工裝管理控制程序

1、共享知識分享快樂工裝管理控制程序日期章節(jié)修訂內(nèi)容摘要修訂后版本制 /修訂人核準(zhǔn)人卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂1. 目的和適用范圍1.1 目的通過規(guī)范工藝裝備設(shè)計、制造、驗證、移管、周檢維護(hù)、維修、報廢管理工作中各相關(guān)部門的職責(zé)，以及相應(yīng)過程段內(nèi)的主要工作內(nèi)容、方法和步驟，確保設(shè)計制造的工藝裝備滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要，保持工裝能力，以使其加工的產(chǎn)品特性符合設(shè)計、工藝要求。1.2 適用范圍本規(guī)范適用于全部工藝裝備從設(shè)計、制造、外協(xié)、驗證、移管、周期檢查、維護(hù)、維修到報廢全壽命周期的管理。2. 制訂依據(jù)ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車生產(chǎn)件與相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001:2

2、008 的特別要求3. 定義3.1 工藝裝備：簡稱工裝，包括模具、夾具、工位器具、專用刀具、專用工具、專用檢具、樣板、樣架。3.2 工裝設(shè)計任務(wù)書： 由工藝人員根據(jù)工藝要求對工藝裝備設(shè)計提出并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的指示性文件，是工裝設(shè)計人員進(jìn)行工裝設(shè)計的依據(jù)。3.3 工裝驗證：驗證工裝符合工裝設(shè)計任務(wù)書，滿足工藝及使用要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量的過程。卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂3.4 工裝驗證書：記錄新工裝驗證結(jié)果的一種工藝文件。3.5 工裝周期檢查：按規(guī)定的周期對工藝裝備影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵尺寸和功能等進(jìn)行檢查，簡稱周檢。4. 職責(zé)4.1 制造中心生產(chǎn)管理部：工裝管理的主管部門；負(fù)責(zé)工裝的制作、保

3、管、發(fā)放、日常維護(hù)、周期檢定、維修、報廢等管理工作；負(fù)責(zé)工裝臺帳的管理工作，負(fù)責(zé)工裝年度周檢計劃制定，并對工裝周檢工作的執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查。4.2 制造中心工藝技術(shù)部：負(fù)責(zé)工裝需求計劃的提出；工裝設(shè)計；出具工裝驗收標(biāo)準(zhǔn)、周期鑒定方法及標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)組織工裝驗證；負(fù)責(zé)指導(dǎo)工裝制造；負(fù)責(zé)組織工裝管理及維護(hù)工藝紀(jì)律檢查，對違反相關(guān)規(guī)定的，按工藝紀(jì)律檢查管理辦法規(guī)定進(jìn)行考核。4.3 制造中心精益管理部： 負(fù)責(zé)對工裝的日常監(jiān)管工作， 負(fù)責(zé)對本程序文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并通報檢查情況；負(fù)責(zé)自制工裝成本統(tǒng)計工作。4.4 制造中心生產(chǎn)車間：負(fù)責(zé)按照相關(guān)技術(shù)文件要求，進(jìn)行自制工裝的加工制造；參與工裝驗證；實施生

4、產(chǎn)管理部下達(dá)的工藝裝備年度周檢計劃；負(fù)責(zé)工裝在使用過程中的保管和保養(yǎng)工作。4.5 制造中心品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)自制工裝的制造過程檢驗、最終檢驗，負(fù)責(zé)樣板樣架的保管、發(fā)放、日常維護(hù)、周期檢定等管理，參與外購工裝的入廠檢驗工作及用于內(nèi)部質(zhì)量控制工裝的驗證工作和周檢工作。4.6 物流中心：負(fù)責(zé)外委制造工裝的外部采購工作。卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂4.7 物流中心質(zhì)量控制部： 負(fù)責(zé)外購工裝制造過程質(zhì)量控制和入廠檢驗；負(fù)責(zé)用于供方質(zhì)量控制工裝的臺帳管理工作和年度周檢計劃制定，并對周檢工作的執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查。4.8 財務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工裝成本核算和監(jiān)督管理。4.9 綜合管理部：負(fù)責(zé)根據(jù)制造中心

5、提供的關(guān)于工裝考核的證據(jù)進(jìn)行激勵。5.流程圖詳見附件 1：工裝管理控制流程圖6. 具體條款6.1 工裝需求的提出6.1.1 新產(chǎn)品工藝設(shè)計及開發(fā)階段，項目負(fù)責(zé)工藝主管組織各專業(yè)工藝工程師，對產(chǎn)品設(shè)計文件和圖紙進(jìn)行工藝分析，提出工裝需求計劃，列入產(chǎn)品工藝方案中。6.1.2 訂單產(chǎn)品模擬生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，各工藝室主任組織本專業(yè)工藝工程師，對訂單產(chǎn)品的“變化點”進(jìn)行分析識別，針對變化點提出工裝需求計劃，列入訂單“三新”變化點識別表中。6.1.3 工藝工程師在開展工藝研究、工藝改進(jìn)、QC 和現(xiàn)場改善等項目策劃和實施過程中，需要增加工裝的，由各專業(yè)工藝師在項目工作計劃中提出工裝需求計劃。6.1.4 公司相關(guān)

6、會議決策，需要通過增加工裝以提高工程能力的，由對應(yīng)專業(yè)工藝師根據(jù)會議紀(jì)要，提出工裝需求計劃。卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂6.1.5 生產(chǎn)車間、質(zhì)量部門、物流中心、售后服務(wù)部門及其他相關(guān)職能部門，如需工藝技術(shù)部設(shè)計工裝的，應(yīng)填寫工裝需求申請表6.2 工裝的 設(shè)計工裝設(shè)計按工藝裝備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.2.1 工裝設(shè)計任務(wù)書制定對應(yīng)專業(yè)工藝工程師，負(fù)責(zé)根據(jù)6.1 輸出的工裝需求計劃和工裝需求申請表，編制工裝設(shè)計任務(wù)書，說明工裝適用產(chǎn)品名稱及圖號、安全性能要求、工裝類別、工裝工藝要求（參數(shù)）或簡圖。工藝部長負(fù)責(zé)審核工裝設(shè)計任務(wù)書 ，根據(jù)工裝復(fù)雜程度和工藝設(shè)計能力，評估工裝自行設(shè)計或委外設(shè)計，并

7、確定工裝設(shè)計或委外的責(zé)任工程師，經(jīng)制造中心管理層批準(zhǔn)后實施。6.2.2 工裝方案設(shè)計對于自行設(shè)計的工裝，由責(zé)任工程師根據(jù)工裝設(shè)計任務(wù)書進(jìn)行方案設(shè)計，并輸出工裝設(shè)計方案總圖；對于委外設(shè)計的工裝，由責(zé)任工程師下發(fā)工藝通知單到物流中心，物流中心負(fù)責(zé)聯(lián)系確定工裝供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)工裝設(shè)計任務(wù)書進(jìn)行工裝方案設(shè)計；價值 20 萬的工裝，原則上需要招標(biāo)采購，由責(zé)任工程師編制工裝采購技術(shù)要求，明確具體的產(chǎn)品資料、功能說明、技術(shù)參數(shù)、關(guān)鍵部件、材料規(guī)格等工藝技術(shù)要求，完成簽審流程后，按照固定資產(chǎn)采購管理辦法執(zhí)行。6.2.3 工裝方案評審對于重大、關(guān)鍵的工藝裝備，根據(jù)工藝評審管理辦法規(guī)定，由工藝技術(shù)部組織技術(shù)中心

8、、質(zhì)量部門、使用部門、采購部門和運營管理部安全專員等，對工裝設(shè)計卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂方案總圖或工裝采購技術(shù)要求進(jìn)行會議評審，評審內(nèi)容包括工裝是否滿足產(chǎn)品工藝和功能性要求，是否符合可靠性、適用性、可維護(hù)性、安全性等要求。一般常用的工裝，不需組織專門的方案評審。6.2.4 工裝詳細(xì)設(shè)計，繪制裝配圖和零件圖工裝設(shè)計方案通過評審后，責(zé)任工程師或供應(yīng)商開始進(jìn)行工裝詳細(xì)設(shè)計，繪制裝配圖和零件圖，裝配圖應(yīng)注明被制造件在工裝中的相關(guān)尺寸和主要參數(shù)，以及工裝總重等。裝配圖應(yīng)標(biāo)明工裝編號與打印位置。裝配圖應(yīng)對工裝的顏色、電氣線路布置等提出要求。裝配圖應(yīng)注明工裝檢驗尺寸和驗證技術(shù)要求，必要時，規(guī)定

9、專用量具測量點和工裝定位點的磨損極限。所有工裝設(shè)計圖樣應(yīng)符合機(jī)械制圖和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.2.5 工裝設(shè)計的審批程序工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護(hù)說明書等有關(guān)資料均應(yīng)按規(guī)定的審批程序送審。工裝圖樣校核應(yīng)由專業(yè)工裝設(shè)計人員逐頁進(jìn)行并簽署姓名、日期。重大、關(guān)鍵工裝的工裝圖樣應(yīng)經(jīng)工藝技術(shù)部、使用單位、運營管理部安全專員等相關(guān)單位會簽。工裝圖樣和資料的審核和批準(zhǔn)，由審核人和批準(zhǔn)人在裝配圖上簽署姓名、日期。工裝圖樣和資料經(jīng)批準(zhǔn)后方可投入制造。委外設(shè)計工裝應(yīng)由供應(yīng)商提供工裝設(shè)計方案到公司進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后進(jìn)行工裝設(shè)計方案總圖會簽，之后進(jìn)行工裝詳細(xì)設(shè)計，并將工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護(hù)說明書、關(guān)鍵時間節(jié)點控制

10、計劃、質(zhì)量控制計劃等資料提交物流中心備案，公司不需對其詳細(xì)設(shè)計圖樣等進(jìn)行審批。招標(biāo)采購的工裝，一般為交鑰匙工程，公司相關(guān)部門可對其方案設(shè)計總圖進(jìn)行會卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂簽確認(rèn)，不需對其詳細(xì)設(shè)計圖樣等進(jìn)行審批。6.1.6 工裝設(shè)計的更改工裝圖樣及設(shè)計文件的更改按工程更改控制程序執(zhí)行。委外工裝由供應(yīng)商引起的更改需經(jīng)工藝技術(shù)部評審確定后方可執(zhí)行。6.1.7 歸檔工裝圖樣和資料應(yīng)在工裝驗證合格、修改、審批后成套歸檔保存。6.2 工裝的制作6.2.1 工裝設(shè)計完成后，自制工裝由工藝技術(shù)部下發(fā)工藝技術(shù)通知單（附工裝圖紙及工藝文件）到生產(chǎn)管理部及相應(yīng)生產(chǎn)車間，由生產(chǎn)管理部派工并安排制作；委

11、外制作工裝由工藝技術(shù)部下發(fā)工藝技術(shù)通知單（附工裝圖紙或工裝技術(shù)要求）到物流中心采購部，由物流中心采購部下訂單給工裝供應(yīng)商進(jìn)行制作。6.2.2 在工裝制造、裝配過程中，工裝設(shè)計人員應(yīng)深入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時解決有關(guān)技術(shù)問題，并作好記錄。6.3 工裝的驗證6.3.1 自制工裝制作完工后，由工藝技術(shù)部組織生產(chǎn)管理部、使用部門、品質(zhì)管理部對其進(jìn)行驗證，填寫工裝驗證單 ，合格的由生產(chǎn)管理部對工裝進(jìn)行編號、標(biāo)識、辦理入庫手續(xù)，不合格的進(jìn)行返工，直至驗證合格。6.3.2 委外工裝制作完工后，由工藝技術(shù)部組織生產(chǎn)管理部、使用部門、物流中心質(zhì)量控制部對其進(jìn)行驗證，填寫工裝驗證單，合格的由生產(chǎn)管理部對工裝進(jìn)行編號、標(biāo)識

12、、倉儲配送部辦理入庫手續(xù)，不合格的進(jìn)行返工，直至驗證合格。卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂6.3.3 具體工裝驗證程序按工藝裝備驗證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.4 工裝的移管工裝經(jīng)驗證合格后，工裝及工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護(hù)說明書、工裝驗證書等有關(guān)資料正式移交生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部應(yīng)建立相應(yīng)的工裝履歷表、工裝臺帳，做到帳、物一致。6.5 工裝的維護(hù)和周期檢查6.5.1 工裝的維護(hù)在用工裝的日常維護(hù)由使用部門負(fù)責(zé)。封存工裝的定期維護(hù)由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。維護(hù)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常給工裝運動部位加潤滑油（劑）；不得用硬物敲擊工裝的關(guān)鍵部位；應(yīng)保持工裝的清潔，避免有腐蝕的材料與之接觸。6.5.2 工裝的周期檢查6.5.

13、2.1 生產(chǎn)管理部根據(jù)工藝裝備周期檢定 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實際使用頻率編制并下達(dá) 工藝裝備年度周檢計劃，組織工藝技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)車間按計劃實施周檢。周檢應(yīng)形成周檢記錄并由生產(chǎn)管理部存檔。6.5.2.2 具體工裝周檢程序按工藝裝備周期檢定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.6 工裝的維修6.6.1 在生產(chǎn)過程中， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量不穩(wěn)定時， 應(yīng)及時停止加工， 并對工裝進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查中發(fā)現(xiàn)工裝尺寸或精度超限時，應(yīng)對工裝進(jìn)行維修。6.6.2 工裝周檢中發(fā)現(xiàn)尺寸或精度超限時，應(yīng)對工裝進(jìn)行維修。卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂6.6.3 工裝維修由工藝技術(shù)部出具維修方案并指導(dǎo)，以工藝技術(shù)通知單的形式下發(fā)維修項目，生產(chǎn)管理

14、部負(fù)責(zé)組織維修。6.6.4 修整后的工裝應(yīng)進(jìn)行驗證，按照工裝驗證程序進(jìn)行。6.6.5 修整合格的工裝應(yīng)更換周檢標(biāo)簽，注明本次檢查時間和檢查有效期。6.7 工裝的報廢6.7.1 工裝因磨損、變形量超限，又無法修復(fù)的工裝應(yīng)報廢并在工裝履歷表中注明報廢原因。6.7.1.1 工裝因使用頻率、期限已達(dá)到或超過設(shè)計要求，磨損嚴(yán)重不能保證產(chǎn)品合格的應(yīng)予報廢。6.7.1.2 由于操作者使用不當(dāng)造成工裝損壞且不能修復(fù)的應(yīng)予報廢。6.7.1.3 由于產(chǎn)品的工藝改進(jìn)、技術(shù)革新，老工裝被長期取消且不打算在今后使用的應(yīng)予報廢。6.7.2 報廢流程工裝報廢由生產(chǎn)管理部填寫 工裝報廢申請單，提出報廢申請， 報請工藝技術(shù)部審

15、核，制造中心經(jīng)理批準(zhǔn)。該工裝如需補(bǔ)做，需同時提出補(bǔ)做申請。同時把走完流程的工裝報廢申請單抄送制造中心生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心工裝涉及產(chǎn)品的設(shè)計部門和財務(wù)資產(chǎn)部。7.支持文件文件編號文件名稱來源Q/ TEV 130-2012工藝裝備設(shè)計OA 系統(tǒng)卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂Q/ TEV 131-2012工藝裝備驗證OA 系統(tǒng)Q/ TEV 132-2012工藝裝備周期檢定OA 系統(tǒng)8.相關(guān)記錄表單編號表單名稱傳遞路線保存期限工裝需求申請表各部門工藝技術(shù)部PC-TD-QR-012工裝設(shè)計任務(wù)書工藝技術(shù)部 -生產(chǎn)管理部3 年P(guān)C-TD-QR-013工裝設(shè)計方案評審表工藝技術(shù)部 -生產(chǎn)管理部3 年

16、PC-TD-QR-014 工藝裝備驗證書工藝技術(shù)部 -生產(chǎn)管理部3 年P(guān)C-TD-QR-015 工藝裝備履歷表工藝技術(shù)部 -生產(chǎn)管理部3 年P(guān)C-TD-QR-008工裝報廢申請單生產(chǎn)管理部 -工藝技術(shù)部3 年工藝裝備采購技術(shù)要求工藝技術(shù)部 -物流中心卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂附加說明：本程序由制造中心工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)起草和歸口管理本程序修訂人：張敏本程序?qū)徍巳耍罕境绦驎炄耍罕境绦蚺鷾?zhǔn)人：本程序批準(zhǔn)生效日期：卑微如螻蟻、堅強(qiáng)似大象共享知識分享快樂附件 1：流程名稱責(zé)任單位1.1 工藝技術(shù)部1.2 工裝需求提出部門2、工藝技術(shù)部3、工藝技術(shù)部4、工藝技術(shù)部5、工藝技術(shù)部 /物流中心采購部6、各相關(guān)部門7、各相關(guān)部門8、工藝技術(shù)部9、工藝技術(shù)部10 、工藝技術(shù)部11 、生產(chǎn)管理部12 、物流中心13 、工藝技術(shù)部、 使用部門/車間、運營管理部、 質(zhì)量部門部門、 生產(chǎn)管理部14 、生產(chǎn)管理部、 使用部工裝管理流程圖主要流程1.1 提出工裝需求計劃1.2 提出工裝需求申請2 編制工裝設(shè)計任務(wù)書N3 工裝設(shè)計能力評估Y4 工裝方案設(shè)計N5 委外設(shè)計6 方案評審7 參與設(shè)計方8 繪制裝配圖、零件圖案評審YN9 圖樣、文件審批N10 加工能力評估Y11 工裝自制12 委外制造