符合報告510oo /QR8.2.2-05不合格項分布表511oo /QR8.2.2-06內審報告512oo /QR8.4-01信息聯絡處理單513oo /QR8.5-01改進計劃514oo /QR8.5-02糾正和預防措施處理單515o o /QR8.5-03糾正預防措施實施情況一覽表516oo /QR4.2-01受控文件清單517oo /QR4.2.4-01質量記錄清單518oo /QR6.2-03培訓記錄表519oo /QR8.2.3-03日常檢查表5編制：批準:質量記錄自我檢查表部門：部門負責人：檢查員：日期:主責要素/記錄編號體系運行以來

7、填寫的記錄（已完成記錄）有：記錄表格 仍為空白備注月月月月月月月月分解范例：公司質量管理體系中的職責、目標、文件、記錄一覽表營銷部：一、本部門承擔的質量職責 在我公司質量管理體系中，本部門的主要職責為：1) 與顧客有關過程的控制 (7.2) ；2) 顧客滿意度的監(jiān)視測量 (8.2.1) ；3) 顧客財產管理 (7.5.4) ；4) 合同的管理與執(zhí)行過程的控制( 參見公司質量手冊 5.5.1 條款)二、公司質量方針和質量目標以及分解到本部門目標質量方針是 :科技創(chuàng)造未來，品質鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進，用戶滿意至上。質量目標為 :1、產品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2、顧客滿意率85%每年

8、提高0.5%;3、每年開發(fā)一項新產品。分解落實到本部門的質量目標為 ：1 合同評審率 100%;2. 顧客滿意率85%每年提高0.5%。( 參見公司質量手冊 0.6 條款和質量目標分解管理控制程序 )三、本部門承擔主責需執(zhí)行的受控文件及質量記錄附：受控文件清單質量記錄清單質量記錄自我檢查表(引自公司質量手冊 、 程序文件匯編 、 作業(yè)文件匯編和設計開 發(fā)文件匯編 )p.號：。受控文件清單序號文件編號文件名稱版本編制部門備注1。/QP702合同評審控制程序C/02。/QP802顧客溝通和滿意度測量程序C/03。/QP708顧客財產控制程序C/04o。/QD-003對外經濟合同管理辦法C/05。/

9、QD-012外包過程控制規(guī)范C/06o o /QD-020產品規(guī)格性能表C/07oo /QD-021產品交貨技術條件C/08中華人民共和國合同法9中華人民共和國價格法10中華人民共和國產品質量法部門：營銷部/QR4.2.3-01編制：批準:部門質量記錄清單部門：營銷部編號：。/QR4.2.4-01序號記錄編號記錄名稱保存期限保存地點使用部門1。/QR7.2-01定單確認表52。/QR7.2-02顧客產品要求評審表53。/QR7.2-03來電來函登記表54。/QR7.2-04銷售合同管理臺帳55。/QR7.2-05顧客投訴/退貨處理報告56。/QR7.3-01項目建議書57。/QR7.5.4-0

10、1顧客財產登記表58。/QR8.2.1-01顧客滿意度調查表59。/QR8.2.1-02客戶檔案5編制：批準:質量記錄自我檢查表部門：部門負責人：檢查員：日期:主責要素/記錄編號體系運行以來填寫的記錄（已完成記錄）有：記錄表格 仍為空白備注5月6月7月8月9月10月11月12月oo /QR7.2-01VVVoo /QR7.2-02VXVo /QR7.2-03XVVVoo /QR7.2-04VVoo /QR7.2-05Voo /QR7.3-01oo /QR7.5.4-01V未發(fā)生oo /QR8.2.1-01Voo /QR8.2.1-02V說明：自檢有記錄并填寫合格打“V”，未有打“X” ；未發(fā)生

11、過程，允許空表注明。附件：管理評審總結分析評價要點參照材料（樣板）管理評審總結匯報材料一、本部門在質量管理體系中的主要職責和目標 在我公司質量管理體系中，本部門主要負責：5）與顧客有關過程業(yè)績 （7.2） ；6）顧客滿意的監(jiān)視測量情況 （ ；7）顧客財產控制（；8）合同執(zhí)行過程控制與合同管理。 分解落實到本部門的質量目標及完成情況為： 1）合同履約率 100%；2）顧客滿意率 95%以上，每年提高 0.5%。二、實施質量管理體系以來的工作及收效本部門主責實施情況 （按本部門主責要素分段總結分析評價） 銷售部在我廠質量管理體系中，主要負責市場開發(fā)與客戶洽談業(yè)務，主持合同評審 和合同的簽訂，協(xié)助技

12、術質量部、生產科按期、優(yōu)質的完成生產任務，負責與客戶溝通、 協(xié)調。并負責產品的售后服務工作。使客戶達到滿意。經常與客戶聯系，不斷搜集信息， 將客戶的反饋信息及時匯報。7 2 依據合同評審控制程序和合同管理辦法規(guī)定，落實合同并進行評審。提供評 審文件、記錄等證據資料，包括：合同管理臺帳；合同評審記錄；電話確認記錄； 客戶對產品確認的相關證據，如：技術協(xié)議、產品交貨條件、簽字確認單等。外部溝通主要內容是產品信息和質量信息傳遞， 本公司采用方法主要有會議、 文件、 計算機 信息和建立客戶檔案、客戶走訪、收集市場信息、強化售后服務、評審、總結評價等進行。 在質量手冊相關章節(jié)中（，外部溝通主責部門為市場

13、部。依據顧客溝通和滿意度測量控制程序規(guī)定進行，提供： 定期和不定期收集產品信息和市場信息； 建立客戶檔案、客戶走訪記錄； 提供顧客反饋和售后服務記錄。821 依據顧客溝通和滿意度測量控制程序規(guī)定進行，提供： 顧客滿意度調查記錄；提供顧客反饋和售后服務記錄。754 確認顧客財產管理的主責部門及人員，依據顧客財產控制程序，提供顧客財產登記表以及出入庫單和損壞處置記錄。自實施質量管理體系以來，我們經銷科認真貫徹標準要求，為了達到質量目標的要 求，作了認真細致的工作。1、認真學習標準、質量手冊和程序文件，建立合同評審程序、與客戶溝通程序， 明確了我們的崗位職責， 清楚的知道我廠的質量方針、 質量目標，

14、 以及本部門的質量目標。2、我們本著質量第一，用戶至上的原則，對于客戶提出的各種各樣的咨詢都耐心 解答，我們還及時與老客戶聯系 , 認真征求客戶的意見 , 并對客戶進行滿意程度調查 , 做好 售后服務，使客戶的滿意達到我們的目標。3、我們認真學習有關產品方面的知識，不斷提高我們的業(yè)務水平，了解客戶的需求，及時做好服務準備工作。三、存在的問題與改進 經銷科目前存在的不足是：業(yè)務員在市場開發(fā)的方法上還有待于改進，業(yè)務水平還 有待于提高，鑒于這種情況，我們決定認真學習其他企業(yè)先進的市場開發(fā)經驗，制訂出我 們的市場開發(fā)計劃。營銷部： 日期：公司質量管理體系中的職責、目標、文件、記錄一覽表 技術部：一、

15、本部門承擔的質量職責 在我公司質量管理體系中，本部門的主要職責為：1. 產品實現的質量策劃 (7.1) ；2. 產品的設計開發(fā) (7.3) ；3. 特殊過程的確認 ( ；4. 生產和服務過程的技術支持。(參見公司質量手冊二、公司質量方針和質量目標以及分解到本部門目標質量方針是 :科技創(chuàng)造未來，品質鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進，用戶滿意至上。質量目標為 :1. 產品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2. 顧客滿意率85%每年提高0.5%;3. 每年開發(fā)一項新產品。分解落實到本部門的質量目標為：1. 按時完成公司下達的新產品開發(fā)任務;2. 生產工藝文件完整齊備、及時到位。( 參見公司質量手冊 0.6

16、 條款和質量目標分解管理控制程序 )三、本部門承擔主責需執(zhí)行的受控文件及質量記錄附：受控文件清單質量記錄清單質量記錄自我檢查表( 引自公司質量手冊 、程序文件匯編、作業(yè)文件匯編和設計開 發(fā)文件匯編 )公司質量管理體系中的職責、目標、文件、記錄一覽表 生產部：、本部門承擔的質量職責在我公司質量管理體系中，本部門的主要職責為：1. 設備的管理與控制 (6.3) ；2. 基礎設施和工作環(huán)境的管理與控制 (6.4) ；3. 生產和服務過程的控制 ( ；4. 產品的防護控制 ( ；5. 參與合同評審、 特殊過程確認以及過程監(jiān)視、 標識、不合格品返修等。 (參見公司質量手冊、公司質量方針和質量目標以及分解

17、到本部門目標質量方針是 : 科技創(chuàng)造未來，品質鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進，用戶滿意至上。質量目標為 :1. 產品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2. 顧客滿意率85%每年提高0.5%;3. 每年開發(fā)一項新產品。 分解落實到本部門的質量目標為：1 生產計劃到位率 100%;2. 設備保養(yǎng)完成率95%( 參見公司質量手冊 0.6 條款和質量目標分解管理控制程序 ) 、本部門承擔主責需執(zhí)行的受控文件及質量記錄附：受控文件清單質量記錄清單 質量記錄自我檢查表( 引自公司質量手冊 、程序文件匯編、作業(yè)文件匯編和設計開 發(fā)文件匯編 )公司質量管理體系中的職責、目標、文件、記錄一覽表 質檢部：一、本部門承

18、擔的質量職責在我公司質量管理體系中，本部門的主要職責為：1. 質量記錄的控制 ( ；2. 采購產品的驗證 ( ；3. 標識和可追溯性 ( ；4. 監(jiān)視和測量裝置的控制 (7.6) ；5. 過程和產品的監(jiān)視與測量 ( ；6. 不合格品的控制 (8.3) ；7. 數據分析 (8.4) ；8. 糾正和預防措施以及質量的持續(xù)改進 (8.5) ；9. API 標識的使用控制與管理。 (參見公司質量手冊二、公司質量方針和質量目標以及分解到本部門目標質量方針是 :科技創(chuàng)造未來，品質鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進，用戶滿意至上。 質量目標為 :1. 產品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2. 顧客滿意率85%每年

19、提高0.5%;3. 每年開發(fā)一項新產品。分解落實到本部門的質量目標為：1. 嚴格執(zhí)行檢驗規(guī)范，確保產品出廠合格率100%;2. 量檢器具按期檢定，確保在有效期內使用。( 參見公司質量手冊 0.6 條款和質量目標分解管理控制程序 )三、本部門承擔主責需執(zhí)行的受控文件及質量記錄 附：受控文件清單 質量記錄清單 質量記錄自我檢查表( 引自公司質量手冊 、程序文件匯編、作業(yè)文件匯編和設計開 發(fā)文件匯編 ) 公司質量管理體系中的職責、目標、文件、記錄一覽表采購部：一、本部門承擔的質量職責在我公司質量管理體系中，本部門的主要職責為：1. 采購過程的控制 (7.4) ；2. 采購計劃的編制與落實 ( ；3. 倉庫的管理和庫存物資的監(jiān)控與防護 ( ；4. 外包、外協(xié)過程的控制 ( ；5. 采購合同的管理與執(zhí)行過程的控制。(參見公司質量手冊二、公司質量方針和質量目標以及分解到本部門目標質量方針是 :科技創(chuàng)造未來，品質鑄就偉業(yè)；體系持續(xù)改進，用戶滿意至上。 質量目標為 :1. 產品一次交驗合格率96%每年提高0.2%;2. 顧客滿意率85%每年提高0.5%;3. 每年開