審計(jì)監(jiān)察部職責(zé)(房地產(chǎn)行業(yè)精華版)

1、北京網(wǎng)贏科技有限公司網(wǎng)贏××咨詢項(xiàng)目管理咨詢事業(yè)部審計(jì)監(jiān)察中心 - 審計(jì)監(jiān)察部職責(zé)一、基本信息部門名稱審計(jì)監(jiān)察部直接上級(jí)審計(jì)監(jiān)察中心副總裁崗位設(shè)置審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察專員在審計(jì)監(jiān)察中心副總裁領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全集團(tuán)審計(jì)制度體系，實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)部門使命任審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改要求，監(jiān)督落實(shí)。二、部門職責(zé)序部門職責(zé)號(hào)審計(jì)制度及隊(duì)伍建設(shè)1. 制定集團(tuán)審計(jì)制度，并組織執(zhí)行；2. 負(fù)責(zé)建立審計(jì)隊(duì)伍，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)、監(jiān)察各項(xiàng)規(guī)章的宣貫工作；4. 負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)選擇，上報(bào)集團(tuán)高層審定；審計(jì)工作組織1. 負(fù)責(zé)年檢相關(guān)審計(jì)工作的組織，負(fù)責(zé)過程中

2、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的對(duì)接工作；2. 負(fù)責(zé)各階段集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的計(jì)劃、組織和實(shí)施工作；3. 根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段審計(jì)工作。1財(cái)務(wù)審計(jì)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目公司資金、財(cái)產(chǎn)完整安全的審計(jì)工作；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的預(yù)算、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)工作；3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)工作。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及部門負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)責(zé)任和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)工作。內(nèi)控審計(jì)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目公司內(nèi)部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況的審計(jì)工作。專項(xiàng)審計(jì)1網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與管理科技研究院北京網(wǎng)贏科技有限公司網(wǎng)贏××咨詢項(xiàng)目管理咨詢

3、事業(yè)部1. 負(fù)責(zé)實(shí)施董事會(huì)安排的專項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告1. 根據(jù)每項(xiàng)內(nèi)審業(yè)務(wù)，編制審計(jì)報(bào)告，并對(duì)提出問題處理建議；2. 審核外部審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的審計(jì)報(bào)告。問題整改1. 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并監(jiān)督落實(shí)；2. 對(duì)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)管理。內(nèi)部監(jiān)察1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)監(jiān)察工作，對(duì)集團(tuán)規(guī)章、制度的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；2. 受理集團(tuán)員工的舉報(bào)，糾正和處理經(jīng)營(yíng)管理中違規(guī)違紀(jì)行為。部門內(nèi)部管理部門規(guī)劃管理1. 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制定本部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及年度、季度、月度工作計(jì)劃；2. 根據(jù)集團(tuán)及行業(yè)有關(guān)政策、制度，編制和修訂完善本部門管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度，并組織實(shí)施；3. 編制部門預(yù)算和資金計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的預(yù)算和資金計(jì)劃組織實(shí)施和控制?？?jī)效管理1. 配合建立本部門關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)；2. 配合完成集團(tuán)對(duì)相關(guān)部門的績(jī)效考核工作；3. 根據(jù)集團(tuán)績(jī)效管理制度及考核方案，開展本部門員工的績(jī)效考核工作。員工培訓(xùn)1. 組織本部門員工的內(nèi)部日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)；2. 按照人員實(shí)際工作情況，提出本部門的培訓(xùn)需求，并配合人力資源部門實(shí)施培訓(xùn)。部門崗位體系圖：22網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與管理科技研究院北京網(wǎng)