產(chǎn)品質(zhì)量管理方案

1、產(chǎn)品質(zhì)量管理方案編制說明:為了提高四輪產(chǎn)品的質(zhì)量管理水平， 及規(guī)范注塑產(chǎn)品的質(zhì)量管理， 編制本方案， 作為質(zhì)量管理工作開展及推動的依據(jù) 本方案在編制過程中參考了廣州櫻泰的 供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊，及廣州本田的供應(yīng)商品質(zhì)保證手冊（第二版）- 本方案主要起草人：陳 本方案主要修改人：郭、姚本方案實施日期從 2015/06/012015/06/01 開始試運行，并根據(jù)試運行情況對本方案進行修正。本方案適用范圍：現(xiàn)有注塑車間四輪產(chǎn)品的來料檢查，過程檢查，出貨檢查，質(zhì)量異常處理，及其它與質(zhì)量有關(guān)的事宜本方案中未包括的四輪產(chǎn)品客戶投訴處理流程、新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量策劃部份，正在編制中，預(yù)計于1111 月完成初稿、來

2、料管理序 號流程項 目要求點質(zhì)量資料資料傳遞作成接收1來料登記提交供應(yīng)商 自檢報告1、 供應(yīng)商檢查報告的檢查項目應(yīng)符合維高給定的檢查項目2、 供應(yīng)商檢查報告的抽樣數(shù)量應(yīng)符合或高于維高給定抽樣方案3、 供應(yīng)商檢查報告應(yīng)隨貨同時交給維高.4、 供應(yīng)商檢查報告應(yīng)有資格的人批準(zhǔn)，并蓋有供應(yīng)商公章.1.自檢報告2.送貨登記本供應(yīng)商接收組2接收1、 倉庫接收人員負責(zé)確認產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量，包裝、標(biāo)識。2、 確認供應(yīng)商提交的資料、單據(jù)是否齊全。3、 接收人員將相關(guān)接收信息輸入到“物料管理系統(tǒng)”中，送貨單供應(yīng)商接收組2檢查準(zhǔn)備檢查基準(zhǔn)4、 有效版本的檢驗基準(zhǔn)書。5、 使用有效的樣件，樣件應(yīng)傳遞給供應(yīng)商。1、 檢

3、查基準(zhǔn)書2、 樣件開制部品管部供應(yīng)商3實施檢驗檢驗1.檢查人員應(yīng)是有資格的。2.檢查所使用的檢量器具應(yīng)在有效期內(nèi)。3.測量方法應(yīng)符合相應(yīng)的要求及標(biāo)準(zhǔn)。原始數(shù)據(jù)品管部/4報告輸入檢測報告1、 檢驗人員保留原始的抽樣檢查數(shù)據(jù)。2、 根據(jù)原始的抽樣檢查數(shù)據(jù)，輸入到物料管理系統(tǒng)的檢驗報告。電子檢查報告表品管部接收組5入庫辦理入庫1、 倉管員根據(jù)物料管理系統(tǒng)的檢驗報告的判定結(jié)果，作岀相應(yīng)的處理a、 合格：辦理入倉b、 不合格：通知資材科根據(jù)程序文件處理c、 緊急放行：由資材科提岀申請。2、 物資進入倉庫的狀態(tài)必須在系統(tǒng)中有明示，并與實際狀態(tài)一致。3、 倉庫接收原料及零件時，確定批次管理號；以分類代碼一供

4、貨日期號作為批次管理的代 碼。1、 標(biāo)識卡2、 臺帳倉庫/3、不合格評審單資材科倉庫4、退貨單倉庫供應(yīng)商5、分類代碼表倉庫品管部 注塑組6異常處理不合格品處理資材科根據(jù)程序文件處理，進行相應(yīng)處理：a、 退貨：b、 讓步接收：c、 挑選使用：資材科提岀申請，經(jīng)相關(guān)部門評審，品管部審批后執(zhí)行。1、退貨單資材科供應(yīng)商2、不合格評審單資材科供應(yīng)商品管部不合格改善針對來料的不合格，由品管部發(fā)岀糾正和預(yù)防措施表，供應(yīng)商在三個工作日內(nèi)回傳 維高，并按回復(fù)改善日程及措施完成整改。糾正和預(yù)防措施表品管部供應(yīng)商來料管理續(xù)表序流程項 目要求點質(zhì)量資料資料傳遞號作成接收7供應(yīng)商督查管理供應(yīng)商質(zhì)量評價1.供應(yīng)商質(zhì)量評價

5、標(biāo)準(zhǔn)a.月度供貨不合格批次不超岀1 批。b.無不合格項重復(fù)發(fā)生。c.整改措施完成情況。2.每月由品管部對供應(yīng)商進行月度評價，評價結(jié)果通報生產(chǎn)部。供應(yīng)商評價表品管部生產(chǎn)部供應(yīng)商質(zhì)量體系監(jiān)查1在下列情形時開展供應(yīng)商質(zhì)量體系監(jiān)查活動：a 當(dāng)供應(yīng)商質(zhì)量評價連續(xù) 2 月不達標(biāo)時；b、新點開發(fā)時；C、岀現(xiàn)重大質(zhì)量問題時；d、距離最近一次監(jiān)查活動有兩年時；e、品管部門認為有必要時；2供應(yīng)商收到質(zhì)量體系監(jiān)查報告后，在一周內(nèi)回傳我司，并按回復(fù)改善日程及措施完 成整改。質(zhì)量體系監(jiān)查報告品管部供應(yīng)商 生產(chǎn)部 公司領(lǐng) 導(dǎo)注塑過程管理序號流程項目要求點質(zhì)量資料資料傳遞作成接收1領(lǐng)料配比材料管理1、 加料員必須獲得正確的

6、材料牌號、水口料添加比例、色粉配比比例的有效版本。2、 原料需要混和時，應(yīng)確保所使用的盛具及混料設(shè)備應(yīng)是干凈的，不會導(dǎo)致雜料，異物的混入及污染。（特別關(guān)注邊角位、隱蔽處的清潔程度）3、 當(dāng)色粉需要稱重時，應(yīng)使用足夠精度的天平，并一次性將當(dāng)批連續(xù)生產(chǎn)所需要的色粉按一定比例計量完 成，以便確保整批產(chǎn)品顏色的一致性。色粉標(biāo)識單注塑組/2烘料材料管理1、 原材料干燥的溫度、時間按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表二設(shè)定。2、確保原材料干燥的時間不低于作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表二的規(guī)定。烘料記錄表注塑組/3加料材料管理1、 加料房原則上不存在當(dāng)天不使用的物料。2、 加料房內(nèi)散包裝的塑料存放應(yīng)有利于防潮、防塵、防異物等。3、 加料員必須按實際的

7、操作記錄加料的情況，包括原材料添加的時間及加料量等。加料記錄單注塑組/4調(diào)機工藝管理1、 根據(jù)試制或前期生產(chǎn)合格穩(wěn)定時的工藝參數(shù)預(yù)存入注塑機電腦系統(tǒng)，設(shè)置時需要會同工藝科、品管部確 認產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)的穩(wěn)定性。2、 工藝科組織將已確認的工藝參數(shù)轉(zhuǎn)化成作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表二，并發(fā)放給車間執(zhí)行。3、 車間調(diào)機時，調(diào)岀已預(yù)存工藝參數(shù)，待模溫到達設(shè)定溫度時，開始試生產(chǎn)。4、 在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量不理想時，由具有資格的調(diào)機工按照注塑工藝參數(shù)調(diào)整規(guī)范進行調(diào)試，并在工序質(zhì)量檢查表上做好記錄。5、 嚴禁不具備資格的人員調(diào)整注塑工藝參數(shù)。1 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表二2.注塑工藝參數(shù) 調(diào)整規(guī)范工藝科注塑組3.工序質(zhì)量檢查 表注塑組/5首末

8、件確認首末件管理1、 每班開始生產(chǎn)時進行首檢的確認工作，查驗首件是否符合標(biāo)準(zhǔn)及樣件，并在首件標(biāo)識單簽字。2、 每批產(chǎn)品生產(chǎn)完成時保留末件產(chǎn)品，作好末件標(biāo)識單。3、 在上模調(diào)試時，將前次生產(chǎn)的末件置于工作臺上，與本次生產(chǎn)的首件產(chǎn)品進行對比檢驗，如與末件產(chǎn)品有差 異，須經(jīng)品管員確認后方可生產(chǎn)。.4、 末件與首件對比后，確認可以生產(chǎn)后，首件產(chǎn)品放于首件盒中，前一批次的末件產(chǎn)品確認合格則標(biāo)識后 放入該批次的第一個包裝箱，不合格則報廢處理。5、 每班生產(chǎn)的首啤產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，如生產(chǎn)中生產(chǎn)條件（機、物、法）有變動時，則以生產(chǎn)條件（機、物、 法）變動后的首啤合格產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，操作員工填好首件標(biāo)識單。6、

9、當(dāng)班生產(chǎn)完成后，將首件標(biāo)識放置于當(dāng)班的最后一個包裝箱內(nèi)，并將末件保留，待下一班生產(chǎn)時對比。末件標(biāo)識單 首件標(biāo)識單注塑組/過程管理續(xù)表序 號流程項目要求點質(zhì)量資料資料傳遞作成接收6過程確認過程檢查1、 質(zhì)檢員按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表規(guī)定的頻次和項目進行巡檢工作，確認生產(chǎn)過程是否發(fā)生了變化，并在工 序質(zhì)量檢查表填寫檢查結(jié)果。2、 當(dāng)班批次生產(chǎn)結(jié)束時，質(zhì)檢員按照檢查基準(zhǔn)書對產(chǎn)品進行抽樣確認，合格則轉(zhuǎn)入下工序；如不符 合，需對不合格品進行報告處理。3、 巡查的重點關(guān)注在后工序曾經(jīng)岀現(xiàn)的異常點。4、 對巡檢中要求進行 X-R 控制圖或其他統(tǒng)計方法控制的項目，質(zhì)檢員必須及時完成并在看板展示。5、 調(diào)機工對工藝參數(shù)進

10、行調(diào)整后，必須知會質(zhì)檢確認后方可生產(chǎn).作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表 檢查基準(zhǔn)書開制部注塑組工序質(zhì)量檢查表注塑組/控制圖注塑組品管部7不合格處理異常處理1.在生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的來料不合格，立即隔離、標(biāo)識。質(zhì)檢員填寫不合格評審單，經(jīng)具有資格的人員評 審后，按評審意見執(zhí)行。2.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作員工填寫不合格評審單，經(jīng)班長、質(zhì)檢員確認后，按確認后 的意見執(zhí)行。3.質(zhì)檢員每天填報不合格品日報表，并按批復(fù)意見處理不合格品。4.對于生產(chǎn)過程中岀現(xiàn)的異常，質(zhì)檢組督促解決。不合格評審單 不合格品日報表注塑組品管部8統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)分析1.注塑組將每天的生產(chǎn)完成信息輸入“物料管理系統(tǒng)”中，便于生產(chǎn)控制。2.質(zhì)檢員每月填報

11、告質(zhì)量月報表，報告品管部及生產(chǎn)部。3.質(zhì)檢組負責(zé)對不合格進行統(tǒng)計分析，識別岀改善點。4.質(zhì)檢組對控制圖進行分析，識別變化的趨勢。質(zhì)量月報表檢驗組品管部 生產(chǎn)部9管理要求批次管理1 倉庫在發(fā)料時將原料及零件批次管理代碼同步傳遞給接收單位。領(lǐng)料單倉庫/2. 加料員在加料記錄單上記錄原料的批次管理號。3.操作員工在隨貨同行的產(chǎn)品檢驗單上注明原料的批次管理號，并填寫產(chǎn)品批次管理號，例 Z06-9-20-A-1代表注塑工序 乙生產(chǎn)日期為 06-9-20，生產(chǎn)班次為 A 班，當(dāng)班生產(chǎn)的第 1 箱產(chǎn)品。4. 成品包裝員工在打包貼標(biāo)簽時，需要將產(chǎn)品的原料批次管理號、生產(chǎn)批次管理號印在膠箱標(biāo)簽的反面。加料記錄單

12、注塑組/產(chǎn)品檢驗單注塑組倉庫10管理要求定置管理1.機臺所需要的輔助設(shè)備應(yīng)在指定的區(qū)域。2.員工操作所需的物資及工具應(yīng)放在指定的位置。3.生產(chǎn)運作所需的物資應(yīng)分類放入指定區(qū)域。/11管理要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的 理解在試生產(chǎn)時，設(shè)想可能岀現(xiàn)的缺陷，應(yīng)包括但不限于孔的熔接線、產(chǎn)品料厚變化處的熔接紋、推針頂針處產(chǎn)生的 飛邊、分型面的飛邊、水口部位的處理、蝕紋面的缺陷、雜料、異色、光澤不一、縮水、欠注、材料燒焦、 產(chǎn)品脆性等。并盡可能的確定極限樣件，指導(dǎo)生產(chǎn)。封樣單開制部注塑組12管理要求樣件管理1.在新產(chǎn)品小批試產(chǎn)時，模具有變更時，產(chǎn)品變更時，應(yīng)進行樣件的確認工作。2.樣件儲存于樣件柜中，并造冊管理，作好樣

13、件防護工作。3.利用電腦追蹤樣件的有效期及變更情況，以便在需要能提供相關(guān)信息。封樣單 樣件清單開制部 品管部檢驗組三、組裝過程管理序號流程項 目要 求點質(zhì)量資料資料傳遞作成接收1領(lǐng)料領(lǐng)料倉庫接收原料及零件時，以零件分類代碼一供貨日期號作為批次管理的代碼，在貨物轉(zhuǎn)序時同步將批次管 理號傳遞給組裝工序。分類代碼表 領(lǐng)料單倉庫注塑組2作業(yè)準(zhǔn)備工藝文件1.車間使用有效版本的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表，并按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表的要求組織生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)表工藝科:注塑組3首末件檢 查首末件管 理1.當(dāng)班裝配的第一件產(chǎn)品為首件產(chǎn)品，操作員工填好首件標(biāo)識單.2.如當(dāng)班生產(chǎn)條件（機、物、法）有變動時，則以生產(chǎn)條件（機、物、法）變動后的首啤合

14、格產(chǎn)品為首 件產(chǎn)品，操作員工填好首件標(biāo)識單，并讓質(zhì)檢員確認。3.當(dāng)班裝配的最后一件產(chǎn)品為末件產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后，同首件產(chǎn)品一起置于當(dāng)班生產(chǎn)的產(chǎn)品中 轉(zhuǎn)序。首件標(biāo)識單注塑組/4過程檢查過程檢查1.每班開始工作進行首檢的確認工作，查驗首件是否符合標(biāo)準(zhǔn)及樣件，并在首件標(biāo)識單簽字。2.按照規(guī)定的頻次進行巡檢工作，確認生產(chǎn)過程是否發(fā)生了變化，并在工序質(zhì)量檢查表填寫檢查結(jié) 果。3.每班工作結(jié)束時， 應(yīng)將當(dāng)班裝配的最后一件產(chǎn)品與首件產(chǎn)品對照檢查， 如符合要求，將首件產(chǎn)品放入 正常產(chǎn)品中轉(zhuǎn)序；如不符合要求，需要對當(dāng)班產(chǎn)品批進行再次檢查，追溯產(chǎn)生不合格的時點，并對不 合格品處理。4. 巡查的重點關(guān)注在后工

15、序曾經(jīng)岀現(xiàn)的異常點。5. 對巡檢中要求進行 X-R 控制圖或其他統(tǒng)計方法控制的項目，質(zhì)檢員必須及時完成并在看板展示首件標(biāo)識單 工序質(zhì)量檢查表注塑組/X-R 控制圖注塑組品管部5包裝標(biāo)簽管理1、 包裝員工隨時能獲得有效的標(biāo)簽樣板及正確的粘貼方式說明2、 包裝員工使用標(biāo)簽時，應(yīng)抽取標(biāo)簽與樣板核對，正確才可粘貼標(biāo)簽樣板 粘貼方式說明開制部注塑組3、 包裝員工應(yīng)定崗定員，員工上崗時必須得到充足的培訓(xùn)。4、 在生產(chǎn)安排時，不允許類似產(chǎn)品同時進行包裝，轉(zhuǎn)產(chǎn)時必須徹底清理物料。5最終檢查終檢1.由質(zhì)檢員對送檢產(chǎn)品進行檢查，并岀具檢查成績報告表。2.最終檢查應(yīng)關(guān)注客戶所反映的問題。3.檢查結(jié)果輸入到“物料管理

16、系統(tǒng)”中。檢查成績報告表質(zhì)檢組倉庫6成品入庫先進先岀倉庫按照檢查結(jié)果辦理入庫手續(xù)，并按批次管理號堆放成品。/6不合格處 理異常處理1 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的來料不合格，立即隔離、標(biāo)識。質(zhì)檢員填寫不合格評審單，經(jīng)具有資格的人員評審 后，按評審意見執(zhí)行。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由操作員工填寫不合格評審單，經(jīng)班長、質(zhì)檢員確認后，按確認后的 意見執(zhí)行。3.質(zhì)檢員每天填報不合格品日報表，并按批復(fù)意見處理不合格品。4.對于生產(chǎn)過程中岀現(xiàn)的異常，質(zhì)檢組督促解決。不合格評審單 不合格品日報表注塑組品管部組裝管理續(xù)表序 號流程項 目要 求點質(zhì)量資料資料傳遞作成接收7統(tǒng)計分析質(zhì)量數(shù)據(jù) 分析1.注塑組將每天的生產(chǎn)完成

17、信息輸入“物料管理系統(tǒng)”中，便于生產(chǎn)控制。2.質(zhì)檢員每月填報告質(zhì)量月報表，報告品管部及生產(chǎn)部。2.質(zhì)檢組負責(zé)對不合格進行統(tǒng)計分析，識別岀改善點。3.質(zhì)檢組對控制圖進行分析，識別變化的趨勢。質(zhì)量月報表檢驗組品管部 生產(chǎn)部8管理要求批次管理1.組裝員工保留所有零件的批次管理號。2.組裝生產(chǎn)的批次管理號以分類代碼一生產(chǎn)日期為批次管理號：例P04-9-20 含義裝配工序 P,生產(chǎn)日期 為04-9-20。3.成品包裝員工在貼標(biāo)簽時，需要將所有零件的批次管理號、裝配批次管理號印在膠箱上標(biāo)簽的反面。產(chǎn)品檢驗單注塑組倉庫9管理要求定置管理1.工序所需要的零件及輔料應(yīng)放在指定的區(qū)域及位置。2.員工操作所需的工具

18、及包裝物應(yīng)放在指定的位置。/10管理要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 的把握在試生產(chǎn)時，應(yīng)把握以下標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)包括但不限于產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽、裝配關(guān)系、性能要求、產(chǎn)品外觀要求、產(chǎn)品 重量要求、產(chǎn)品外觀的極限允收標(biāo)準(zhǔn)、尺寸要求等。封樣單開制部 品管部檢驗組11管理要求樣件管理1.新產(chǎn)品小批試產(chǎn)時，設(shè)計變更時，應(yīng)進行樣件的確認工作。2.樣件儲存于樣件柜中，并造冊管理。3.利用電腦追蹤樣件的有效期及變更情況，以便在需要時能提供相關(guān)信息。封樣單 樣件清單開制部 品管部檢驗組四、出貨管理序 號流 程項 目要 求點質(zhì)量資料資料傳遞作成接收1岀貨信息信息傳遞根據(jù)客戶的實際情況確定岀貨信息的傳遞媒界、傳遞方法、傳遞時間等岀貨信息單營業(yè)部品管部 成品倉生產(chǎn)部2岀貨準(zhǔn)備批次管理按照先進先岀的原則準(zhǔn)備岀貨成品。/3岀貨檢查岀貨檢查1、 岀貨檢查員對岀貨成品進行檢查，并岀具檢查成績報告表。2、 岀貨檢查應(yīng)關(guān)注客戶所