安全管理體系手冊

1、安徽外運儲運有限責任公司安全管理體系文件編號: HFCY-ZS0.0安全管理體系手冊文件版號: A版/1次修改安全管理體系手冊Safety management system manual（依據(jù)GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標準）編號：Q/SM01-2012 批 準： 審 核： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號：2013年5月1日發(fā)布 2013年5月1日實施安徽外運儲運有限責任公司Sinotrans Anhui storage and transportation limited liability company修改履歷版次頁號修改內(nèi)容摘要修改人審核人實施日期 A/13安全管理體系手冊發(fā)布命令董

2、現(xiàn)啟殷海濱2013.5.1 4管理者代表任命書董現(xiàn)啟殷海濱2013.5.1 5安全管理方針與目標董現(xiàn)啟殷海濱2013.5.1 目 錄0.1 發(fā)布令0.2 “管理者代表”任命書0.3 安全管理方針與目標0.4 前言l 目的和使用范圍2 引用標準、定義、術(shù)語、名稱及縮寫3 手冊的管理4 安全管理體系要素4.1 安全管理的方針4.2 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.3 法規(guī)和其他要求4.4 目標4.5 安全管理方案4.6 結(jié)構(gòu)和職責4.7 培訓(xùn)、意識和能力4.8 協(xié)商和溝通4.9 安全管理體系文件4.10 文件控制4.11 運行控制4.12 應(yīng)急準備和響應(yīng)4.13 績效測量和監(jiān)視4.14

3、事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.15 記錄和記錄管理4.16 審核4.17 管理評審5 附錄 附錄一 安全職責分配表 附錄二 安全管理體系組織機構(gòu)圖 附錄三 安全管理體系受控文件清單發(fā) 布 令為提高公司的安全管理水平，更好地遵守國家有關(guān)安全管理的政策、法律、法規(guī)、標準及其他要求，與國際標準接軌，公司按照GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系建立本公司安全管理體系、確定安全管理方針和目標，并結(jié)合本公司實際編寫安全管理體系手冊。本手冊適用于公司倉儲及倉單質(zhì)押，國際貨運代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運輸，以及公司交通車輛的安全管理工作，是指導(dǎo)本公司安全管理活動的綱領(lǐng)性文件，也用來向顧客和相關(guān)方展示本公司安全管

4、理能力。除安全管理體系手冊外，本公司還編制了安全管理體系程序文件作為本手冊的支持性文件，公司全體員工必須認真執(zhí)行，以保證本公司安全管理方針、目標的實現(xiàn)。 本手冊自2013年5月1日起正式發(fā)布并實施。 最高管理者：沈浩 2013年5月1日“管理者代表”任命書 為適應(yīng)本公司安全管理體系建立和運行的需要，現(xiàn)任命王建同志為“管理者代表”，賦予他相應(yīng)的權(quán)力，負責按照GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保持本公司安全管理體系；執(zhí)行安全管理體系手冊；向最高管理者報告體系的運行情況；組織提供體系運行的證據(jù)及處理相關(guān)方提出的有關(guān)安全管理方面的問題，負責與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作，任命自簽發(fā)之日起

5、生效。 最高管理者： 沈浩 2014年5月1日安全管理方針：以人為本：以控制人的不安全因素為基礎(chǔ)，達到控制物的不安全狀態(tài)；預(yù)防為主：以預(yù)控為主要手段，達到控制目標；技術(shù)創(chuàng)新：以安全技術(shù)創(chuàng)新推動安全管理水平上等級；管理創(chuàng)優(yōu)：作業(yè)現(xiàn)場安全管理達到長航外運集團要求的水平。安全管理目標：杜絕人身死亡事故；杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故；年負傷率控制在萬分之一以內(nèi)（人次）；減少職業(yè)危害，作業(yè)現(xiàn)場、庫區(qū)、生活區(qū)環(huán)境管理達標；5年內(nèi)工作現(xiàn)場安全管理水平全面達到長航外運集團要求的水平。 最高管理者：沈浩 2013年5月1日前 言 安徽外運儲運有限責任公司是由安徽外運直屬儲運公司與安徽外運合肥儲運公司兩家合資經(jīng)營

6、，為全民所有制企業(yè)。于2000年4月，在安徽省工商行政管理局注冊登記。該公司注冊資本為500萬元，經(jīng)營地址在合肥市合瓦路147號，企業(yè)經(jīng)營范圍是：經(jīng)營倉儲、倉單質(zhì)押部、國際貨運代理業(yè)務(wù)，裝卸服務(wù)等業(yè)務(wù)。安徽外運直屬儲運公司占地近13畝，3棟倉庫，面積4200平方米，貨場及簡易倉庫1000平方米，一棟4層辦公樓。有消防泵一臺，消防井、池各一座，消防栓一個。儲存的商品都是由客戶自管。安徽外運合肥儲運公司占地近23畝，6棟倉庫，面積6500平方米，貨場及簡易倉庫1600平方米，兩棟二層辦公樓。有消防泵一臺，消防井、池、塔各一座，消防栓4個。儲存的商品一半由客戶自管，一半由我司代管。公司共有在崗職工3

7、5名。職能部門有總經(jīng)理室、辦公室、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、保衛(wèi)部、貨代部、倉單質(zhì)押部。本公司長期以來在省外運公司的指導(dǎo)下，吸收和積累了豐富的安全管理經(jīng)驗，基本建立健全了安全工作網(wǎng)絡(luò)，具有良好的安全管理工作業(yè)績，為了使公司的安全管理工作與國際標準接軌，公司擬從2012年6月底試行安全管理體系，以保證公司安全管理工作得以落實并能持續(xù)改進。 編寫本手冊，是為了闡明公司安全管理體系的構(gòu)成，規(guī)定各項安全管理活動的內(nèi)容和要求，明確各有關(guān)部門及人員的職責、職權(quán)。本手冊適用于公司倉儲及倉單質(zhì)押，國際貨運代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運輸，以及公司交通車輛的安全管理工作，是指導(dǎo)本公司安全管理活動的綱領(lǐng)性文件，也用來向顧客和相關(guān)方展示本

8、公司安全管理能力。公司地址及聯(lián)系方式： 公司地址：合肥市合瓦路147號郵政編碼：230041公司電話司傳真子郵箱：jinqingpeng189l 目的和使用范圍1.1 目的建立并保持安全管理體系，通過危害辨識和風險評價的結(jié)果，確定文件化的安全管理方針、目標和指標，制訂出安全管理方案和運行控制程序并有效實施，以達到不斷提高安全績效的目的。1.2 適用范圍本手冊是公司安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，是安全管理體系評審以及第三方對公司安全管理體系認證依據(jù)之一，適用于本公司倉儲及倉單質(zhì)押，國際貨運代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運輸，以及公司交通車輛的安全管理工

9、作，是指導(dǎo)本公司安全管理活動的綱領(lǐng)性文件，也用來向顧客和相關(guān)方展示本公司安全管理能力。2 引用標準、定義、術(shù)語2.1 引用標準本手冊的編制依據(jù)是GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標準。2.2 定義本手冊除引用中華人民共和國GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標準的定義外，還采用如下定義。2.2.1重大風險是指組織通過對危險源辯識、風險評價，確定的不可容許或不可接受的風險。2.2.2四不放過事故原因查不清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過。2.2.3五同時在計劃、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時，計劃、布置、檢查、考核、總結(jié)安

10、全工作。2.2.4三級安全教育是指公司級教育、部門教育、班組教育。公司級教育是指新入公司人員在分配到工作崗位之前，由公司安全部門進行初步的安全教育；部門教育是指新入公司人員從公司分配到部門后，再由部門進行安全教育；班組教育是指入公司人員進入分配的工作崗位以前的教育。2.2.5輕傷及輕傷事故輕傷是指因工受傷后歇工在1個工作日以上，但夠不上重傷者。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。2.2.6重傷及重傷事故重傷是指造成員工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般引起人體長期存在功能障礙或勞動能力有重大損失的傷害。重傷事故是指一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。2.2.7死亡

11、事故死亡事故是指一次事故死亡1人的事故；重特大死亡事故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重傷合計達10人及以上的事故。2.2.8非傷亡事故指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。3 手冊的管理3.1 安全管理體系手冊由管理者代表組織編寫。3.2 安全管理體系手冊經(jīng)最高管理者批準后發(fā)布實施。3.3 安全管理體系手冊的編寫、標識、保管、修改換版等按文件控制程序執(zhí)行。3.4 安全管理體系手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。4 安全管理體系要素4.1 安全管理方針4.1.1 總則最高管理者承諾：按照有關(guān)安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際所確定的安全管理方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保

12、證危險得到控制和管理體系持續(xù)有效地運行。4.1.2 職責a) 最高管理者負責安全管理方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行；b）管理者代表負責組織或指定人員制定公司安全管理方針；c）安全部負責公司安全管理方針制定、修訂的具體工作，并負責組織收集安全管理方針的改進建議；d）各相關(guān)部門負責向本部門員工傳達公司安全管理方針，并收集有關(guān)公司安全管理方針的改進建議報安全部。4.1.3 控制要求 a)安全管理方針是本公司安全管理體系的宗旨、目標和方向； b) 保持文件化的安全管理方針，確保傳達到全體員工并付諸實施； c) 通過安全管理體系的運行，保證安全管理方針得以實現(xiàn)； d) 依據(jù)安全管理方針確定安全管理目標和

13、指標； e) 當公司經(jīng)營方向或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時，應(yīng)及時對安全管理方針進行修訂并通報相關(guān)信息。4.1.4 相關(guān)文件管理評審控制程序績效測量和監(jiān)視管理程序4.2 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃4.2.1 總則建立并保持對危險源辨識、風險評價和風險控制程序，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險進行辯識、評價，以確定出公司的重大風險，為公司制定安全管理方針和目標及運行控制提供依據(jù)。4.2.2 職責 a) 管理者代表負責或指定人員負責組織對危險源辨識和風險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負責確定重大風險； b) 各部門負責危險源的辨識和風險評價的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全部；

14、c) 安全部負責對公司所有的危險源進行分析、歸納，并進行風險評價，初步評出重大風險。4.2.3 控制要求 a) 危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面； b) 進行危險源的辨識和風險評價所需要的信息必須真實可靠； c) 進行風險評價，應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，正常、異常和緊急狀態(tài)； d) 重大風險的影響應(yīng)考慮：重大風險的規(guī)模和范圍，重大風險的影響程度大小，影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等；e) 及時對公司范圍內(nèi)的危險源作出辨識并進行風險評價，確定出重大風險。4.2.4 相關(guān)文件危險源辨識、風險評價和風險控制程序4.3 法規(guī)和其他要求4.3.1 總則建立并保持程序以

15、獲取安全管理法律、法規(guī)、標準和其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化，并及時更新。4.3.2 職責4.3.2.1 總經(jīng)理辦公室負責公司與安全管理有關(guān)的外來文件的接收，并及時傳達到相關(guān)部門。4.3.2.2安全部負責安全管理法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性確認，對符合性進行檢查。4.3.2.2各部門應(yīng)嚴格遵守經(jīng)確認的安全管理法律、法規(guī)、標準和其它要求。4.3.3 控制要求 a) 安全部確定獲取安全管理法律、法規(guī)、標準和其他要求的途徑； b) 安全部對安全管理法律、法規(guī)、標準及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認； c) 安全部負責建立適用的安全法律、法規(guī)、標準和其他要求的清單，跟蹤法律、法規(guī)、標準

16、和其它要求的變化，并及時更新相應(yīng)清單； d) 安全部根據(jù)公司經(jīng)營方向的變化，確定新的重大風險對法律、法規(guī)、標準的符合性； e) 已確認適用于公司的安全管理法律、法規(guī)、標準和其它要求的清單應(yīng)發(fā)放到各個部門，以便做好各自的安全管理工作。4.3.4 相關(guān)文件法律、法規(guī)和其他要求的識別和評價控制程序法律、法規(guī)及標準清單4.4 目標4.4.1 總則 依據(jù)本公司的安全管理方針、法律法規(guī)要求和確定的重大風險，制訂安全管理目標和指標，并建立目標、指標控制程序，公司的目標和指標應(yīng)分解到各相關(guān)部門，以實現(xiàn)對工傷事故和火災(zāi)等各類事故的預(yù)防及體系的保持與持續(xù)改進。4.4.2 職責 a) 安全部負責提出和修訂公司的安全

17、管理目標和指標及其日常的檢查與考核； b) 管理者代表負責審查安全管理目標和指標； c) 最高管理者負責批準安全管理目標和指標； d) 相關(guān)部門負責與其相關(guān)的安全管理目標、指標的分解和實施。4.4.3 控制要求4.4.3.1目標、指標制訂的依據(jù) a) 公司的安全管理方針； b) 考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進性； c) 相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求； d) 考慮經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件。4.4.3.2目標、指標的檢查與修訂 a) 安全部組織有關(guān)部門每年對公司安全管理目標、指標的實施情況進行一次（必要時可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報管理者代表； b) 當目標和指標需要修訂時

18、，安全部應(yīng)報管理者代表審查，并提交安全管理評審會議，經(jīng)最高管理者批準后，各部門要根據(jù)修訂后的目標和指標對本部門的分解目標和指標進行相應(yīng)的修訂。4.4.4 目標分解目標根據(jù)部門實際進行分解并落實，必要時報總經(jīng)理辦公室備查。4.5 安全管理方案4.5.1 總則為保證安全管理目標、指標的實現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行安全管理方案。4.5.2 職責 a) 安全部負責組織制訂公司的安全管理方案，并實施過程監(jiān)督、檢查、考核； b) 管理者代表負責公司安全管理方案的審核； c) 各相關(guān)部門根據(jù)分解確定的目標、指標制訂具體實施的方案。d) 最高管理者負責批準安全管理方案。4.5.3 控制要求4.5.3.1管理方案的制

19、訂 a) 管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標和指標； b) 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行； c) 管理方案要寫明完成的時間和進度； d) 管理方案要有規(guī)定的責任部門；e) 應(yīng)針對重大風險因素制訂管理方案；f) 管理方案應(yīng)明確資源需求。4.5.3.2 管理方案的審批和實施 a) 制訂、修訂后的安全管理方案要形成文件，報管理者代表審查，并報最高管理者批準；b) 為了保證管理方案的實施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實。4.5.3.3 管理方案檢查和修訂 a) 管理方案應(yīng)隨公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂；b)安全管理目標和指標發(fā)生重大變化時，安全部應(yīng)組織相關(guān)部門對管理方案進行修訂或補充；c) 安

20、全部每年定期檢查管理方案的實施情況，并根據(jù)情況匯總改進建議，組織進行修訂；d) 各相關(guān)部門根據(jù)管理方案實施情況提出改進建議報安全部；e) 安全部應(yīng)視具體情況組織對管理方案進行評審。4.5.4相關(guān)文件績效測量和監(jiān)視管理程序4.6 結(jié)構(gòu)和職責4.6.1 總則為便于安全管理工作的有效開展，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用，確保按照標準的規(guī)定建立、實施與保持安全管理體系的要求。4.6.2 組織結(jié)構(gòu)（見附錄二）4.6.3 主要職責4.6.3.1最高管理者 a) 負責安全方針、目標、指標的確定及管理手冊的批準、頒布； b) 負責公司安全管理方案的批準； c) 負責職業(yè)管理體系定期管理評審；d) 任命職業(yè)

21、管理者代表;e) 負責提供必要的資源；f) 負責公司重大事故的處理工作。4.6.3.2管理者代表 a) 負責按確立的安全管理方針，組織制訂具體的目標、指標； b) 負責公司安全管理體系的審核； c) 向最高管理者報告體系運行的情況； d) 負責與外部的聯(lián)絡(luò)工作；e) 負責協(xié)調(diào)、解決安全管理體系運行中出現(xiàn)的各類重大問題；f) 負責公司重大危險因素的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)；g) 組織重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。4.6.3.3 分管副總經(jīng)理 a) 對公司安全技術(shù)和環(huán)境保護技術(shù)工作負領(lǐng)導(dǎo)責任；b) 組織安全技術(shù)教育和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證工作；c) 負責審批技術(shù)革新及施工新技術(shù)、新工藝中

22、的安全施工措施； d) 參加重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。4.6.3.4 安全部 a) 負責公司安全管理體系運行組織和協(xié)調(diào)，并對各部門安全管理體系的運行效果進行考核； b) 負責對安全管理目標、指標所涉及的部門、部門實施定期檢查和監(jiān)督； c) 負責組織確定安全培訓(xùn)的要求； d) 負責安全管理體系審核活動的實施； e) 負責安全管理手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、修訂及法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理； f) 負責公司安全管理的協(xié)商與溝通信息交流； g) 負責組織公司安全管理體系內(nèi)審、管理評審；h) 負責組織公司安全管理體系認證審核、監(jiān)督性審核；i) 負責組織匯總和編制年度安全

23、技術(shù)措施費用計劃；j) 協(xié)助進行公司重大事故的處理和統(tǒng)計上報工作。 k) 負責公司應(yīng)急事故的救援工作；l) 負責公司各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，執(zhí)行按安全管理體系程序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實際工作需要，進行應(yīng)急準備和事故處理的模擬訓(xùn)練；m) 按照公司有關(guān)規(guī)定負責公司員工勞保用品保管、發(fā)放工作；4.6.3.5 總經(jīng)理辦公室a) 負責安全信息傳達，協(xié)助安全部做好安全信息交流與溝通工作；b) 作為獲取國家法律、法規(guī)以及上級有關(guān)安全文件的主要渠道，完成信息傳達工作，負責有關(guān)安全文件的最終歸檔；c) 負責公司交通、車輛安全有關(guān)工作的歸口管理。 e）負責組織實施新入公司人員的三級

24、教育培訓(xùn)、考核工作； f）負責組織實施經(jīng)批準的公司年度安全教育培訓(xùn)計劃，并保持記錄； g）負責組織員工定期進行身體健康檢查及新入公司人員進行入職健康檢查，并按要求建立員工健康檔案；負責組織有毒有害作業(yè)工種人員的職業(yè)病普查工作； h）負責安排調(diào)換工種人員進行新崗位安全技術(shù)教育培訓(xùn)及考試工作；i）貫徹落實安全獎懲辦法，確保安全獎金的提取和建立； j）負責在員工晉級、評獎時，把安全生產(chǎn)情況作為考評重要內(nèi)容； k）執(zhí)行臨時用工安全管理的規(guī)定，在簽訂計劃外用工合同時，明確有關(guān)安全條款的要求； l）參加人身重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委員會的工作；m）協(xié)助安全部做好安全信息交流與溝通工作。4

25、.6.3.6 財務(wù)部按照公司安全管理體系運行的要求，為安全所需資金提供保障。4.6.3.7其他部門、部門職責安全管理體系建立及運行涉及的部門、部門的職責在相應(yīng)的要求及程序文件或三級文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。4.6.4 相關(guān)文件安全生產(chǎn)責任制4.7 培訓(xùn)、意識和能力4.7.1 總則建立并保持員工安全管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠具備其擔負的工作的意識與能力，以滿足安全管理體系建立及運行的要求。4.7.2 職責a) 安全部負責確定公司員工的培訓(xùn)需求；b) 總經(jīng)辦根據(jù)培訓(xùn)需求進行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計劃；c) 管理者代表負責審批年度培訓(xùn)計劃；d) 各部門

26、負責確定其所轄范圍內(nèi)的員工培訓(xùn)需求，上報安全部，并協(xié)助總經(jīng)辦實施經(jīng)審批的年度培訓(xùn)計劃。4.7.3 控制要求 a) 根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）或人員； b) 培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達到的效果； c) 對可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進行培訓(xùn)，使其明確自己的職責，并熟悉本崗位應(yīng)急準備與反應(yīng)措施； d) 對全體員工都應(yīng)進行安全意識教育，使其理解本公司的安全管理方針，提高安全意識和持續(xù)改進的自覺性；e) 培訓(xùn)應(yīng)分層次，根據(jù)不同需求進行相應(yīng)的培訓(xùn)；f) 對培訓(xùn)效果應(yīng)有檢驗、考核措施；g)安全知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、公告

27、欄等進行安全知識的培訓(xùn)教育。4.7.4 相關(guān)文件人力資源管理程序（參照質(zhì)量管理體系）4.8 協(xié)商和溝通4.8.1 總則建立并保持協(xié)商與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)方進行有關(guān)的安全工作的協(xié)商和溝通，保證員工參與公司安全方面的事務(wù)。4.8.2 職責 a) 管理者代表負責公司重大安全信息協(xié)調(diào)處理工作；b) 協(xié)商和溝通管理歸口部門為安全部；c) 總經(jīng)辦負責協(xié)助安全部收集和處理員工反映的有關(guān)安全問題，協(xié)助安全部做好公司內(nèi)、外部安全工作的協(xié)商和溝通；d) 各部門負責其相關(guān)范圍內(nèi)的安全協(xié)商和信息溝通；e) 員工代表代表員工參與安全討論和收集員工意見。4.8.3 控制要求 a) 內(nèi)部信息：公司

28、各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的部門傳達到相關(guān)部門和人員； b) 外部信息：由總經(jīng)辦協(xié)助安全部接受并進行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時應(yīng)予以答復(fù)；c) 在公司 安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息，各部門應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論；d) 對于可能影響員工工作條件的重要安全信息，各部門應(yīng)建立相應(yīng)渠道，保證公司員工的知情權(quán)和參與權(quán)。4.8.4 相關(guān)文件信息交流控制程序4.9 文件4.9.1 總則 公司建立并保持書面或電子形式的安全管理體系文件，用以描述安全管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.9.2 職責 a) 管理者代表負責組織建立、實施和維護安全管理體系文件；b)

29、 安全部歸口負責本公司安全管理體系體系文件編寫、日常修訂工作；c) 各部門負責其范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件的編寫工作。4.9.3控制要求 a)安全管理體系文件包括：安全管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄三個層次； b) 依據(jù)GB/T28000職業(yè)健康安全管理體系標準，編制公司安全管理手冊，明確安全管理方針、目標和指標等，描述安全管理體系的要求及接口，規(guī)定安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。 c) 建立并實施安全管理體系所要求的各項程序，并使程序文件化； d) 為保證安全管理體系的有效運行，根據(jù)實際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等； e) 制訂安全管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需

30、引用時應(yīng)注明文件的來源以便查閱；f)安全管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。4.10 文件控制4.10.1 總則建立并保持文件控制程序，確保安全管理體系文件和相關(guān)資料得到控制。4.10.2 職責 a) 安全管理手冊、程序文件由安全部統(tǒng)一管理； b) 具體作業(yè)文件和記錄由相關(guān)部門負責管理； c ) 文件評審由安全部定期組織進行； d) 總經(jīng)理辦公室負責文件的最終歸檔工作。4.10.3 控制要求4.10.3.1受控文件范圍 a)安全法律、法規(guī)及其他要求；b)安全管理手冊和程序文件； c公司安全管理體系三級文件； d經(jīng)安全部確認，需要受控的其他文件。4.10.3.2 文件的批準和頒布所有與安全管理體系

31、有關(guān)的文件批準與頒布按文件控制程序進行，安全管理手冊由最高管理者批準發(fā)布；體系程序文件及主要作業(yè)文件由管理者代表批準發(fā)布；各部門的作業(yè)文件由本部門負責人批準執(zhí)行。4.10.3.3 文件的管理 a) 各部門要配備專（兼）職文件管理員，文件要有固定的保管場所，以防文件失控； b) 凡對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； c) 各部門根據(jù)安全部下發(fā)的文件更改通知單將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用； d) 對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。4.10.3.4 文件的更改 a) 文件的更改按照文件控制程序進行，嚴禁

32、未經(jīng)授權(quán)和批準任意更改，更改應(yīng)有記錄； b) 文件更改的審核與批準，要有原審核人（或被授權(quán)人）審核，原批準人（或被授權(quán)人）批準，并要確保所有文件持有人都能按時更改；c) 當文件經(jīng)多次更改后，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.10.3.5文件的評審對公司安全管理體系的三個層次文件由安全部定期組織評審，以確保文件的持續(xù)適用，文件的評審工作每年至少一次，特殊情況單獨評審，評審采用會議、表格傳遞等方式進行。4.10.4相關(guān)文件文件控制程序4.11 運行控制4.11.1 總則分類建立并保持控制重大風險的程序或支持性文件，使與重大風險有關(guān)的活動得到有效地控制并確保目標、指標的實現(xiàn)。4.11.2 職責 與運行控制有關(guān)的職

33、責，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。4.11.3 控制要求 a) 在程序文件中確定與重大風險有關(guān)的活動，明確控制方法、標準和控制的程序，并對其進行控制; b) 與重大風險有關(guān)的崗位，嚴格執(zhí)行程序和支持性文件; c) 對使用的產(chǎn)品和服務(wù)中含有可標識的危險，要按有關(guān)的程序要求通知給供方；d) 搞好設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。4.11.4 相關(guān)文件運行控制管理程序安全用電管理規(guī)范相關(guān)方管理程序4.12 應(yīng)急準備和響應(yīng)4.12.1 總則 建立并保持安全潛在的事故或緊急情況的計劃和程序，作出應(yīng)急準備和響應(yīng)，預(yù)防或減少事故的發(fā)生。4.12.2 職責a) 安全部負責組織各有關(guān)部門對潛在事故

34、或緊急情況進行確定，并對各部門應(yīng)急準備實施情況進行檢查；b) 安全部編制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并組織進行公司應(yīng)急準備和事故處理的模擬訓(xùn)練；c) 各部門負責制定本部門范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，并組織有關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案進行演習和具體實施；4.12.3 控制要求 a) 根據(jù)危險辯識情況確定潛在事故和緊急情況； b) 對潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防措施； c) 責任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險造成的損失； d) 具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行演習并進行評審； e) 在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序執(zhí)行。4.12.4 相關(guān)文件應(yīng)急準備和響應(yīng)

35、控制管理程序4.13 績效測量和監(jiān)視4.13.1 總則 建立并保持績效測量和監(jiān)視控制程序，對可能具有重大風險的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進行績效測量和監(jiān)視，對有關(guān)法律法規(guī)的遵循情況進行評價。4.13.2 職責 a) 安全部負責制訂公司的年度監(jiān)視和測量范圍、方法及計劃，檢查和監(jiān)督公司監(jiān)視和測量的實施； b) 各部門要建立記錄，并負責實施本部門范圍內(nèi)安全績效監(jiān)視和測量； c) 安委會協(xié)助安全部檢查監(jiān)視和測量的實施情況。4.13.3 控制要求 a)安全指標的設(shè)置要依據(jù)法律、法規(guī)、標準及公司實際情況確定； b) 各部門對所確定的本部門安全指標進行績效測量和監(jiān)視，并將測量和監(jiān)視結(jié)果匯總到安全部

36、； c) 各部門測量和監(jiān)視設(shè)備的校準及維護按規(guī)定定期檢查、維護； d) 安全部組織各部門對測量和監(jiān)視結(jié)果定期評價，以驗證與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及目標、指標的符合性和公司安全管理方案的有效性。4.13.4 相關(guān)文件績效測量和監(jiān)視管理程序4.14 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.14.1 總則建立并保持用于報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文件中應(yīng)明確公司報告事故的機制，規(guī)定事故調(diào)查的程序及處理的原則和方法，以滿足安全管理體系的運行要求。建立并保持不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序，對不符合進行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。4.14.2 職

37、責4.14.2.1事故報告、調(diào)查與處理 a)管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與處理工作； b) 安全部應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，協(xié)助組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負責提出事故處理意見；c) 各部門負責或參與本部門正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查與處理，對公司級和公司以上級別的事故調(diào)查處理工作給予協(xié)助；d) 總經(jīng)理辦公室參與事故的調(diào)查與處理。 4.14.2.2不符合、糾正與預(yù)防措施 a) 安全部負責對體系不符合發(fā)出通知，并進行驗證；b) 各部門負責糾正預(yù)防措施的制訂和實施。4.14.3控制要求4.14.3.1事故報告、調(diào)查與處理的控制要求 a) 安全部制

38、定公司的事故報告、調(diào)查與處理程序； b) 最高管理者或管理者代表負責組織本公司人身死亡、重傷事故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負責對事故責任者處理意見的落實。安全部負責人身輕傷事故的調(diào)查處理和上報工作，負責對事故責任者處理意見的落實。 c) 各類事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報告安全部和管理者代表； d) 重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負傷人員。安全部、管理者代表、最高管理者接報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，防止事故擴大； e)管理者代表或安全部負責重傷事故調(diào)查工作，按事件處理程序的要求形成調(diào)查報告。 f) 任何事故的處理，均應(yīng)按“四不放過”的原則進行，

39、安全部應(yīng)建立事故檔案。 4.14.3.2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求 a) 安全部對工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報告單”； b) 相關(guān)責任部門對出現(xiàn)的不符合，要采取措施消除或減少其影響； c) 各部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實施預(yù)防措施，防止類似不符合的發(fā)生； d) 安全部對糾正預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；e) 糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊“4.10文件控制”的要求。4.14.4 相關(guān)文件不符合控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序事件處理控制程序4.15 記錄和記錄管理4.15.1 總則建立并保持安全

40、記錄控制程序，用來標識、保存和處置安全記錄以及審核和評審結(jié)果，為安全管理體系有效運行提供證據(jù)。4.15.2 職責 a) 安全部負責組織制訂安全管理體系各項記錄及管理方法并負責統(tǒng)一管理；b) 各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。c) 安全部負責最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理辦公室協(xié)助記錄歸檔工作。4.15.3 控制要求 a)安全記錄應(yīng)明確標識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性; b)安全記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱； c) 各部門負責所涉及的安全記錄的收集、裝訂、歸檔和標識；d)安全記錄由各有關(guān)部門按規(guī)定進行保存及最終歸檔。4.15.4 相關(guān)文件 記錄控制程序4.16 審核4.16.1 總則 制訂并

41、保持定期開展安全管理體系審核的程序，驗證安全管理體系所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和要求；為安全管理體系的不斷改進和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運行。4.16.2 職責 a)安全管理者代表組織安全管理體系審核；b) 安全部具體負責籌劃，實施安全管理體系審核，并跟蹤驗證不符合糾正措施的執(zhí)行情況；c) 各部門配合完成審核；d) 審核組負責現(xiàn)場審核。4.16.3 控制要求 a) 安全部制訂年度審核計劃，報安全管理者代表審批； b) 由安全管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組； c) 由審核組長編制審核計劃，確定內(nèi)審組成員，進行職責分工，并組織編制審核檢查表； d) 安全部下發(fā)審核通知，通知受審核部門； e) 審核組長按審核計劃組織實施； f) 根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，下發(fā)不符合報告