危險源辨識及分級管控管理制度

1、危險源辨識及分級管控管理制度1目的 為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，辯識、評價生產(chǎn)、經(jīng)營過程、活動中 的健康、安全危害因素并提前采取預(yù)防措施，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事 故，特制定本制度。2適用范圍 本制度適用于公司的所有部門的所有活動，包括生產(chǎn)活動、 設(shè)備設(shè)施、 原 料產(chǎn)品、 安全防護(hù)、正常和異?；顒印⑷藶橐蛩?、違反操作規(guī)程和管理制 度等安全風(fēng)險的辨識、評價分級和控制管理。3職責(zé)3.1各部門a）識別和評價管理范圍內(nèi)危險源；b）制定危險源的控制措施；c）管理范圍內(nèi)危險源的控制。3.2安環(huán)部a）匯總評價各部門提報的危險源， 確定公司危險源清單并進(jìn)行分類；b）組織制定重大危險源的控制措施；c）監(jiān)督檢

2、查危險源的控制情況；d）跟蹤驗(yàn)證所制定的控制措施的實(shí)施。4風(fēng)險評價準(zhǔn)則 風(fēng)險分級管控原則如下：4.1A級：紅色風(fēng)險 不可容許的（巨大風(fēng)險） ，極其危險，必須立即整改，不 能繼續(xù)作業(yè)。 該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生事故， 可能導(dǎo)致較大以上事故， 即3人以 上死亡，或者10人以上重傷，或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故；4.2B級：橙色風(fēng)險 高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。該 風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故， 可能導(dǎo)致一般事故， 即指能造成3人以下死亡， 或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。 。4.3C級：黃色風(fēng)險 中度（顯著）危險，需要控制整改。該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，

3、可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性工業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損 失。4.4D級：藍(lán)色風(fēng)險 輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。指該風(fēng)險 點(diǎn)一旦發(fā)一事故，可能導(dǎo)致不損失工作日傷害。4.5以下情形應(yīng)直接確定為B級風(fēng)險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作；（2）同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的；（3）10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)；4.6風(fēng)險控制措施策劃對4個級別的風(fēng)險實(shí)施多種措施控制：級紅色風(fēng)險，級橙色風(fēng)險，級黃色風(fēng)險，級藍(lán)色風(fēng)險。公司應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理 措施、個體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點(diǎn)制定精準(zhǔn)的 風(fēng)險控制措施。5風(fēng)險點(diǎn)識別和評價方法經(jīng)研究公司決定以

4、安全檢查表法 （） 對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全 狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法（） 并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。風(fēng)險評價方法采用風(fēng)險矩陣法（LS）進(jìn)行風(fēng)險評價。5.1作業(yè)風(fēng)險分析法（風(fēng)險矩陣）作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣），英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別 出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生 這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分 級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：x So其中：R代表風(fēng)險值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)

5、重程度。賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度 （意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān) 控、聯(lián)鎖、 報警、應(yīng)急措施）5每次作 業(yè)或每 月發(fā)生無檢查（作 業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或 不按標(biāo)準(zhǔn)檢 查（作業(yè)）無操作規(guī)程或 從不執(zhí)行操作 規(guī)程不勝任 （無上崗 資格證、無任何 培訓(xùn)、無操作技 能）無任何監(jiān)控措 施或有措施從 未投用； 無應(yīng)急 措施。4每季度 都有發(fā) 生檢查（作業(yè)） 標(biāo)準(zhǔn)不全或 很少按標(biāo)準(zhǔn) 檢查 （作業(yè)）操作規(guī)程不全 或很少執(zhí)行操 作規(guī)程不夠勝任 （有上 崗資格證、 但沒 有接受有效培 訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但 不能滿足控制 要求， 措施部分投用或有時投 用； 有應(yīng)急措施 但不完善或沒 演練。3每年都

6、有發(fā)生發(fā)生變更后 檢查（作業(yè)） 標(biāo)準(zhǔn)未及時 修訂或多數(shù)時候不按標(biāo) 準(zhǔn)檢查（作 業(yè)）發(fā)生變更后未 及時修訂操作 規(guī)程或多數(shù)操 作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任 （有上 崗資格證、接受 培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多 次出錯）監(jiān)控措施能滿 足控制要求， 但 經(jīng)常被停用或 發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)； 有 應(yīng)急措施但未 根據(jù)變更及時 修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都 有發(fā)生 或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但 偶爾不按標(biāo) 準(zhǔn)檢查、作 業(yè)操作規(guī)程齊全 但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資 格證、接受有效 培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技 能較好，但偶爾 出錯）監(jiān)控措施能滿 足控制要求，但 供電、聯(lián)鎖偶爾 失電或誤動作； 有應(yīng)急措施但 每年只演練一 次。1從

7、未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有 記錄高度勝任 （有上 崗資格證、接受 有效培訓(xùn)、 經(jīng)驗(yàn) 豐富， 技能、安 全意識強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿 足控制要求，供 電、聯(lián)鎖從未失 電或誤動作；有 應(yīng)急措施每年 至少演練二次。C.1事故發(fā)生的可能性 （L） 取值對照表C.1從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制 措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評價取值，取五項(xiàng)得分的最高 的分值作為其最終的L值。5.2危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）等級人員傷害 情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè) 施損壞法律法規(guī) 符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì) 損失在 5000 元以 下完

8、全符合基本無影響本崗位或作 業(yè)點(diǎn)21 至 2 人輕 傷一次事故直接經(jīng)濟(jì) 損失5000 元及以 上, 1 萬元以下不符合公司 規(guī)章制度要 求設(shè)備、設(shè)施周 圍受影響沒有造成公 眾影響3造成 1 至 2 人重傷 3 至 6 人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì) 損失在 1 萬兀及以 上，10萬兀以下不符合事業(yè) 部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍 內(nèi)受影響引起省級媒 體報道，一定 范圍內(nèi)造成 公眾影響41 至 2 人死亡 3至 6 人重傷 或嚴(yán)重職業(yè) 病一次事故直接經(jīng)濟(jì) 損失在 10 萬兀及 以上， 100萬元以 下潛在不符合 法律法規(guī)要 求造成作業(yè)區(qū) 域內(nèi)環(huán)境破 壞引起國家主流媒體報道53 人及以上死 亡7 人及以上重 傷一次

9、事故直接經(jīng)濟(jì) 損失在 100 力兀及 以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道C.2事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值對照表C.2從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對 企業(yè)聲譽(yù)損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評價取值，取五項(xiàng)得分最高 的分值作為其最終的S值。5.3C.3風(fēng)險矩陣確定了S和L值后，根據(jù)X S計算出風(fēng)險度R的值，依據(jù)表C.3的風(fēng)險 矩陣進(jìn)行風(fēng)險評價分級。 （注：風(fēng)險度R值的界限值，以及L和S定義 不是一成不變的，可依據(jù)具體情況加以修訂，至少不能低于國家或地方法 規(guī)要求。）根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：X 1725:重大風(fēng)險（I級），需要立即停止作業(yè)；X 1

10、316:較大風(fēng)險（U級），需要消減的風(fēng)險；X 812:中度風(fēng)險（川級），需要特別控制的風(fēng)險；X 17: 般風(fēng)險（W級），可接受或需要關(guān)注的風(fēng)險；表C.3風(fēng)險矩陣（R）、一嚴(yán)重性 S 可能性L、12345i1234522468103369121544812162055101520255.4安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25A級（紅色）在采取措施降低危害 前，不能繼續(xù)作業(yè)，對 改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B級（橙色）采取緊急措施降低風(fēng) 險，及時整改建立運(yùn)行 控制程序，定期檢查、 測量及評估立即或限期整改9-12C級（黃色）米取措施及時整改、按 操

11、作規(guī)程加強(qiáng)培訓(xùn)及溝 通限期整改4-8D級（藍(lán)色）可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等，但需定 期檢查并保存記錄限期整改6風(fēng)險培訓(xùn)各車間部門應(yīng)制定風(fēng)險評估培訓(xùn)計劃， 組織員工對本單位的風(fēng)險評估方法、 評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。7評價周期7.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目施工前進(jìn)行。7.2固定生產(chǎn)場、施工及服務(wù)提供場所每年年底組織一次評價。8危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的步驟8.1劃分作業(yè)活動。8.2辨識危害因素。8.3確定風(fēng)險。8.4確定風(fēng)險是否可接受。8.5制訂風(fēng)險控制措施計劃。8.6評審措施計劃的充分性。9危險和危害因素識別A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠

12、房等a)設(shè)計不良強(qiáng)度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良；應(yīng)力集中；外型缺陷、外露運(yùn)動件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適； 其他。b)防護(hù)不良 沒有安全防護(hù)裝置或不完善； 沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分； 缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良； 沒有指定使用或禁止使用某用品、用具； 其他。c)維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時維護(hù)不善；其他。A.1.2物料a）物理性高溫物（固體、氣體、液體） ；低溫物（固體、氣體、液體） ；粉塵與氣溶膠；運(yùn)動物。b）化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固 體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)） ；自燃性物質(zhì)；

13、有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其 他有毒物質(zhì)）；腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物 質(zhì)）；其他化學(xué)性危險因素。c）生物性致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物） ；傳染病媒介物；致害動物；致害植物；其他生物性危險源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.1.4有害振動的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動性、電磁性）A.2人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；送料或加料過快；機(jī)動車超速；機(jī)動車

14、違章駕駛； 其他。A.2.2不采取安全措施 不防止意外風(fēng)險； 不防止機(jī)械裝置突然開動；沒有信號就開車；沒有信號就移動或放開物體； 其他。A.2.3對運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、 裝置等清擦、 加油、 修理、 調(diào)節(jié) 對運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；對帶電設(shè)備； 對加壓容器； 對加熱物；對裝有危險物； 其他。A.2.4使安全防護(hù)裝置失效 拆掉、 移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯誤；去掉其他防護(hù)物。A.2.5制造危險狀態(tài) 貨物過載； 組裝中混有危險物；把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時使用不安全設(shè)施；其他。A.2.6使用保護(hù)用具的缺陷 不使用保護(hù)用具；不穿安全服裝； 保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.

15、7不安全放置 使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置； 其他。A.2.8接近危險場所 接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；接觸吊貨、接近貨物下面； 進(jìn)入危險有害場所；上或接觸易倒塌的物體； 攀、坐不安全場所；其他。A.2.9某些不安全行為用手代替工具； 沒有確定安全就進(jìn)行下一個動作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑； 作弄人、惡作??；其他。A.2.10誤動作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤； 推、拉物體的方法不對；其他。A.2.11其他不安全行動A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所沒有確保通路；工作場所間隔不足；機(jī)械、

16、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當(dāng)；物體堆積方式不當(dāng)；對意外的擺動防范不夠；信號缺陷（沒有或不當(dāng)） ；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)） 。A.3.2環(huán)境因素 采光不良或有害光照； 通風(fēng)不良或缺氧； 溫度過高或過低； 壓力過高或過低；濕度不當(dāng)； 給排水不良； 外部噪聲； 自然危險源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產(chǎn)保障a）安全生產(chǎn)條件不具備；b）沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c）安全生產(chǎn)投入不足；d）違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2危險評價與控制a）未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè) 備、材料有關(guān)的隱患） ；b）未正確評價生產(chǎn)活動中的危

17、險 （包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè) 備、材料有關(guān)的危險） ；c）對重要危險的控制措施不當(dāng)。A.4.3作用與職責(zé)a)職責(zé)劃分不清；b)職責(zé)分配相矛盾；c)授權(quán)不清或不妥；d)報告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有提供必要的培訓(xùn)(包括針對變化的培訓(xùn)) ；b)培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c)培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d)培訓(xùn)方法有缺陷(包括培訓(xùn)設(shè)備) ；e)知識更新和再培訓(xùn)不夠；f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當(dāng)無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；生理、體力有問題；心理、精神有問題。b)安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c)沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d)工作安排不合理

18、沒有安排或缺乏合適人選；人力不足； 生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。e)未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷(技術(shù)性錯誤， 自相矛盾，混亂 含糊，覆蓋不全，不實(shí)際等) ；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7設(shè)備和工具11.1選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；11.2未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；11.3保養(yǎng)不當(dāng)(保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)) ；11.4維修不當(dāng)(信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)) ；11.5過度磨損(因超期服役、載荷過大、 使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、

19、錯誤使用等造成)；11.6判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；11.7無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料(含零部件)13.1運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；13.2保管、儲存的缺陷(包括存放超期) ；13.3包裝的缺陷；13.4未能正確識別危險物品；13.5使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；13.6缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料(如)或資料使用不當(dāng)。A.4.9設(shè)計14.1工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)；設(shè)計輸入不當(dāng)(不正確，陳舊，不可用) ； 設(shè)計輸出不當(dāng)(不正確，不明確，不一致) ； 無獨(dú)立的設(shè)計評估。14.2設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；14.3作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)(定置管理，物料堆放，安全

20、通道，準(zhǔn)入制度，照 明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等) ；14.4設(shè)計不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)15.1未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；15.2未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；15.3應(yīng)急設(shè)施或物資不足；15.4應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。A.4.11相關(guān)方管理16對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；17對承包商的管理雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。18對供應(yīng)商的管理收貨項(xiàng)目與訂購項(xiàng)目不符；(給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完 全控制，供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成)對產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；19對設(shè)

21、計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機(jī)制1.%2安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；2.%2安全檢查記錄的缺陷(記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面) ；3.%2事故、事件、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；4.%2整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；5.%2未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；6.%2無安全績效考核和評估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商19.2內(nèi)部信息溝通不暢(同事、班組、職能部門、上下級之間) ；19.3與相關(guān)方之間信息溝通不暢 (設(shè)計者、 承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、 政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等) ； (上兩條的“信息

22、”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制 和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等。 )19.4最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；19.5通訊方法和手段有缺陷；19.6員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。10風(fēng)險消減和風(fēng)險控制措施根據(jù)已識別的危害因素及其風(fēng)險程度大小， 按如下優(yōu)先順序排列， 采取相 應(yīng)的風(fēng)險消減、 控制措施， 并制訂風(fēng)險控制計劃， 將風(fēng)險控制在可接受范圍：10.1工程控制措施（1）消除或減弱危害通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來實(shí)施；（2）密閉對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；（

23、4）移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。10.2管理措施（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境） ；（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用） ；（4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。10.3個體防護(hù)措施 （1）個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、 絕緣鞋、呼吸器等；（2） 當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時， 均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異常或緊急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。 制訂并執(zhí)行相應(yīng)

24、作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程。10.4應(yīng)急管理（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備； （2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和 減少安全不良后果。11危害因素辯識、風(fēng)險評價及控制的動態(tài)管理20.1公司對固定場所每年進(jìn)行一次危害因素辨識和風(fēng)險評價的確認(rèn)， 當(dāng)發(fā)生重 大安全事故、 相關(guān)方對安全影響的投訴、法律法規(guī)有重大調(diào)整、本公司活 動、 服務(wù)發(fā)生較大變化、設(shè)備有重大變化或公司內(nèi)規(guī)劃有重大變化等特殊 情況時，應(yīng)適時進(jìn)行。20.2安環(huán)部及各車間部門應(yīng)時根據(jù)變化的情況對危害因素及危害因素造成的 事故類別及后果包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、

25、違法、影響 商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等等進(jìn)行評價，事故類別包括物體打擊、 車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。12隱患排查 根據(jù)公司情況，隱患排查可以為： 公司級排查：專業(yè)級排查、車間級排查、 班組級排查、崗位級排查。專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測手段實(shí)施隱患排查， 企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、可燃?xì)?體報警儀校準(zhǔn)等。13分級隱患排查內(nèi)容公司級：通常風(fēng)險級別為I級和級的風(fēng)險點(diǎn)，I級和級風(fēng)險點(diǎn)通常應(yīng)包括 重大危險源，風(fēng)險點(diǎn)所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險點(diǎn)， 或后 果不嚴(yán)重、但發(fā)生概率較

26、高的風(fēng)險點(diǎn)所涉及的危險源。專業(yè)級：專業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物 料等風(fēng)險點(diǎn)所涉及的危險源， 如供電專業(yè)的排查點(diǎn)可包括高壓線路、 高壓 配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱） 、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、 設(shè)備絕緣耐壓 （電機(jī)、電焊機(jī)、手持電動工具等）、臨時用電、 檢維（搶） 修等活動等風(fēng)險點(diǎn)中的危險源。車間級： 基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、 設(shè)備、 作業(yè)過程、人員（含外 來人員）等風(fēng)險點(diǎn)所涉及的危險源可設(shè)為排查點(diǎn)， 包括在本區(qū)域內(nèi)的公司 級、專業(yè)級排查點(diǎn)， 除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的危險 源（如設(shè)備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業(yè)實(shí)施排查）外

27、，可設(shè)為排查點(diǎn)。班組級： 除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的危險源，將本班 組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點(diǎn)所涉及 的危險源可設(shè)為排查點(diǎn)。崗位級： 除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的風(fēng)險點(diǎn)，將本崗 位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點(diǎn)所涉及 的危險源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)。根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)基本信息表 、危險源識別、分析、評價表 的“風(fēng)險點(diǎn)” 、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點(diǎn)”。風(fēng)險點(diǎn)明確了排查的方向， 危險源明確排查的細(xì)節(jié)。14排查周期根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)特性及危險源風(fēng)險確定檢查周期 （隱患排查的實(shí)施時間間隔） ， 周期包括：崗位級一班三檢、班組級

28、每班一次、車間級每周一次、安環(huán)級每周一次， 公司級每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、 上級主管部門要求等情況， 增加隱 患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停機(jī)等間斷性出現(xiàn) 的風(fēng)險點(diǎn)、危險源，可針對其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。15隱患分級按照隱患的危險程度，參照安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （安 監(jiān)總局令第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。 其中：一般事 故隱患 ，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小， 在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整 改排除的隱患。重大事故隱患 ，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度 很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的 隱患

29、，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。I級或級危險源，對應(yīng)的隱患為重大隱患;、級危險源，對應(yīng)的隱患為一般隱患。不同級別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。隱患分級治理隱患治理實(shí)行分級治理。 根據(jù)治理能力判斷， 可包括崗位糾正、 班組治理、 車間治理、專業(yè)治理、公司治理。 由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確 認(rèn)無能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。一般隱患的整改由隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā) 隱 患排查治理通知單。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。重大事故隱患的整改： 對于重大事故隱患或難以整改的隱患，

30、隱患整改責(zé) 任部門、車間應(yīng)組織制定事故隱患治理方案， 經(jīng)論證后實(shí)施。 重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施， 也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。整改期間的防范要求：對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門、 車間須采取可靠的安全措施， 涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或 應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理驗(yàn)收一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后， 隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí) 施，由

31、隱患整改責(zé)任部門、 車間組織進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收合格后由向隱患排查 主管部門提交一般隱患登記及整改消號審批 ，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)， 申請隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號。 隱患排查主管部門對提交 一般隱患登記及整 改消號審批進(jìn)行審查，并進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)驗(yàn)后，進(jìn)行隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號， 復(fù)驗(yàn)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、 人員進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收合格經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門提交重 大隱患登記及整改消號審批表 ，申請隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號重大事故隱患 的整改驗(yàn)收。雙預(yù)防組織與人員公司成立安全風(fēng)險分級管控組織領(lǐng)導(dǎo)小組,對安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè) 負(fù)全面領(lǐng)

32、導(dǎo)職責(zé)。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)公司風(fēng)險評估小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級 管控具體實(shí)施工作，部署落實(shí)“風(fēng)險點(diǎn)辨識及風(fēng)險評估計劃” ，審核、評 估、匯總各部門提報的風(fēng)險點(diǎn)辨識和分級管控措施內(nèi)容。 安環(huán)部負(fù)責(zé)公司風(fēng)險評估小組綜合監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 管理及考核相關(guān)工作，并及時向安全風(fēng) 險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組匯報工作動態(tài)，公司鼓勵全體員工參與危害與影響的 識別，以增強(qiáng)員工參與風(fēng)險管理的意識，為公司持續(xù)發(fā)展提供保障。佃 附則佃.1本制度由安環(huán)負(fù)責(zé)制定解釋。本制度自正式下發(fā)之日起開始執(zhí)行。20附件附件1:作業(yè)崗位清單附件2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）附件3:風(fēng)險點(diǎn)（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險點(diǎn)排查表）附件4:風(fēng)險點(diǎn)（危險源

33、）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表附件5:風(fēng)險點(diǎn)（危險源）風(fēng)險評價原始信息表附件6;風(fēng)險等級分布信息表附件7:重大風(fēng)險信息統(tǒng)計表附件8風(fēng)險分級管控程序圖附件1：作業(yè)崗位清單作業(yè)崗位清單序號車間崗位名稱主要任務(wù)備注1縮合車間縮合投料、縮合、出料2縮合車間堿吸收尾氣處理3縮合車間水洗水洗脫水，并將半 成品通過管鏈機(jī)輸 送到車間4氧化車間氧化投料、氧化、出料5氧化車間水洗水洗脫水，并將半 成品通過管鏈機(jī)輸 送到干燥車間6氧化車間蒸氨配氨為氧化工序準(zhǔn)備合 格的氨水，并將水 洗工序產(chǎn)生的洗滌 水進(jìn)行蒸餾回用7干燥車間烘干將半成品烘干后經(jīng) 篩分后裝包裝袋， 然后打托入庫。8污水處理及化驗(yàn)室化驗(yàn)對生產(chǎn)工藝進(jìn)行中 控分析，

34、對污水處 理質(zhì)量進(jìn)行檢測， 確保達(dá)標(biāo)排放。9機(jī)修維修對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定 期保養(yǎng)維護(hù)和維 修。附件2-1:崗位作業(yè)內(nèi)容清單縮合車間_縮合崗位序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1備料1、 往計量罐準(zhǔn)備規(guī)定數(shù)量的苯胺和 硫化碳2、 準(zhǔn)備規(guī)定量的硫磺粉投料用2投料1、 先投規(guī)定量的照母液或軟水2、 投規(guī)定量的硫磺3、 檢查溫度， 在溫度低于 25 度的情 況下投二充化碳和苯胺4、 投完料后檢查閥門是否關(guān)嚴(yán)，是 否的漏氣現(xiàn)象。投料3縮合反應(yīng)1、 攪拌升溫，并按規(guī)定升溫速度和 保溫時間進(jìn)行2、 排硫化氫，在溫度升到45 度以后，反應(yīng)開始后，即可打開排毒閥門開始排毒。3、 反應(yīng)時間完成后，將溫度升到 72 度左

35、右，以便將硫介紹所以徹底 排出，然后降溫出料?？s合4出料打開底部放料閥，待物料流到粉 碎泵前時，啟動粉碎泵通過粉碎 泵將物料打到多功能過濾機(jī)內(nèi)。出料附件2-2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單縮合車間堿吸收崗位序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1備料1、 往吸收罐準(zhǔn)備規(guī)定數(shù)量的液堿2、在碳回收罐內(nèi)加規(guī)定量的水封投料用2吸收1、 冋時開一級吸收釜兩個2、 開 2、3、4 級吸收釜進(jìn)氣及出氣 閥門，3、檢查吸收釜溫度，當(dāng)吸收釜溫度到 130 左右不再上升時，說明已到終 占八、：4、 將反應(yīng)好的硫氫化鈉通過打料泵轉(zhuǎn)到硫氫化鈉儲罐內(nèi)。吸收3轉(zhuǎn)料1、當(dāng)一級吸收釜料出完后，將后面 二級、三級、四級吸收釜內(nèi)的堿 液依次往前一

36、級吸收釜內(nèi)倒，新 液堿回到第四級吸收釜內(nèi)。轉(zhuǎn)料4回碳當(dāng)水封罐內(nèi)的回收碳到一定量 時，通過水壓，重新回流到計量 罐內(nèi)以便繼續(xù)投料使用。回收二硫化碳附件2-3:崗位作業(yè)內(nèi)容清單縮合車間水洗崗位序號作業(yè)內(nèi) 容作業(yè)步驟作業(yè)目 的備注1水洗1、 通過粉碎泵將打到多功能過濾機(jī)內(nèi)2、 甩干母液水3、 使用蒸餾水進(jìn)行清洗4、 使用軟化水進(jìn)行清洗5、 將殘存水通過壓縮方式甩干6、 啟動管鏈機(jī)，待管鏈機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，啟 動過濾機(jī)出料，使半成品能過管鏈機(jī)輸 送到氧化車間水洗甩干附件2-4:崗位作業(yè)內(nèi)容清單氧化車間氧化崗位序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1備料1、 往氧化罐內(nèi)加規(guī)定量軟水2、 準(zhǔn)備規(guī)定數(shù)量的氨水和半成品

37、3、 準(zhǔn)備規(guī)定量的醋酸銅投料用2投料1、 加規(guī)定量的醋酸銅2、 投規(guī)定量的氨水溶液3、 檢查溫度，并按規(guī)定要求進(jìn)行充 氧，4、 開啟循環(huán)水降溫，保證溫度和壓 力在規(guī)定范圍內(nèi)。投料3氧化反應(yīng)并按規(guī)定充氧速度進(jìn)行氧化反 應(yīng)，確保溫度和壓力在規(guī)定范圍 內(nèi)。氧化4出料打開出料閥，使物料通過氧化罐 內(nèi)壓力流到中轉(zhuǎn)罐內(nèi)。出料附件2-5:崗位作業(yè)內(nèi)容清單氧化車間水洗_崗位序號作業(yè)內(nèi) 容作業(yè)步驟作業(yè)目 的備注1水洗1、 通過中轉(zhuǎn)罐將流到過濾機(jī)內(nèi)2、 甩干母液水水洗甩 干3、 使用蒸餾水進(jìn)行清洗4、 使用軟化水進(jìn)行清洗5、 將殘存水通過壓縮方式甩干6、 啟動管鏈機(jī)，待管鏈機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，啟 動過濾機(jī)出料，使半成品

38、能過管鏈機(jī)輸 送到干燥車間崗位作業(yè)內(nèi)容清單氧化車間水洗崗位序號作業(yè)內(nèi) 容作業(yè)步驟作業(yè)目 的備注1水洗1、 通過中轉(zhuǎn)罐將流到過濾機(jī)內(nèi)2、 甩干母液水3、 使用蒸餾水進(jìn)行清洗4、 使用軟化水進(jìn)行清洗5、 將殘存水通過壓縮方式甩干6、 啟動管鏈機(jī)，待管鏈機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，啟 動過濾機(jī)出料，使半成品能過管鏈機(jī)輸 送到干燥車間水洗甩 干崗位作業(yè)內(nèi)容清單氧化車間_蒸氨配氨序號作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注1蒸餾1、 往三效蒸發(fā)器內(nèi)加規(guī)定量母液2、 開蒸汽閥門開始蒸餾3、蒸餾殘液能過轉(zhuǎn)料泵加到脫水釜母液蒸餾2脫水1、 母液殘渣由分餾釜內(nèi)進(jìn)甩干機(jī)進(jìn) 行脫水2、 分離出的廢水進(jìn)三效蒸發(fā)器進(jìn)一 步蒸餾3、 分享出和殘渣

39、進(jìn)行單獨(dú)存放另外 處理分離3回用蒸餾出和蒸餾水分別通過轉(zhuǎn)液泵 輸送到車間和氧化車間蒸餾水罐 回用，回用4尾氣吸收蒸餾出的水通過冷凝器將車間尾 氣中氨氣進(jìn)一步吸收，然后作為 稀氨水供車間配氨用。尾氣吸收附件3:風(fēng)險點(diǎn)（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)公司風(fēng)險點(diǎn)（危險源）辨識標(biāo)準(zhǔn)序號風(fēng)險點(diǎn)類別風(fēng)險點(diǎn)名稱誘發(fā)事故類型備注1火災(zāi)罐區(qū)1、 操作不當(dāng)或設(shè)備故障 造成泄漏遇見火源引 發(fā)火災(zāi)2、 卸車時流速過快或車 體靜電未消除造成火 災(zāi)3、 違章在罐區(qū)進(jìn)行動火 作業(yè)造成火災(zāi)4、 溫度超溫未及時啟動 噴淋降溫，造成超壓2中毒窒息縮合車間 氧化車間 罐區(qū)1、 違章作業(yè)或未佩戴防 毒器具到受限空間作 業(yè)2、 因操作不當(dāng)或設(shè)備故 障造