國美電器標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程

1、國美標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程業(yè)務(wù)部進(jìn)貨流程2門店進(jìn)貨流程3商品入大庫流程4商品入門店庫房流程5采購?fù)嘶亓鞒?門店要貨申請流程7大庫調(diào)撥門店流程8門店調(diào)往大庫流程（退殘）9加盟店銷售11分部之間調(diào)撥流程12加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回13門店自提商品銷售流程14門店送貨商品銷售流程15門店欠款銷售（門店送貨）16門店未提貨銷售退回17門店已提貨銷售退回18門店銷售集中送貨流程19門店集中送貨銷退回（退大庫）21門店銷售帶貨安裝商品流程23特價商品銷售流程24商品變價流程25正品與殘次移庫26商品盤點流程27商品目錄維護(hù)流程28分部往來單位維護(hù)流程29經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流程30業(yè)務(wù)部進(jìn)貨流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1

2、業(yè)務(wù)員對于經(jīng)銷商品的購進(jìn)，由經(jīng)管的業(yè)務(wù)人員與廠家協(xié)商確定后，手工填寫進(jìn)貨申請單，交業(yè)務(wù)干事。2業(yè)務(wù)干事根據(jù)進(jìn)貨申請單，在電腦中添制經(jīng)銷商品采購訂單，存盤后，打印采購訂單交業(yè)務(wù)員。（操作說明：確定供應(yīng)商，選定經(jīng)銷、部門、業(yè)務(wù)員、在備注欄內(nèi)寫上付款條件、選定倉庫、商品、顏色、數(shù)量、單價），存盤。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購訂單管理）3業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員復(fù)核采購訂單，簽字確認(rèn)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購訂單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購訂單管理）門店進(jìn)貨流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理負(fù)責(zé)與廠家協(xié)商確定進(jìn)貨，手工制作進(jìn)貨批單，交門店干事。2門店干事根

3、據(jù)進(jìn)貨申請單，在電腦中添制代銷商品采購訂單，存盤后，打印采購訂單交門店經(jīng)理。（操作說明：確定供應(yīng)商，選定代銷、部門、業(yè)務(wù)員、在備注欄內(nèi)寫上付款條件、選定倉庫、商品、顏色、數(shù)量、單價），存盤。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購訂單管理）3門店經(jīng)理門店經(jīng)理復(fù)核采購訂單，簽字確認(rèn)，傳真給分部業(yè)務(wù)部主管業(yè)務(wù)員。4業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員在采購訂單上簽字，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)經(jīng)理5業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購訂單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購訂單管理）商品入大庫流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購訂單，打印一式兩聯(lián)交庫房驗貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購訂單管理）

4、2大庫庫管人員驗收商品，根據(jù)財務(wù)室打印的采購訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品。（1）實收數(shù)量小于申請數(shù)量時，經(jīng)廠家確認(rèn)按實收數(shù)量入庫；（2）實收數(shù)量大于申請數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)同意購進(jìn)的，重新制作采購訂單，按實收數(shù)量入庫，不同意購進(jìn)的，多出的商品由廠家拉回；（3）廠家的進(jìn)貨價格小于或大于申請價格的，經(jīng)業(yè)務(wù)部與廠家核實，由業(yè)務(wù)部更改進(jìn)貨批單的價格，按更改后的價格入庫；（4）實收商品的規(guī)格型號與進(jìn)貨批單不符的拒絕驗收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購進(jìn)的，由業(yè)務(wù)員補(bǔ)辦采購訂單后補(bǔ)辦入庫，不要的商品由廠家運回；(5)有問題的商品拒絕辦理入庫；(6)各部門進(jìn)貨應(yīng)做到先下采購訂單，根據(jù)采購訂單驗貨入庫，

5、因特殊情況出現(xiàn)貨已到訂單未下的，庫管人員應(yīng)先點驗商品，按實收商品填制手寫入庫單。同時通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)辦采購訂單，然后按采購訂單辦理正式入庫手續(xù)。3大庫庫管人員根據(jù)實收商品填入采購訂單的實收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室。4大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實收商品數(shù)量的采購訂單，與電腦中的采購訂單核對，相符后在電腦中生成采購入庫單，審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購采購管理）5大庫財務(wù)人員對采購入庫單進(jìn)行入庫、記帳，打印兩聯(lián)，一聯(lián)留財務(wù)做帳，一聯(lián)交給廠家。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購采購管理）商品入門店庫房流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的審核后的采購訂單，打印一式兩

6、聯(lián)交庫房驗貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購訂單管理）2門店庫管人員驗收商品，根據(jù)財務(wù)室打印的采購訂單，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品。（1）實收數(shù)量小于申請數(shù)量時，經(jīng)廠家確認(rèn)按實收數(shù)量入庫；（2）實收數(shù)量大于申請數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)同意購進(jìn)的，重新制作采購訂單，按實收數(shù)量入庫，不同意購進(jìn)的，多出的商品由廠家拉回；（3）廠家的進(jìn)貨價格小于或大于申請價格的，經(jīng)業(yè)務(wù)部與廠家核實，由業(yè)務(wù)部更改進(jìn)貨批單的價格，按更改后的價格入庫；（4）實收商品的規(guī)格型號與進(jìn)貨批單不符的拒絕驗收入庫，經(jīng)業(yè)務(wù)員與廠家協(xié)商后同意購進(jìn)的，由業(yè)務(wù)員補(bǔ)辦采購訂單后補(bǔ)辦入庫，不要的商品由廠家運回；(5)有問題的商品拒絕辦理入庫；

7、(6)各部門進(jìn)貨應(yīng)做到先下采購訂單，根據(jù)采購訂單驗貨入庫，因特殊情況出現(xiàn)貨已到訂單未下的，庫管人員應(yīng)先點驗商品，按實收商品填制手寫入庫單。同時通知業(yè)務(wù)部門補(bǔ)辦采購訂單，然后按采購訂單辦理正式入庫手續(xù)。3門店庫管人員根據(jù)實收商品填入采購訂單的實收數(shù)量欄內(nèi)，簽字后一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室。4門店財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實收商品數(shù)量的采購訂單，與電腦中的采購訂單核對，相符后在電腦中生成采購入庫單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購采購管理）5門店財務(wù)人員對采購入庫單進(jìn)行審核、入庫、記帳，打印兩聯(lián)，一聯(lián)留財務(wù)做帳，一聯(lián)交給廠家。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購采購管理）需明確的要點：采購入庫單為保證

8、單據(jù)正確性，必需一人錄入，一人審核。采購?fù)嘶亓鞒绦蛱枍徫粯I(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員向廠家協(xié)商退殘并編制退貨通知單，交干事。2業(yè)務(wù)干事干事在電腦中錄入采購?fù)嘶貑?、存盤、打印，交業(yè)務(wù)員。（操作說明：對于無對應(yīng)采購入庫單的采購?fù)嘶?，人工選取供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、倉庫、商品代碼、商品數(shù)量、單價、金額。軟件路徑：（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購采購管理入庫單采購?fù)嘶兀?業(yè)務(wù)員在采購?fù)嘶貑紊虾炞执_認(rèn)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。4業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的采購?fù)嘶貑?，在電腦中對采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購采購管理）5門店/大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的采購?fù)素泦螌徍撕炞?，交財?wù)。6門店/大庫財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)

9、部的采購?fù)嘶貑?，打印一式三?lián)交庫房發(fā)貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購采購管理）7門店/大庫庫管人員點驗出庫商品，根據(jù)財務(wù)室打印的采購?fù)嘶貑?，廠家的商品調(diào)撥單，具實點驗商品出庫。交財務(wù)采購?fù)嘶貑魏蛷S家紅字調(diào)撥單。8門店/大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的采購?fù)嘶貑?、廠家的紅字調(diào)撥單核對后在電腦中確認(rèn)出庫、記帳，打印兩聯(lián)。一聯(lián)留記帳，聯(lián)交廠家。需明確的要點：實際出庫數(shù)量必需與采購?fù)嘶貑我恢?，如果不一致，必需由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行銷審，修改單據(jù)。門店要貨申請流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)門店需要確定需要商品，制作要貨申請單，交門店干事2門店干事門店干事根據(jù)要貨申請單，在電腦中添制要貨單，存盤后，打印要貨單

10、交門店經(jīng)理。（操作說明：注明要貨倉庫、配貨倉庫、商品代碼、數(shù)量、商品顏色、是否特價商品。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)庫存要貨單）3門店經(jīng)理門店經(jīng)理復(fù)核要貨單，簽字確認(rèn)，傳真給大庫經(jīng)理。5大庫經(jīng)理大庫經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的要貨單，在電腦中對采購訂單進(jìn)行審核。（操作說明：判斷大庫商品數(shù)量，特價商品數(shù)量，軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)庫存要貨單）需明確的要點：1、門店經(jīng)理是否添制要貨申請單？大庫調(diào)撥門店流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫財務(wù)人員根據(jù)經(jīng)配送中心經(jīng)理審核的門店要貨單，打印不含實際裝貨數(shù)量的門店要貨未調(diào)撥明細(xì)單一式四聯(lián)，交庫管人員。（操作說明：在新開調(diào)撥單窗口中，選擇源倉庫、目的倉庫后打印。軟件路徑：（路

11、徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥管理）2大庫庫管人員根據(jù)財務(wù)室打印的商品調(diào)撥明細(xì)單（共四聯(lián)），按本次實際裝車的數(shù)量，填入“本次實發(fā)數(shù)量欄”，經(jīng)發(fā)貨人、調(diào)貨員、司機(jī)簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室，兩聯(lián)交運貨司機(jī)。3大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的填有實際發(fā)貨數(shù)量的商品調(diào)撥明細(xì)單，在電腦中制作調(diào)撥單，確認(rèn)出庫。（操作說明：根據(jù)本次裝車商品品種和數(shù)量，制做調(diào)撥單；調(diào)撥單出庫確認(rèn)后減少大庫實物庫存，減少要貨未調(diào)撥數(shù)量，增加要貨倉庫未入庫數(shù)量，計算調(diào)撥單價。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥管理）4門店庫管人員根據(jù)運貨司機(jī)交來的“商品調(diào)撥明細(xì)單”（兩聯(lián)），點驗拉來的商品，相符的打鉤（或?qū)懮蠈嵤諗?shù)量），經(jīng)司機(jī)、

12、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。5門店財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的商品調(diào)撥明細(xì)單，在電腦中調(diào)出對應(yīng)的調(diào)撥單，確認(rèn)入庫、記賬。（操作說明：確認(rèn)入庫后，增加要貨庫實物庫存，減少要貨倉庫未入庫數(shù)量。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥管理）需明確的要點：1、大庫制作調(diào)撥單必需錄入手工單據(jù)號；2、如果出現(xiàn)調(diào)撥數(shù)量不一致？門店調(diào)往大庫流程（退殘）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店經(jīng)理根據(jù)庫房的殘次明細(xì)清單，審核簽字后分別報業(yè)務(wù)部、配送中心批準(zhǔn)。根據(jù)批準(zhǔn)的退殘申請，交門店財務(wù)。2分部業(yè)務(wù)員審批門店的退殘申請。3大庫經(jīng)理審核門店的退殘申請，批準(zhǔn)門店退殘商品。4門店財務(wù)根據(jù)退殘申請，在電腦中制調(diào)撥單，保存后打印四聯(lián)

13、交庫管。（操作說明：為便于統(tǒng)計，制單時可在備注欄注明退殘字樣。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥管理）5門店庫管人員根據(jù)財務(wù)室打印的調(diào)撥單（共四聯(lián)）的商品、數(shù)量辦理出庫，經(jīng)發(fā)貨人、調(diào)貨員、司機(jī)簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)室，兩聯(lián)交運貨司機(jī)。6門店財務(wù)人員根據(jù)簽字確認(rèn)的調(diào)撥單，在電腦中確認(rèn)出庫。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)庫存調(diào)撥管理）7大庫庫管人員根據(jù)運貨司機(jī)交來的“調(diào)撥單”（兩聯(lián)），點驗拉來的商品，經(jīng)司機(jī)、調(diào)貨員、收貨人簽字后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。8大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的門店退殘調(diào)撥單，調(diào)單審核無誤后確認(rèn)入庫、記賬。需明確的要點：1、退殘申請單是先交財務(wù)還是先交庫房。 2、退殘申請

14、是否一次性調(diào)撥。 3、如大庫入庫時商品數(shù)量與實際不符時如何處理。加盟店銷售序號崗位業(yè)務(wù)描述1加盟部業(yè)務(wù)員簽訂銷售訂單，交業(yè)務(wù)干事。2業(yè)務(wù)干事在電腦中錄入銷售訂單，打印后交業(yè)務(wù)員復(fù)核。（操作說明：確認(rèn)部門、業(yè)務(wù)員、倉庫、顧客（加盟連鎖店）名稱、商品品種、數(shù)量、單價、金額，軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)銷售訂單管理）3業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售訂單，在電腦中審核加盟店銷售訂單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)銷售訂單管理）4大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的銷售訂單審核簽字，交財務(wù)。5大庫財務(wù)給加盟店銷售商品。根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的加盟店銷售定單，調(diào)單生成銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)

15、貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)銷售銷售管理）6大庫庫管給加盟店發(fā)貨。根據(jù)財務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)加盟店收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。7大庫財務(wù)根據(jù)庫房交來的加盟店銷售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。分部之間調(diào)撥流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)總部審批過的分部的調(diào)貨申請，編制其它分部的調(diào)貨單，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。2業(yè)務(wù)經(jīng)理審批其它分部的調(diào)貨單。3大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的其它分部的調(diào)貨單，審核簽字，交財務(wù)。4大庫財務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)部傳來的經(jīng)配送中心經(jīng)理審核過的其它分部的調(diào)貨單，在電腦中制銷售出庫單，審核后打印一式三聯(lián)，交庫房憑依發(fā)貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺

16、業(yè)務(wù)銷售銷售管理）5大庫庫管給其它分部發(fā)貨。根據(jù)財務(wù)打印的“銷售出庫單”（共三聯(lián)）上的商品發(fā)貨，經(jīng)收貨人、庫房發(fā)貨人簽字，一聯(lián)交加盟店，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財務(wù)。6大庫財務(wù)根據(jù)庫房交來的銷售出庫單，確認(rèn)出庫、記賬。加盟店或分部之間調(diào)撥銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)干事根據(jù)退庫申請單，干事在電腦中錄入銷售退回單、存盤、打印，交業(yè)務(wù)員。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)銷售銷售管理出庫單銷售退回）。2業(yè)務(wù)員在銷售退回單上簽字確認(rèn)復(fù)核，交業(yè)務(wù)經(jīng)理。3業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)復(fù)核后的銷售退回單，在電腦中對銷售退回單進(jìn)行審核。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)銷售銷售管理）4大庫經(jīng)理對業(yè)務(wù)部傳來的銷售退回單審核簽字，交

17、財務(wù)。5大庫財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售退回單，打印一式三聯(lián)交庫房收貨。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)銷售銷售管理）6大庫庫管人員點驗商品，根據(jù)財務(wù)室打印的銷售退回單，具實點驗商品出庫，由加盟店或其它分部發(fā)貨人簽字，交財務(wù)銷售退回單。7大庫財務(wù)人員根據(jù)庫房交來的銷售退回單單核對后在電腦中確認(rèn)入庫、記帳，打印兩聯(lián)。一聯(lián)留記帳，一聯(lián)交加盟店或其它分部。門店自提商品銷售流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。營業(yè)員根據(jù)顧客，開出銷售小票共四聯(lián)，一聯(lián)款臺收款蓋章后交營業(yè)員留存，一聯(lián)款臺收款蓋章后款臺留存，一聯(lián)交顧客提貨后庫房留存，一聯(lián)交顧客收執(zhí)。2款臺收款員收款。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收

18、款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。（操作說明：在pos機(jī)上錄入收款單（確認(rèn)銷售方式、商品代碼、商品名稱、規(guī)格、品牌、顏色、數(shù)量、單價、營業(yè)員；存盤、打印出收款單后交給顧客。）如果商品低于最低銷售價，要到門店經(jīng)理處進(jìn)行審批。3門店庫房顧客提貨。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。（操作說明：在提貨管理中點擊對應(yīng)收款單，確認(rèn)提貨并輸入密碼、打印。軟件路徑：門店購銷鏈前臺業(yè)務(wù)提貨管理）門店送貨商品銷售流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。營業(yè)員根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。2款臺收款員收款。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打

19、印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）如果商品低于最低銷售價，要到門店經(jīng)理處進(jìn)行審批。3門店庫房顧客提貨。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）4門店派車員門店派車員根據(jù)顧客手中的顧客聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機(jī)送貨，送貨后顧客在派車聯(lián)上簽字。5分部售后服務(wù)人員定期將收集門店手工完成的門店派車單，在分部購銷鏈中錄入（操作說明：根據(jù)手工的門店派車單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、送貨數(shù)量等。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)售后門店送貨單）需明確的要點：定期收集門店派車單，交分部售后服務(wù)人員

20、由誰完成。門店欠款銷售（門店送貨）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。營業(yè)員根據(jù)顧客根據(jù)顧客的需要，開出借款單和銷售小票共四聯(lián)。借款單交門店經(jīng)理簽字。2門店經(jīng)理對借款單簽字。3門店財務(wù)辦理賒款銷售。根據(jù)經(jīng)理簽批的欠款單，打印賒款銷售單兩聯(lián)，一聯(lián)交營業(yè)員提貨，一聯(lián)留存記帳。（操作說明：在pos機(jī)上錄入收款單，在欠款選項處打勾，錄入欠款經(jīng)手人、顧客姓名，打印。）4門店庫房顧客提貨。根據(jù)顧客手中的收款單（提貨聯(lián)），錄入密碼，打印出庫單（顧客聯(lián)）加蓋提貨章，連同貨物交顧客，提貨聯(lián)留存。（詳細(xì)說明見自提商品銷售）5門店派車員門店派車員根據(jù)顧客手中的顧客聯(lián)，填寫派車單兩聯(lián)，交門店司機(jī)送貨，送貨后顧客在派

21、車聯(lián)上簽字。6門店司機(jī)根據(jù)派車單將商品送到顧客處，顧客在派車單簽字，并將余款交齊。司機(jī)將余款交財務(wù)。7門店財務(wù)收回欠款時，退回欠款單，調(diào)出原收款銷售單生成收應(yīng)收款單，打印兩聯(lián)，一聯(lián)交營業(yè)員，一聯(lián)留存記帳。（操作說明：收欠款只能一次收齊。軟件路徑：門店購銷鏈業(yè)務(wù)應(yīng)收款管理）門店未提貨銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單提貨聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)，審核顧客退款單證的真實性和完備性。對于對集中送貨的商品，與配送中心派車員核實是否送貨，如果未送貨，通知派車員作廢此集中送貨單。對于帶貨安裝商品，應(yīng)與廠家聯(lián)系是否送貨，未送貨的停止送貨，同時通知售后服務(wù)部作廢此單。對于已送貨的，

22、要求顧客找廠家協(xié)商解決。2門店經(jīng)理對商品銷售的退款等事項進(jìn)行審批。3門店財務(wù)辦理退款。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，沖單打印。收回銷售票、發(fā)票、將打印好的收款單（沖單）及款項交與顧客。（路徑：門店購銷鏈前臺業(yè)務(wù)收款管理沖單）門店已提貨銷售退回序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事根據(jù)顧客手中的銷售小票、收款單顧客聯(lián)、銷售發(fā)票等原始單據(jù)，審核顧客退貨單證的真實性和完備性。2門店經(jīng)理對商品銷售的退貨、退款等事項進(jìn)行審批，確定應(yīng)加收的費用等。3門店干事開紅字收款單。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、打印兩聯(lián)交顧客。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺業(yè)務(wù)收款管理退貨）4門店庫房顧客退回商品入庫。根據(jù)顧客手中

23、的紅字pos收款單（退貨），驗收商品，簽字后一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。（操作說明：在退貨單登記簿調(diào)出對應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)入庫。軟件路徑：門店購銷鏈前臺業(yè)務(wù)退貨管理）5門店財務(wù)辦理退款。在退貨單登記簿調(diào)出對應(yīng)的紅字pos收款單（退貨），確認(rèn)付款。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺業(yè)務(wù)退貨管理）門店銷售集中送貨流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。填制手工預(yù)約送貨單。對于集中送貨的商品，在開銷售小票的同時，填制預(yù)約送貨單兩聯(lián)，一聯(lián)款臺蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給司機(jī)帶回。2款臺收款員收款。根據(jù)營業(yè)員

24、開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。對集中送貨的商品，在預(yù)約送貨單上蓋章后，一聯(lián)與收款單、銷售小票捏在一起交錄入員，另一聯(lián)收款單交顧客憑此提貨貨。3門店錄入員預(yù)約送貨單。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來的收款單號，調(diào)出生成預(yù)約送貨單，并根據(jù)款臺轉(zhuǎn)來的手工預(yù)約送貨單錄入顧客資料，上傳給配送中心。（操作說明：調(diào)用pos收款單生成集中送貨預(yù)約單，軟件路徑：門店購銷鏈前臺售后集中送貨預(yù)約單）4大庫派車員根據(jù)門店上傳的預(yù)約送貨單，錄入送貨司機(jī)或送貨公司的資料、送貨費用等，制作成派車單并打印4聯(lián)（一聯(lián)交庫房提貨；一聯(lián)送貨后顧客簽字收回交派車員；一聯(lián)送貨后交送貨司機(jī)或公司計算送貨費；一聯(lián)派車員留存），

25、先將其中兩聯(lián)（送貨聯(lián)和提貨聯(lián)）交送貨司機(jī)，安排送貨。（操作說明：調(diào)出從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運輸單位、運費等，保存、打印。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)售后集中送貨單）5大庫庫管集中送貨商品發(fā)出。根據(jù)司機(jī)交來的經(jīng)派車員簽字和加蓋發(fā)貨章的派車單發(fā)貨，經(jīng)司機(jī)簽字后留存。6大庫司機(jī)給顧客送貨。從派車員處領(lǐng)取派車單兩聯(lián)，憑一聯(lián)到庫房領(lǐng)貨，簽字后交庫房留存。憑另一聯(lián)給顧客送貨，顧客收貨簽字后收回，同時將顧客手中的預(yù)約送貨單簽字后收回，一起交給派車員。派車員將派車單的另一聯(lián)（計費聯(lián)）交給司機(jī)，憑此計算送貨費。（注意：必須將派車單送貨聯(lián)和預(yù)約送貨單經(jīng)顧客簽字后收回，否則不給司機(jī)計算送貨費，如果出現(xiàn)顧客

26、反映沒有收到貨的情況，責(zé)任由司機(jī)承擔(dān)）。7大庫派車員核收司機(jī)交回的預(yù)約送貨單和派車單（送貨聯(lián)），保證有顧客的簽收。在電腦中找到對應(yīng)的集中送貨單，確認(rèn)發(fā)送。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)售后集中送貨單）將派車單（計費聯(lián)）交送貨司機(jī)或送貨公司。將從顧客手中收回的派車單（送貨聯(lián)）交配送中心財務(wù)。需明確的要點：1、確認(rèn)集中送貨的發(fā)送時點。 2、大庫財務(wù)確認(rèn)銷售出庫的流程，軟件是在每日日終處理時自動生成集中送貨銷售出庫單。門店集中送貨銷退回（退大庫）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事負(fù)責(zé)審核顧客退貨、退款單證的真實性和完備性。與配送中心派車員核實是否送貨。2門店經(jīng)理對商品銷售的退貨、退款等事項進(jìn)行審批，確定應(yīng)加

27、收的費用等。3門店干事開紅字收款單。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、打印兩聯(lián)交顧客。通知錄入員制作退貨通知單。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺業(yè)務(wù)收款管理退貨）3門店錄入員制作紅字預(yù)約送貨單。根據(jù)紅字pos收款單（退貨），調(diào)出生成紅字預(yù)約送貨單，根據(jù)顧客提供的資料，錄入顧客地址、姓名、電話等內(nèi)容，上傳給配送中心。4大庫派車員根據(jù)門店的紅字預(yù)約送貨單，錄入送貨公司資料和送貨費，制作派車單并打印四聯(lián)（一聯(lián)拉回商品后司機(jī)簽字交顧客憑此退款；一聯(lián)庫房收到商品簽字由司機(jī)交派車員；一聯(lián)拉回商品后交司機(jī)或送貨公司計算送貨費；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)交送貨司機(jī)，安排拉貨。（操作說明：調(diào)出

28、從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運輸單位、運費等，保存、打印。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)售后集中送貨單）5大庫司機(jī)拉回已送商品。從派車員處領(lǐng)取兩聯(lián)退貨取回單，到顧客家拉回商品時，一聯(lián)簽上字交給顧客，一聯(lián)將商品交給庫房時，庫房收貨人簽字，交給派車員，同時從派車員手中換會另一聯(lián)計算送貨費。6大庫庫管集中送貨商品退回。根據(jù)司機(jī)手中的退貨取回單，驗收商品，簽字后將退貨取回單交給司機(jī)。7大庫派車員負(fù)責(zé)核收司機(jī)交回的有庫房簽字的退貨取回單并轉(zhuǎn)交配送中心財務(wù)。在電腦中找到對應(yīng)的集中送貨單，確認(rèn)發(fā)送。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)售后集中送貨單）8門店財務(wù)辦理退款。在退貨單登記簿調(diào)出對應(yīng)的紅字pos收款單（

29、退貨），確認(rèn)付款。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺業(yè)務(wù)退貨管理）需明確的要點：1、確認(rèn)集中退貨的發(fā)送時點。 2、大庫財務(wù)確認(rèn)銷售入庫的流程，軟件是在每日日終處理時自動生成集中送貨銷售出庫單。門店銷售帶貨安裝商品流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店營業(yè)員銷售商品。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。填制帶貨安裝單。對于帶貨安裝的商品，在開銷售小票的同時，填制帶貨安裝單三聯(lián)，一聯(lián)款臺蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)由營業(yè)員交廠家送貨并留存，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給安裝公司帶回用以貨款結(jié)算。2款臺收款員收款。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。對帶

30、貨安裝商品，在帶貨安裝單上蓋章后，一聯(lián)與收款單捏在一起交錄入員，一聯(lián)交營業(yè)員通知送貨，一聯(lián)連同收款單交顧客憑此收貨。3門店錄入員制作帶貨安裝單。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來的收款單號，調(diào)出生成帶貨安裝單，（操作說明：根據(jù)手工的安裝單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、安裝廠家、供應(yīng)商等無誤后保存。軟件路徑：分部購銷鏈前臺售后帶貨安裝單）需明確的要點：1、錄入員使用分部購銷鏈前臺可能受速度限制；要同時使用兩個購銷鏈前臺應(yīng)用程序。2、帶貨安裝單中的安裝廠家是否可知。特價商品銷售流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系確認(rèn)特價機(jī)的規(guī)格型號、價格、數(shù)量及時間。2業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)特價商品價格、數(shù)量、時間、各門店分配數(shù)量的制定或?qū)?/p>

31、批。3業(yè)務(wù)干事在電腦中編制特價任務(wù)單。（操作說明：根據(jù)特價任務(wù)在系統(tǒng)中新開特價任務(wù)下達(dá)單，選擇門店、特價任務(wù)方式、特價商品、數(shù)量、其始日期、終止日期。軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)銷售特價任務(wù)下達(dá)）。（注：特價商品銷售不能超過特價下達(dá)任務(wù)數(shù)量；特價商品可以按正常商品銷售；正常商品不能按特價商品銷售）商品變價流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系確認(rèn)商品調(diào)價，。2業(yè)務(wù)干事在電腦上編制商品變價單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購變價單）3業(yè)務(wù)經(jīng)理審批商品變價單。4分部財務(wù)商品會計在電腦上審核變價單。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺業(yè)務(wù)采購變價單）正品與殘次移庫序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫庫管商品移庫。商品

32、由殘次庫轉(zhuǎn)為正品庫或從正品庫轉(zhuǎn)為殘次庫，手工填制商品調(diào)撥單兩聯(lián)，簽字后，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留存。2大庫財務(wù)商品移庫。根據(jù)庫房交來的“商品調(diào)撥單”，制作電腦商品調(diào)撥單，將正品轉(zhuǎn)為殘次品或?qū)埓纹忿D(zhuǎn)為正品商品盤點流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫/門店財務(wù)打印的空白庫存清單，交庫管。（操作說明：首先在設(shè)置中將所要盤點的倉庫屬性設(shè)為未使用，然后在業(yè)務(wù)中的盤點管理生成盤點表、打印交庫管。2大庫/門店庫管根據(jù)財務(wù)打印的空白庫存清單盤點商品，根據(jù)實盤商品數(shù)量填制商品盤點表，簽字后交財務(wù)核對。3大庫/門店財務(wù)根據(jù)庫房交來的商品盤點表，核對帳存商品，發(fā)生的差異，編制商品盤點盈虧報告單，并根據(jù)商品盈虧報告單進(jìn)行商品的其他

33、出（入）庫處理。商品目錄維護(hù)流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員上報的新增商品。2分部業(yè)務(wù)員對新增商品，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管的業(yè)務(wù)員先將產(chǎn)品說明書傳給業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)各地增加新商品，經(jīng)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批，確定該商品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號，交編碼員編碼。4總部商品編碼員接收分部要碼信息（電話、產(chǎn)品說明書、總部業(yè)務(wù)總監(jiān)的簽批手續(xù)等）；根據(jù)產(chǎn)品說明書在商品目錄中檢查該商品是否存在5總部商品編碼員總部編碼人員在確認(rèn)沒有該商品編碼后，運用自動編碼程序編碼6分部業(yè)務(wù)干事利用與總部上傳下發(fā)程序，將接收新增商品編碼。分部往來單位維護(hù)流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員上報的新增往來單位。2

34、分部業(yè)務(wù)員對新增的供貨商，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管的業(yè)務(wù)員將廠家的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證傳給總部業(yè)務(wù)部審批。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批后交業(yè)務(wù)干事確定該供貨商的代碼，傳給分部業(yè)務(wù)部。4分部業(yè)務(wù)員經(jīng)管的業(yè)務(wù)員對業(yè)務(wù)總部批準(zhǔn)下發(fā)的供貨商代碼及時通知結(jié)算會計。5結(jié)算會計在帳務(wù)系統(tǒng)增加往來單位代碼。（事先查詢是否該單位是否已經(jīng)存在？）6分部業(yè)務(wù)員購銷鏈系統(tǒng)從帳務(wù)讀入往來單位（在分部購銷鏈系統(tǒng)文件帳套屬性引入基礎(chǔ)資料中完成）7分部業(yè)務(wù)員購銷鏈系統(tǒng)指定該往來單位的上級單位代碼，設(shè)置是否供應(yīng)商、是否客戶、是否廠家（在分部購銷鏈系統(tǒng)設(shè)置往來單位中修改）完成。增加往來單位后的結(jié)果是：在購銷鏈系統(tǒng)中可以進(jìn)行業(yè)務(wù)活

35、動，保持業(yè)務(wù)于財務(wù)往來單位代碼一致性，便于傳遞憑證。經(jīng)銷商品貨款的結(jié)算流程總體要求：經(jīng)銷商品按實際入庫商品的實際（最低）進(jìn)價，按入庫單結(jié)款，不允許一張入庫單交叉兩次結(jié)款。序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)員提出付款申請。廠家業(yè)務(wù)人員持原入庫單（結(jié)算聯(lián)）到業(yè)務(wù)部申請結(jié)算，業(yè)務(wù)部審核同意后，填制“付款申請單”，付款申請單應(yīng)列明付款的供貨單位、進(jìn)貨批單號、進(jìn)貨日期、付款金額、付款方式、付款日期等內(nèi)容。（操作說明：在報表采購報表超帳期應(yīng)付貨款查詢中查詢本日應(yīng)付款的采購入庫單。）2分部業(yè)務(wù)經(jīng)理付款申請單經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字后交廠家業(yè)務(wù)員到財務(wù)部結(jié)算。3分部結(jié)算會計分管的結(jié)算會計根據(jù)廠家業(yè)務(wù)員的入庫單（結(jié)算聯(lián)）與業(yè)務(wù)

36、部的付款申請單核對，根據(jù)入庫單（結(jié)算聯(lián)），在電腦上調(diào)出相應(yīng)的入庫單核對相符。（操作說明：在業(yè)務(wù)采購管理中采購入庫登記簿中進(jìn)行核對。）4分部結(jié)算會計核對各廠家?guī)っ娴倪M(jìn)貨情況、應(yīng)付帳款余額、庫存商品余額，（操作說明：報表查詢途徑：進(jìn)貨綜合統(tǒng)計表；報表綜合報表單位往來帳綜合分析，商品進(jìn)銷存綜合統(tǒng)計。）5分部結(jié)算會計從電腦上調(diào)出該廠家商品降價登記簿，核對應(yīng)收降價款并予以扣收。（操作說明：原始變價單核對：業(yè)務(wù)采購管理變價單）6分部結(jié)算會計從電腦上調(diào)出該廠家的商品退廠清單，扣收退殘款。（操作說明：報表查詢途徑：報表采購報表應(yīng)付帳款綜合統(tǒng)計表；原始采購?fù)嘶貑魏藢Γ簶I(yè)務(wù)采購管理登記簿）7分部結(jié)算會計以上所有扣款登記到付款申請單上，簽字后交返利專管員審核。8分部返利專管員返利專管員根據(jù)應(yīng)收返利、應(yīng)收贊助、其他應(yīng)收款項，填制到付款申請單上，簽字后交結(jié)算主管審核排款。9分部結(jié)算主管結(jié)算主管根據(jù)付款申請單，結(jié)合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請單交財