WIA009產(chǎn)品批次管理規(guī)程正版

1、廣州市和信實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品批次管理規(guī)程文件編號(hào) WI-A-009 版 本 號(hào) A0 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 發(fā)布日期 受控標(biāo)識(shí)受控文件章外來文件章作廢文件章此份文件持有部門： 共 份，第 份文件名稱文件編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款制訂部門修訂日期頁碼產(chǎn)品批次管理規(guī)程WI-A-009無品質(zhì)管理科2011-3-159/91. 目的:通過對(duì)產(chǎn)品全過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)和批次管理，發(fā)生品質(zhì)異?；蛐枰獣r(shí)可以正確地限定其發(fā)生的范圍并可以展開相關(guān)追溯。2. 范圍:適用于本公司制造的原材料、成品、半成品的批次管理和標(biāo)識(shí)。（本規(guī)定不適用于配件）3. 職責(zé)與權(quán)限:3.1生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的批次管理和標(biāo)識(shí)；3.2倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存、發(fā)貨過程

2、中的批次區(qū)分；3.3品質(zhì)推進(jìn)科、品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)對(duì)批次實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督。4. 定義/縮寫語：術(shù)語定義1批 次同等條件下生產(chǎn)或已生產(chǎn)完成的產(chǎn)品的集合。2批 號(hào)代表某一批次的一個(gè)號(hào)碼。3批次標(biāo)識(shí)為區(qū)別不同批次而做的具有追溯性的標(biāo)識(shí)。4永久性批次標(biāo)識(shí)采用鑄造、打刻、油墨印刷、粘貼方式直接在產(chǎn)品上標(biāo)記的批次標(biāo)識(shí)。該批次標(biāo)識(shí)在后續(xù)制造過程中不必消除。5批次管理指產(chǎn)品從原材料投入到交付出廠的整個(gè)生產(chǎn)制造過程中，實(shí)行嚴(yán)格按批次進(jìn)行的科學(xué)管理，它貫穿于產(chǎn)品生產(chǎn)制造的全過程。確保產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠到出廠交付的每個(gè)環(huán)節(jié)，做到“五清六分批”。 五清指批次清、數(shù)量清、質(zhì)量清、責(zé)任清、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)清；六分批指分批投料、分批加工

3、、分批轉(zhuǎn)工、分批入庫、分批保管、分批裝配。6批次管理臺(tái)賬為實(shí)現(xiàn)批次及制造履歷識(shí)別、追溯而建立的臺(tái)賬。7可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。5. 作業(yè)流程：（無）6. 作業(yè)程序：6.1. 批次標(biāo)識(shí)型式：1) 直接在產(chǎn)品上標(biāo)記批號(hào)、連續(xù)制造編號(hào)，形成永久性批次標(biāo)識(shí)（即產(chǎn)品日期標(biāo)）；2) 在搬運(yùn)、貯存容器上進(jìn)行批次標(biāo)識(shí)（容器中放置、掛、貼批次標(biāo)識(shí)簽也包含于此）；3) 在包裝物上進(jìn)行批次標(biāo)識(shí)（在包裝物上貼出貨標(biāo)簽）。6.2 批次號(hào)編號(hào)規(guī)則：6.2.1生產(chǎn)批次號(hào)：年月日班表示班次，即A、B、C.Z用二位數(shù)字表示，日期為一位數(shù)字時(shí)，前面加“0”用二位數(shù)字表示，月份為一位數(shù)字時(shí)，前面加“

4、0”用二位數(shù)字表示，取年份后二位數(shù)示例：100315A即是2010年03月15日A班生產(chǎn)的。6.2.2鋁材批次號(hào)：年月日廠家代碼供應(yīng)商代碼，由漢語拼音字頭組成，見表一供應(yīng)商代碼對(duì)照表用二位數(shù)字表示，日期為一位數(shù)字時(shí)，前面加“0” 如01、02用二位數(shù)字表示，月份為一位數(shù)字時(shí)，前面加“0”，如01、02用二位數(shù)字表示，取年份后二位數(shù)。如2009即09示例：100315ZY即是致遠(yuǎn)2010年03月15日送來的材料。表一供應(yīng)商代碼對(duì)照表NO.供應(yīng)商名稱代碼NO.供應(yīng)商名稱代碼1廣 州 致 遠(yuǎn)ZY4四 會(huì) 聯(lián) 泰LT2廣 州 金 邦JB5南海利采隆LC3南 海 懿 豐YF6肇慶華勁HJ6.2.3壓鑄日

5、期標(biāo)：月份（此點(diǎn)表示01月份）規(guī)范的日期標(biāo)要求12月與1月之間的刻度線應(yīng)在年份字頭的正中央，且年份數(shù)字要在內(nèi)圓居中。年份（09即表示2009年）示例：圖示意思是指2009年1月份壓鑄的產(chǎn)品。6.3單據(jù)填寫、統(tǒng)計(jì)要求：6.3.1壓鑄班長(zhǎng)在流程卡中只填寫壓鑄、敲水口工序的相關(guān)內(nèi)容和生產(chǎn)時(shí)間及鋁材批次號(hào)，無須填寫生產(chǎn)批次號(hào)，后續(xù)以日期標(biāo)及生產(chǎn)時(shí)間為追溯依據(jù)；6.3.2流程卡中的“ 生產(chǎn)批次號(hào)”處填寫精密車間或機(jī)加拋光車間最后一道工序完成時(shí)的當(dāng)天日期及當(dāng)班班次組成的生產(chǎn)批次號(hào)；6.3.3各車間在將生產(chǎn)流程卡替換為產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按流程卡內(nèi)容填寫本車間的生產(chǎn)批次號(hào)及流程卡號(hào)；上半部分內(nèi)容由第一次更

6、換的部門填寫并在“壓鑄車間生產(chǎn)批號(hào)”的欄填寫壓鑄生產(chǎn)時(shí)間；產(chǎn)品流經(jīng)各車間時(shí)由各車間班長(zhǎng)在轉(zhuǎn)序或入庫前填寫；6.3.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡全部統(tǒng)一由最后入庫部門收集，并各科室文員將其錄入到產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡明細(xì)臺(tái)帳中，以便后續(xù)追溯備查。6.4產(chǎn)品批次管理：6.4.1原材料6.4.1.1鋁材進(jìn)廠時(shí)經(jīng)檢驗(yàn)合格，倉管員核對(duì)無誤后方能入庫。入庫時(shí)倉管員須詳細(xì)記錄該批材料出廠時(shí)間、生產(chǎn)廠家、型號(hào)、規(guī)格、爐號(hào)、數(shù)量以及該材料的批次號(hào)（以原材料進(jìn)廠的時(shí)間為該批材料的批次號(hào)）。入庫的材料須分類堆放、標(biāo)識(shí)，并在存料卡注明其批次號(hào)。6. 4.1.2倉庫員收貨后直接將鋁材整批發(fā)到熔煉班，鋁材入廠日期為該批產(chǎn)品的鋁材批次號(hào)，熔煉

7、班班長(zhǎng)或其代理人要在領(lǐng)料后立即更新鋁材批次管理看板，鋁材批次編號(hào)規(guī)則見6.2.2條款； 6. 4.1.3熔煉班班長(zhǎng)或其代理人在每批鋁材更換時(shí)，立即更新鋁材批次管理看板，防止信息更新滯后而導(dǎo)壓鑄班長(zhǎng)填寫錯(cuò)誤的鋁材批次號(hào)；6.4.1.4壓鑄班組長(zhǎng)在開出生產(chǎn)流程卡（以下稱流程卡）時(shí)按照鋁材批次管理看板的批次號(hào)進(jìn)行填寫。6.4.1.5根據(jù)公司多年經(jīng)驗(yàn)，兩個(gè)不同批次的鋁材切換時(shí)，8個(gè)小時(shí)前供應(yīng)的鋁水即為前一批次的鋁水，反之8小時(shí)后則為后一批次的鋁水。故填寫批次號(hào)時(shí)應(yīng)按本條規(guī)律進(jìn)行填寫。6.4.2壓鑄6.4.2.1壓鑄要百分百按照實(shí)際月份對(duì)產(chǎn)品日期標(biāo)進(jìn)行更新；6.4.2.2壓鑄操作工按公司規(guī)定的產(chǎn)品裝筐標(biāo)

8、準(zhǔn)裝筐，再由班長(zhǎng)根據(jù)熔煉班的鋁材批次管理看板，在流程卡的“原輔材料批次記錄”欄填寫對(duì)應(yīng)生產(chǎn)時(shí)間、鋁材批次及產(chǎn)品其它內(nèi)容；6.4.2.3當(dāng)在熔煉時(shí)切換另一批次或另一廠家的鋁材時(shí)，在流程卡的“原輔材料批次記錄”欄填寫兩個(gè)鋁材批次號(hào)。8小時(shí)后只寫更換后的鋁材批次；6.4.2.4壓鑄統(tǒng)計(jì)員開出送貨單后產(chǎn)品即可轉(zhuǎn)序，流程卡隨著產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。6.4.3機(jī)加拋光6.4.3.1所有產(chǎn)品都必須整筐連續(xù)作業(yè)，整筐流轉(zhuǎn)；在多人同時(shí)打磨同一筐產(chǎn)品時(shí)，班長(zhǎng)要作好管理，必須整筐連續(xù)作業(yè)，整筐流轉(zhuǎn)；6.4.3.2機(jī)加拋磨班的半成品流轉(zhuǎn)至涂裝時(shí)，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡繼續(xù)隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。所有員工的產(chǎn)量及其他詳細(xì)信息由班長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)在打磨車間個(gè)人計(jì)

9、件日?qǐng)?bào)表中，以此為結(jié)算工資的依據(jù)；6.4.3.3其它加工完成后轉(zhuǎn)入涂裝的產(chǎn)品，應(yīng)在每一筐產(chǎn)品上掛一張產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容按流程卡中的內(nèi)容填寫，然后由該車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一收集流程卡，統(tǒng)計(jì)后交由統(tǒng)計(jì)科保存；6.4.3.4電鍍件拋光并檢驗(yàn)后按流程辦理入庫，產(chǎn)品入庫前按6.3.3條款將流程卡替換為產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡，再由該車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一收集流程卡，統(tǒng)計(jì)后交由統(tǒng)計(jì)科保存；6.4.3.5若加工完成后直接入庫的產(chǎn)品按 6.4.7 條款執(zhí)行。6.4.4精密加工6.4.4.1若加工完成后轉(zhuǎn)入其它工序的產(chǎn)品應(yīng)在每一筐產(chǎn)品上掛一張產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容按流程卡填寫。由精密車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一收集流程卡，并統(tǒng)計(jì)后交給統(tǒng)計(jì)

10、科用于結(jié)算工資；6.4.4.2電鍍件加工完后需要轉(zhuǎn)入機(jī)加拋磨班拋光的，流程卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)到拋磨班填寫；6.4.4.3若加工完成后直接入庫的產(chǎn)品按 6.4.7條款執(zhí)行。6.4.5涂裝6.4.5.1前處理上掛：涂裝車間前處理工序在產(chǎn)品上掛時(shí)先將產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡掛在第一掛產(chǎn)品的掛具上，接著整筐連續(xù)作業(yè)，第一筐產(chǎn)品上完掛后，接著掛第二筐產(chǎn)品的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡及產(chǎn)品，后續(xù)如此依次類推；6.4.5.2前處理下掛：1) 仍需流轉(zhuǎn)：按產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡順序裝筐，產(chǎn)品狀態(tài)與上掛前保持一致，實(shí)物與卡一致，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡仍然跟隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)；2) 直接入庫：按產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容填寫產(chǎn)品出貨標(biāo)簽，并按流程進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)、入庫，入庫具體

11、要求見6.4.7條款進(jìn)行；6.4.5.3涂裝上掛與前處理上掛要求及注意事項(xiàng)相同；6.4.5.4涂裝后不填字產(chǎn)品：下掛時(shí)按照上掛順序包裝，并按對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡填寫出貨標(biāo)簽；6.4.5.5 涂裝后需填字的產(chǎn)品：下掛時(shí)按照上掛順序擺在地臺(tái)板上，一筐產(chǎn)品未擺滿地臺(tái)板時(shí)可將另一筐同款產(chǎn)品擺在同一地臺(tái)板上，并將產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡放在對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品最后一層；反之如果是不同狀態(tài)的產(chǎn)品則應(yīng)分開擺放并標(biāo)識(shí)區(qū)分；6.4.5.6涂裝后要轉(zhuǎn)回機(jī)加裝配的產(chǎn)品按上線時(shí)的順序裝筐，并掛上相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡后方可轉(zhuǎn)序；6.4.5.7涂裝后要填字的產(chǎn)品在填字時(shí)仍需按填字前的擺放順序擺放在推車上，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡跟隨對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品流動(dòng)；

12、出爐后仍然按順序進(jìn)行包裝及填寫出貨標(biāo)簽；6.4.5.8涂裝下線及填字處挑選出來的返工產(chǎn)品因考慮公司實(shí)際情況，暫不做批次管理。 6.4.6發(fā)外協(xié)作6.4.6.1產(chǎn)品發(fā)外電鍍或噴粉前，發(fā)貨車間應(yīng)根據(jù)流程卡在每一筐產(chǎn)品外筐掛一張產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡，以示區(qū)分；6.4.6.2生產(chǎn)管理部應(yīng)與供應(yīng)商明確并嚴(yán)格要求按產(chǎn)品不同批次進(jìn)行生產(chǎn)，并做好區(qū)分與標(biāo)識(shí)；6.4.6.3外發(fā)產(chǎn)品回來后，倉管員要對(duì)產(chǎn)品外箱標(biāo)識(shí)逐一檢查，有無貼產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡，倉管員核對(duì)無誤后方能收貨；如何銜接？供應(yīng)商處理的產(chǎn)品如何實(shí)施批次管理？）6.4.6.4收貨后的產(chǎn)品直接開單發(fā)到機(jī)加拋光檢驗(yàn)進(jìn)行全檢，全檢后的產(chǎn)品包裝入庫時(shí)按6.5條款要求進(jìn)行入庫

13、。6.4.7產(chǎn)品入庫6.4.7.1表面涂裝產(chǎn)品包裝后，在每一筐（箱）產(chǎn)品的出貨標(biāo)簽中填寫產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡中的生產(chǎn)批次號(hào)、制造日期等內(nèi)容；6.4.7.2如果產(chǎn)品在本車間（機(jī)加與精密車間）直接入庫的，則將按流程卡的生產(chǎn)批次號(hào)填寫在出貨標(biāo)簽中；制造日期則寫當(dāng)天入庫日期；6.4.7.3在填寫出貨標(biāo)簽時(shí)如果是同一張流程卡的產(chǎn)品全部填寫同一生產(chǎn)批次號(hào)，尾數(shù)合并時(shí)填寫兩張流程卡中的生產(chǎn)批次號(hào)；6.4.7.4產(chǎn)品入庫后，流程卡由本車間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一收集，統(tǒng)計(jì)后交由統(tǒng)計(jì)科保存；6.4.7.5OQC在確認(rèn)產(chǎn)品同時(shí)須對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行確認(rèn)，出貨標(biāo)簽填寫不規(guī)范、不完整的不予蓋章；6.4.7.6倉管員收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)出貨標(biāo)簽填寫不規(guī)范、不

14、完整的或未蓋OQC印章的不得收貨；6.4.7.7入倉科室必須按流程卡填寫出貨標(biāo)簽的內(nèi)容，保證內(nèi)容真實(shí)、正確，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假的現(xiàn)象將以公司基本制度進(jìn)行處理；6.4.7.8各科室在產(chǎn)品入庫同時(shí)開出入倉單，入倉單中須備注本批產(chǎn)品的生產(chǎn)批次號(hào)，若有兩個(gè)或兩個(gè)以上批次號(hào)時(shí)應(yīng)條列清楚，分別數(shù)量有多少，批次號(hào)是多少。6.4.8產(chǎn)品在庫管理6.4.8.1產(chǎn)品入庫后倉管員對(duì)所有出貨標(biāo)簽負(fù)責(zé)，更換出貨標(biāo)簽時(shí)必須按原出貨標(biāo)簽填寫所有內(nèi)容；6.4.8.2在合并尾數(shù)時(shí)須將兩張出貨標(biāo)簽的生產(chǎn)批次號(hào)一并填寫在新的出貨標(biāo)簽中，確保無遺漏或錯(cuò)誤，以便產(chǎn)品出貨后的管理與追溯。6.4.9產(chǎn)品異常處理6.4.9.1產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)異常需要返工時(shí)，由發(fā)現(xiàn)工序的IPQC或OQC開出不合格品處理單交由品質(zhì)科工程師簽署意見，并同時(shí)開出返工返修單，返工單黃聯(lián)隨流程卡及產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，白聯(lián)按流程遞交相關(guān)科室簽署意見；6.4.9.2不良品無論是由本責(zé)任科室還是協(xié)助科室處理，產(chǎn)品處理期限不得超過10天，10天后的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)，后工序后不予流轉(zhuǎn)，特殊情況時(shí)在返工返修單中明確返修時(shí)間，超期產(chǎn)品由返工/返修科室申請(qǐng)報(bào)廢，報(bào)廢成本計(jì)算在返