倉(cāng)儲(chǔ)控制程序

1、 云泰電子材料科技有限公司編 號(hào)YT-QP-12頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)主 題倉(cāng)儲(chǔ)控制程序版 本A版 次01.范 圍適用于本公司所有物料的接收、發(fā)放以及半成品、成品入倉(cāng)、發(fā)放作業(yè)。2.控制目標(biāo)規(guī)范物料、成品的收發(fā)管理作業(yè)，確保物料、成品之包裝、貯存，搬運(yùn)與交付各工序得到有效管制。3.職責(zé) 3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料、成品的收發(fā)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)以及成品運(yùn)輸、交付工作。 3.2品質(zhì)部: 負(fù)責(zé)物料、成品進(jìn)出倉(cāng)檢驗(yàn)。 3.3生產(chǎn)車間：成品包裝作業(yè)。 3.4市場(chǎng)部：成品交付前發(fā)貨通知等相關(guān)工作。 3.5采購(gòu)員：物料采購(gòu)作業(yè)。4.工作程序4.1入庫(kù)4.1.1外購(gòu)物料入庫(kù)當(dāng)倉(cāng)管員收到采購(gòu)訂單后對(duì)物料之存放預(yù)

2、先作好規(guī)劃安排。物料到后，倉(cāng)管員通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后(FR-4原材料后續(xù)所購(gòu)的有鹵和無(wú)鹵材料分別為白色（有鹵）·黃色（無(wú)鹵），倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單及送貨單核對(duì)無(wú)誤后登記存卡，并開(kāi)具采購(gòu)進(jìn)貨單，放入合格品區(qū)待用，不合格的放入不合格品區(qū)，倉(cāng)管員開(kāi)具采購(gòu)?fù)素泦瓮ㄖ少?gòu)員退回供應(yīng)商處理。采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單采購(gòu)?fù)素泦纹焚|(zhì)部檢驗(yàn)倉(cāng)管員點(diǎn)數(shù)送貨單4.1.2半成品、產(chǎn)品入庫(kù)倉(cāng)管員接到生產(chǎn)通知單后對(duì)將生產(chǎn)入庫(kù)的產(chǎn)品準(zhǔn)備存放區(qū)域，然后根據(jù)由車間已經(jīng)檢驗(yàn)的合格產(chǎn)品及數(shù)量開(kāi)列進(jìn)倉(cāng)單并登記存卡。生產(chǎn)通知單入 庫(kù)倉(cāng) 管 員經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)的合格產(chǎn)品4.2出庫(kù)管理（出庫(kù)管理包括原材料、包裝材料出倉(cāng)、產(chǎn)品出倉(cāng)） 云泰電

3、子材料科技有限公司編 號(hào)YT-QP-12頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)主 題倉(cāng)儲(chǔ)控制程序版 本A版 次04.2.1材料（半成品）出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)通知單在ERP系統(tǒng)上開(kāi)具生產(chǎn)領(lǐng)料單，做好備料工作，車間領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，核對(duì)數(shù)目后在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽名領(lǐng)料，倉(cāng)管員按要求發(fā)料后在存卡上減帳。生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)通知單領(lǐng)料員核對(duì)出 庫(kù)4.2.2產(chǎn)品出庫(kù)出 庫(kù)倉(cāng)管員業(yè)務(wù)員客戶信息 a) 4.2.2.1 當(dāng)業(yè)務(wù)員接到客戶出貨信息后，書面或口頭通知倉(cāng)管員即可組織出庫(kù)。b) 4.2.2.2出庫(kù)時(shí)注意幾個(gè)事項(xiàng)： 注意核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量及規(guī)格是否有誤，有無(wú)多裝、少裝現(xiàn)象。 注意人員的安全和對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)。c) 4.2.2.3 貨

4、物裝好后，倉(cāng)管員開(kāi)具送貨單，交送貨人員給客戶相關(guān)人員簽收或給對(duì)方人員自提貨人員簽收放行。4.3退貨管理4.3.1成品退貨a) 接收客戶退貨時(shí)，倉(cāng)管員對(duì)退回之產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，然后通知品質(zhì)部對(duì)退貨產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，交相關(guān)部門。b) 退貨產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后還要對(duì)其進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定將貨物擺放到“待處理品區(qū)”，并在當(dāng)天作出處理方案： 二次加工處理：由品質(zhì)部組織相關(guān)人員對(duì)貨物進(jìn)行返工、返修，如返工之后能滿足客戶要求的產(chǎn)品，則可重新入倉(cāng)。 報(bào)廢處理：如返工后仍無(wú)法滿足客戶要求的產(chǎn)品，則由品質(zhì)部通知報(bào)廢。 云泰電子材料科技有限公司編 號(hào)YT-QP-12頁(yè) 碼第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)主 題倉(cāng)儲(chǔ)控制程序版

5、本A版 次04.4儲(chǔ)存管理4.4.1倉(cāng)管員對(duì)儲(chǔ)存物品不定時(shí)地巡查，對(duì)狀態(tài)發(fā)生變化的物品，針對(duì)問(wèn)題進(jìn)行糾正，采取糾正預(yù)防措施。4.4.2儲(chǔ)存環(huán)境管理：倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持整潔、通風(fēng)、防潮、防雨、防曬，并劃分區(qū)域按實(shí)際進(jìn)行擺放好。4.4.3帳目管理：凡是倉(cāng)庫(kù)之原材料、成品實(shí)施每一規(guī)格產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)均須有存卡，倉(cāng)庫(kù)在每次進(jìn)出庫(kù)之原材料、成品時(shí)一定要做到帳、卡、物數(shù)量一致。4.4.4原材料管理：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)原材料的使用頻率、庫(kù)容面積及采購(gòu)周期和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等儲(chǔ)存合理的庫(kù)存量，以保證生產(chǎn)的需要。4.4.5產(chǎn)品擺放和堆碼產(chǎn)品應(yīng)按其規(guī)定區(qū)域進(jìn)行擺放，根據(jù)實(shí)際以不影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全為原則，保持通道暢通，方便搬運(yùn)。4.6盤點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)人員每月底實(shí)施一次盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不相符的，應(yīng)實(shí)施再盤點(diǎn)或查找?guī)ぁ⒖ㄊ欠裼绣e(cuò)、漏，查明原因并報(bào)知財(cái)務(wù)部。5.支持性文件5.1記錄控制程序6.相關(guān)記錄 6.1送貨單（供應(yīng)商） 6.2采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單 6.3采購(gòu)?fù)素泦?6.4生產(chǎn)領(lǐng)料單 6.5進(jìn)倉(cāng)單 6.6送貨單（公司）7.附頁(yè)：倉(cāng)儲(chǔ)控制流程 云泰電子材料科技有限公司編 號(hào)YT-QP-12頁(yè) 碼第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)主 題倉(cāng)儲(chǔ)控制程序版 本A版 次0工作流程實(shí)施部門/崗位相關(guān)記錄接收物料核數(shù)檢