北京華聯(lián)綜合超市有限公司營運(yùn)規(guī)范盤點(diǎn)手冊

1、北京華聯(lián)綜合超市營運(yùn)規(guī)范-盤點(diǎn)手冊北京華聯(lián)綜合超市 營運(yùn)規(guī)范 ( 盤點(diǎn)手冊北京華聯(lián)綜合超市營運(yùn)規(guī)范 盤點(diǎn)手冊 一九九八年八月內(nèi)部資料 嚴(yán)禁外傳 編號： 目 錄第一單元 前言第二單元 概述第三單元 盤點(diǎn)作業(yè)流程第四單元 盤點(diǎn)的組織及制度確立第五單元 盤點(diǎn)配置圖及其表格第六單元 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備第七單元 盤點(diǎn)的具體操作第八單元 盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理第九單元 其它 第一單元 前言適用范圍本手冊供參加盤點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用，并作為北京華聯(lián)綜合超市盤點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的本手冊作為盤點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序，使你對盤點(diǎn)系統(tǒng)更加了解，同時(shí),工作效率更高。三、益處 使用本手冊可提供以下主要益處：更短的培訓(xùn)時(shí)間更

2、高的工作效率統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語溝通對于盤點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作知道盤點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性 第二單元 概述一、什么是盤點(diǎn)所謂盤點(diǎn)就是定期或（不定期）地對店內(nèi)的商品進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績，并因此加以改善，加強(qiáng)管理。二、為什么盤點(diǎn) 對每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對摩肩接踵、川流不息、進(jìn)進(jìn)出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客滿意、企業(yè)興旺昌盛。然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績，是無法知道的，目前的唯一辦法就是盤點(diǎn)，且通過盤點(diǎn)可以達(dá)到：確切掌握庫存量掌握損耗并加以改善加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤點(diǎn)要達(dá)成的目的 每次盤點(diǎn)皆需投入大量的人力、物力和時(shí)間，同時(shí)也

3、帶來一些負(fù)面影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗苓_(dá)到下列目的：了解商店在一定階段的虧盈狀況了解目前商品的存放位置，缺貨狀況了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的流轉(zhuǎn)狀況發(fā)掘并清除滯銷品，快過期商品，整理環(huán)境、清除死角根據(jù)盤點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌 第三單元 盤點(diǎn)作業(yè)流程流程圖 盤點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤點(diǎn)成效的真實(shí)性 重大差異 否 是 二、作業(yè)流程管理盤點(diǎn)制度由總部統(tǒng)一制定。含有：盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、差異處理及獎(jiǎng)懲規(guī)定組織落實(shí)包含：全部盤點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃分盤點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，落實(shí)到人。盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：主要有人員組織、工具、

4、告知、商品和環(huán)境整理、工作分配與盤前培訓(xùn)、各種資料整理。盤點(diǎn)作業(yè)：主要有資料整理、分析、庫存調(diào)整、差異處理、獎(jiǎng)懲實(shí)施。 第四單元 盤點(diǎn)的組織及制度確立盤點(diǎn)制度的確立盤點(diǎn)方法列表如下：實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)營業(yè)中營業(yè)后定期不定期定義實(shí)際清點(diǎn)存貨數(shù)量的方法以書面記錄或電腦記錄進(jìn)出帳的異動(dòng)狀況而得到期末存貨余額或估算成本將店內(nèi)所有存貨區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)以類分區(qū)，依序盤點(diǎn)一定區(qū)域，如此周而復(fù)始盤點(diǎn)時(shí)商店仍對外營業(yè)商店在關(guān)門后盤點(diǎn)每次盤點(diǎn)間隔期一致的盤點(diǎn)盤點(diǎn)間隔期不一致的盤點(diǎn)實(shí)用范圍及時(shí)間間隔商店實(shí)物盤點(diǎn)由總部財(cái)務(wù)部進(jìn)行，店面不進(jìn)行一年二次周期性區(qū)域的庫存區(qū)盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)全面盤點(diǎn)大家電

5、、精品等，或突發(fā)事件、人事變動(dòng)、經(jīng)營異常等說明：由于商業(yè)行業(yè)自身的特點(diǎn)，我們采用相應(yīng)交叉的盤點(diǎn)方法，進(jìn)行盤點(diǎn)全面盤點(diǎn)由總部統(tǒng)一制定，區(qū)域盤點(diǎn)由店內(nèi)列出半年盤點(diǎn)計(jì)劃表，自行組織實(shí)施，并報(bào)總部、營運(yùn)總監(jiān)存查如遇特殊情況，如店主管的人事變動(dòng)、意外事件發(fā)生（如水災(zāi)、火災(zāi)）、經(jīng)營異常，必須進(jìn)行盤點(diǎn)，至于全盤或區(qū)域盤點(diǎn)，則視情況而定帳務(wù)處理 由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行三、差異處理盤點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)。13>盤損率盤損金額期初進(jìn)貨本期進(jìn)貨單項(xiàng)商品的盤點(diǎn)，既能產(chǎn)生盤虧，又能產(chǎn)生盤盈，但若分類別或全面盤點(diǎn)，則又可能發(fā)生盤損。

6、一般而言盤損的原因有下列幾種：錯(cuò)盤、漏盤計(jì)算錯(cuò)誤偷竊收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少報(bào)廢商品未進(jìn)行庫存更正對一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失生鮮品失重等處理不當(dāng)商品變價(jià)未登記和任意變價(jià)2若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施：重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨檢查有無大量異常退貨檢查庫存更正及清貨變價(jià)表檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練重新計(jì)算3同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫存調(diào)整（第八單元有專門論述）商品盤損的多少，代表著人員的管理水平及責(zé)任感。只要結(jié)果在合理的范圍內(nèi)，均視為正常。同時(shí)有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差，降低損耗。其標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為：盤損率在銷售4-6在4以下予以獎(jiǎng)勵(lì)在6以上予以處罰盤點(diǎn)的組織

7、盤點(diǎn)作業(yè)人員組織，一般由各店自己負(fù)責(zé)落實(shí)，若為全面盤點(diǎn)，應(yīng)總部、電腦部、財(cái)務(wù)部、采購部在各門店進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)分頭下去指導(dǎo)和監(jiān)督盤點(diǎn)，并由營運(yùn)部總監(jiān)統(tǒng)籌安排。由各店經(jīng)理負(fù)責(zé)并具體落實(shí)到各部門和人。盤點(diǎn)作業(yè)是商店人員投入最多的作業(yè)，所以要求全員參加盤點(diǎn)。一般是每個(gè)部門為一個(gè)小組。組織構(gòu)架圖（如下頁）若為區(qū)域盤點(diǎn)，則由樓面各部門，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃自己組織落實(shí)，同時(shí)由ALC配合操作 第五單元 盤點(diǎn)配置圖及其表格一、盤點(diǎn)配置圖開業(yè)初的全店配置圖可做盤點(diǎn)配置圖之用。一般而言，盤點(diǎn)配置圖上除包括賣場的冷凍柜、冷藏柜、貨架、大陳列區(qū)之外，還應(yīng)包括后場的倉庫區(qū)、冷凍、冷庫等，只要是商品儲存陳列之處均要標(biāo)明。為便于掌握整

8、體態(tài)勢及規(guī)劃，盤點(diǎn)圖必須將通道及陳列架標(biāo)示編號，并將此編號作成貼紙，粘貼于陳列架右上角，這樣即可周詳?shù)胤峙湄?zé)任區(qū)域，盤點(diǎn)者又可明了自己的工作范圍。同時(shí)，又可在此圖上掌握全局，合理調(diào)配，互相援助.。盤點(diǎn)配置圖如下： 盤點(diǎn)配置圖： 盤點(diǎn)用表格（附后）盤點(diǎn)表盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）小組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表支援盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表附1： 附2：盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）姓名盤點(diǎn)類別區(qū)域編號盤點(diǎn)單編號備注起迄張數(shù)填表人： 批準(zhǔn)人： 附3： 組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表所屬部門： 主管姓名： 員工姓名職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)部門經(jīng)理： 店經(jīng)理： 附4：支援 組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃姓名

9、所屬部門職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)內(nèi)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)間初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)制表： 店經(jīng)理 附5：盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表 部門組別本部門參加培訓(xùn)人員其它部門培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間指導(dǎo)人員生鮮肉類、水產(chǎn)、蔬果熟食日配組干貨食品糧油、罐頭干貨煙酒飲料沖調(diào)飲品糖果餅干百貨電器日化家紡文化家居合計(jì)制表 批準(zhǔn) 店經(jīng)理 第六單元 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家 “不打無準(zhǔn)備之仗”，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)，盤點(diǎn)工作進(jìn)展就能愈順利，盤點(diǎn)結(jié)果就會愈準(zhǔn)確。人的安排1原則上，盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假，特別是全面盤點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前安排妥當(dāng)，包括加班，延長時(shí)間等，應(yīng)由店各部門寫出××組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表（見附表），并呈報(bào)店經(jīng)理批準(zhǔn)。2責(zé)任區(qū)

10、落實(shí)到人，明確范圍，采用“互換法”，即商品部的作業(yè)人員盤點(diǎn)商品部的作業(yè)區(qū)，防止“自盤自”造成不實(shí)情況發(fā)生。3支援各部門盤點(diǎn)的員工，由合理調(diào)配，同時(shí)填寫支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表（見附五表），并呈報(bào)店經(jīng)理批準(zhǔn)。告知通知顧客 若營業(yè)中盤點(diǎn)而影響顧客購物則通過廣播形式告知顧客，以取得諒解：“尊敬的顧客朋友，您好，我們的盤點(diǎn)給您購物造成了不便，請您諒解，順祝您購物愉快！” 若停業(yè)盤點(diǎn)則應(yīng)提前三天，以廣播方式及公告方式，通知顧客，避免顧客徒勞往返，公告形式如下（見下頁）：華聯(lián)超市不做停業(yè)盤點(diǎn)，如有特殊情況需停業(yè)盤點(diǎn)，必須有營運(yùn)總監(jiān)的許可，并制定專門計(jì)劃。 停業(yè)盤點(diǎn)通知尊敬的會員朋友，您好！本店因業(yè)務(wù)需要，

11、定于 年 月 日 點(diǎn)至 年 月 日 點(diǎn)，進(jìn)行內(nèi)部總盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)，恕不對外營業(yè)。若因此而造成您購物上的不便，敬希見諒。同時(shí)感謝您于盤點(diǎn)后，繼續(xù)給予支持和惠顧。×× 量 販 店 店 長×××敬 上 年 月 日2、通知廠商 盤點(diǎn)前，由采購在訂貨時(shí)注明，或以 告知，或發(fā)函通知，避免廠商于盤點(diǎn)時(shí)進(jìn)貨，并在收貨口提前一個(gè)星期貼出通知。三、盤點(diǎn)前培訓(xùn)盤點(diǎn)前兩個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注意事項(xiàng)，務(wù)使失誤降至最低模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤點(diǎn)步驟進(jìn)行講解，具體由總部人事部和店及樓面經(jīng)理安排實(shí)施，并由填寫盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表（見附5），并呈店經(jīng)理批準(zhǔn)按盤點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作

12、演習(xí)各部門主管須進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)操作示范盤點(diǎn)工具盤點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅），小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。四、工作分配初點(diǎn)工作由管理該商品的員工來實(shí)施抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)工作由部門主管或后勤人員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理 實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對商品進(jìn)行整理，使盤點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重點(diǎn)是：檢查貨架或冷凍、冷藏標(biāo)示卡是否與商品陳列位置一致，不一致時(shí)，要將其調(diào)整一致或缺貨待補(bǔ)將商品陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列架端頭、陳列架、附壁陳列架、隨機(jī)陳列架、堆頭等清除壞品、退貨商品，該報(bào)廢的報(bào)廢，該退貨的退到收貨區(qū)，包裝破損商品要及時(shí)處理清除賣場及作業(yè)場死角，檢查維修檢測區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū)等是否有

13、滯留商品將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊庫存商品的整理要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是避免商品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算盤前最后整理一般在盤點(diǎn)前兩小時(shí)，對商品進(jìn)行最后整理，主要是：陳列架上商品。順序絕對不能改變，否則盤點(diǎn)時(shí)會對不上號。 六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)于盤點(diǎn)的資料要整理聯(lián)營式自營商品的單據(jù)整理報(bào)廢品單據(jù)匯總贈品單據(jù)匯總改包裝單位商品單據(jù)匯總收貨資料的匯總注意事項(xiàng)盤點(diǎn)前各主管須核查其當(dāng)日甚至前三日的退貨情況，看是否真正錄入電腦主管核對報(bào)廢商品是否及時(shí)進(jìn)行庫存更正主管檢查破包商品是否整理盤點(diǎn)必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行電腦部必須在營業(yè)結(jié)束以后，開始盤點(diǎn)以前進(jìn)行鎖庫收貨部

14、門在盤點(diǎn)當(dāng)日：（可依實(shí)際情況而定），必須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤點(diǎn)”標(biāo)記 第七單元 盤點(diǎn)的具體操作盤點(diǎn)作業(yè)流程圖 差 異 是 否 是 差異 否 差異 二、盤點(diǎn)的規(guī)定1初點(diǎn)規(guī)定先點(diǎn)倉庫（庫存區(qū)）、冷凍庫、冷藏庫 ，再點(diǎn)賣場盤點(diǎn)貨架或冷凍柜、冷藏柜時(shí)依序由左而右，由上而下 如圖示：每一臺貨架或冷凍柜、冷藏柜均視為獨(dú)立單位，使用單獨(dú)的盤點(diǎn)表。若盤點(diǎn)表不足，則繼續(xù)使用下一張。初點(diǎn)盤點(diǎn)表為黑色兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫；將數(shù)量寫在自粘貼紙上，放置在商品的前方盤點(diǎn)單上的數(shù)字填寫要清楚，不可潦草讓人混淆數(shù)字寫錯(cuò)，要涂改徹底清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一個(gè)單位的不能清點(diǎn)盤

15、點(diǎn)時(shí)，順便查看商品的有效期，過期商品應(yīng)隨即記錄下來，盤點(diǎn)結(jié)束后及時(shí)處理店長要掌握盤點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)動(dòng)人員支援，巡視各部門盤點(diǎn)區(qū)域，發(fā)掘死角及易漏盤區(qū)域?qū)o法查知商品編號或商品售價(jià)的商品，就立即取下進(jìn)行稍后追查歸屬盤點(diǎn)注意大分類或小分類，注明該分類商品所在的貨架號碼 2復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定復(fù)點(diǎn)時(shí)要先檢查盤點(diǎn)配置圖與實(shí)際現(xiàn)場是否一致，有否遺漏區(qū)域巡視有無遺漏標(biāo)示小粘紙的商品復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)行一段時(shí)間后進(jìn)行，用藍(lán)色一聯(lián)復(fù)點(diǎn)無誤后將小粘紙拿下抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定對整個(gè)區(qū)域的檢查視同復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)商品要選擇賣場內(nèi)的死角，或不是清點(diǎn)商品，或單價(jià)高、量多的商品抽點(diǎn)用紅色盤點(diǎn)表，注明為抽點(diǎn)抽點(diǎn)是對初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差異商品的抽驗(yàn)差異處理 此處

16、講的差異是初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣及抽點(diǎn)與初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)的結(jié)果不一樣。（數(shù)據(jù)差異的調(diào)整，見第八單元庫存調(diào)整）初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣，應(yīng)由主管或其指定的不同員工去第三次點(diǎn)驗(yàn)，填寫紅色單，注明第三次點(diǎn)驗(yàn)。若還有差異則由不同的人重復(fù)上述動(dòng)作，并注明是第幾次點(diǎn)驗(yàn)，直至正確 ，電腦沒有差異報(bào)表出現(xiàn)為止抽點(diǎn)若發(fā)生與前述盤點(diǎn)有差異，按上述動(dòng)作進(jìn)行，直至正確若無差異則須主管簽名，由進(jìn)行“確認(rèn)”動(dòng)作注意事項(xiàng)每份盤點(diǎn)報(bào)表必須由部門經(jīng)理或副經(jīng)理或店長簽名主管在簽核報(bào)表時(shí)，對其數(shù)量的加總應(yīng)再核對一次，以確保無誤主管必須核對檢視每位員工負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域是否確實(shí)完整盤點(diǎn)在盤點(diǎn)前該盤點(diǎn)品項(xiàng)的銷售區(qū)域應(yīng)維持適當(dāng)?shù)陌踩珟齑媪浚ㄤN售量）打印實(shí)際盤點(diǎn)

17、報(bào)表 經(jīng)主管核查無誤后，由打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表。 第八單元 盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，實(shí)際庫存和原電腦庫存相核對，若有差異要追查原因，堵疏防漏。追查差異原因，（差異原因如第四單元所述）庫存調(diào)整庫存更正流程圖 此時(shí)產(chǎn)生的差異，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，以盤點(diǎn)實(shí)際庫存量作為更正數(shù)據(jù)經(jīng)簽字后主管方可作“確認(rèn)”工作總公司營運(yùn)部于各品項(xiàng)盤點(diǎn)后將視情況予以稽核報(bào)表保存期限保存至該品項(xiàng)下次盤點(diǎn)后，方可銷毀帳務(wù)調(diào)整，由財(cái)務(wù)部處理盤點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序事后處理2資料整理店長要確認(rèn)盤點(diǎn)單是否全部收回，同時(shí)要有簽名復(fù)印留底，原件送財(cái)務(wù)部核算財(cái)務(wù)部于收到盤點(diǎn)資料后 ，日內(nèi)提出盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告各部門做盤點(diǎn)實(shí)施狀

18、況報(bào)告，以作為以后改善、參考各主管檢查記錄的過期商品，準(zhǔn)備及時(shí)處理盤點(diǎn)報(bào)告 部門: 日期: 執(zhí)行狀況 問題 改善對策初盤復(fù)盤抽盤主管: 二、游離商品的處理1盤點(diǎn)通常會發(fā)生下列特殊情況（1）有貨號，無品名或錯(cuò)品名 其原因有：貨號錯(cuò)誤貨號已淘汰，但商品仍在賣套號（廠商到用已有貨號，套用新產(chǎn)品）（2）有品名，無貨號其原因有：條碼脫落，又無據(jù)可查店內(nèi)自購，還沒有編號2處理程序：進(jìn)行清查：在可能的情況下須確認(rèn)貨號（條碼）同時(shí)輸入庫存記錄清查后仍無法找出原籍的商品一方面要列清單送采購部確認(rèn)，一方面將其集中以便處理采購仍無法確認(rèn)的商品，可以用下列方式處理：退回廠商售完為止，不再出售屬未經(jīng)許可引進(jìn)之商品，則追究責(zé)任 第九單元 其它一、其他盤點(diǎn)在進(jìn)行商品盤點(diǎn)同時(shí)，要經(jīng)常對備用品、設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)二、結(jié)論 通過