XX果品觀光采摘園項目可研報告

1、千畝果品觀光采摘園項目千畝果品觀光采摘園項目可行性研究報告可行性研究報告i目目 錄錄第一章第一章 項目概況項目概況.11.1 項目名稱.11.2 項目法人.11.3 項目主管.11.4 項目建設(shè)地點及規(guī)模.11.5 項目投資及資金籌措.11.6 建設(shè)期限.11.7 新增效益.1第二章第二章 建設(shè)背景與編制依據(jù)建設(shè)背景與編制依據(jù).32.1 建設(shè)目標(biāo)、設(shè)計范圍、設(shè)計原則.32.2 建設(shè)條件.42.3 編制依據(jù).5第三章第三章 工藝技術(shù)方案工藝技術(shù)方案.73.1 品種選擇原則、生產(chǎn)標(biāo)準.73.2 工程設(shè)施及配套工程標(biāo)準.73.3 設(shè)備選擇原則.8第四章第四章 工程設(shè)計方案工程設(shè)計方案.94.1 總體

2、布局.94.2 工程設(shè)計.9第五章第五章 投資概算投資概算.125.1 投資概算編制依據(jù).125.2 投資概算及資金籌措.135.3 投資概算表.14第六章第六章 資金籌措資金籌措.176.1 籌集資金的方式及比例.176.2 自籌資金承諾.17第七章第七章 實施計劃實施計劃.187.1 建設(shè)期限.187.2 實施進度計劃表.187.3 資金使用計劃表.18第八章第八章 項目組織管理項目組織管理.208.1 項目組織管理.208.2 實施管理.208.3 財務(wù)管理.208.4 資產(chǎn)管理.21第九章第九章 投資效益評價投資效益評價.22ii9.1 社會效益 .229.2 經(jīng)濟效益 .221第一章

3、第一章 項目項目概況概況1.11.1 項目名稱項目名稱XX 市千畝果品觀光采摘園項目1.21.2 項目法人項目法人 XXXX1.31.3 項目主管項目主管XX 市農(nóng)業(yè)局、XX 市財政局1.41.4 項目建設(shè)地點及規(guī)模項目建設(shè)地點及規(guī)模1、項目建設(shè)地點：XX 市千畝果品觀光采摘園項目位于 XX 市 XX街道辦事處東南，北靠 XX 路，西臨 XX 河，南至省道 209，交通十分便利。2、項目建設(shè)規(guī)模：硬化道路 5600 平方米 ，砂石路 3000 平方米；新設(shè)置大型宣傳拱門 1 個；新建觀景休閑臺 1 座；設(shè)置園區(qū)防護攔 2 道，每道 750 米；新建 500 平方米停車場 2 處；新建修閑亭 4

4、 座；平塘漿砌石護坡；維修管理房 8 座；長廊綠化工程；農(nóng)家樂項目。1.51.5 項目投資及資金籌措項目投資及資金籌措項目總投資 300.8 萬元。本工程投資申請上級財政資金 200 萬元，農(nóng)民自籌資金 100.8 萬元。1.61.6 建設(shè)期限建設(shè)期限項目建設(shè)期 2013 年 8 月至 2014 年 6 月。1.71.7 新增效益新增效益通過工程的實施，XX 市千畝果品觀光采摘園 1 處，年實現(xiàn)銷售收入 XX 萬元，直接帶動農(nóng)戶 XX 戶，新增就業(yè)崗位 XX 個。打造成以綠色果品采摘為特色，XX 河特色水產(chǎn)和農(nóng)戶散養(yǎng)禽類農(nóng)家宴、XX 河田園風(fēng)2光觀光為一體的一個具備多功能的休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)采摘園、

5、觀光農(nóng)業(yè)旅游園、有機農(nóng)業(yè)特色園以及科普教育和農(nóng)業(yè)科技采摘園，從而實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益三者的統(tǒng)一。3第二章第二章 建設(shè)背景與編制依據(jù)建設(shè)背景與編制依據(jù)2.12.1 建設(shè)目標(biāo)、設(shè)計范圍、設(shè)計原則建設(shè)目標(biāo)、設(shè)計范圍、設(shè)計原則2.1.12.1.1 建設(shè)目標(biāo)建設(shè)目標(biāo)XX 市千畝果品觀光采摘園是一個綜合性的休閑農(nóng)業(yè)與綠色旅游園區(qū)，游客可以觀光、采果、體驗農(nóng)作、了解農(nóng)民生產(chǎn)、享受鄉(xiāng)間情趣。對于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會進步，提高人民群眾物質(zhì)文化生活水平，有著十分重要的作用.為抓好該項目的建設(shè)，落實各項任務(wù)與措施，特制定本實施方案。推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，打造 XX 市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化體系，發(fā)揮項目的示范、輻射帶

6、動作用，加快 XX 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2.1.22.1.2 設(shè)計范圍設(shè)計范圍本次設(shè)計綜合項目區(qū)所在區(qū)域的水文、氣象、地理等因素，針對項目區(qū)的特點，通過實地勘察，對項目區(qū)內(nèi)道路、宣傳拱形門、觀景休閑臺、防護攔進行設(shè)計。本期設(shè)計范圍主要包括：道路硬化砂化設(shè)計、宣傳拱形門設(shè)計、觀景休閑臺設(shè)計及防護欄設(shè)計。2.1.32.1.3 設(shè)計原則設(shè)計原則秉承“可持續(xù)發(fā)展”的原則，提倡自然循壞和自然生態(tài)，保護好生態(tài)環(huán)境，把資源開發(fā)和經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展有機地結(jié)合起來，把可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村發(fā)展有機結(jié)合起來，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和生態(tài)環(huán)境相互可促進的良性循環(huán)。并根據(jù)園區(qū)自身

7、特點和現(xiàn)狀，因地制宜，利用XX 河水資源優(yōu)勢，堅持以農(nóng)為本，以農(nóng)業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，將經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護相協(xié)調(diào)，走可持續(xù)發(fā)展道路，按照“統(tǒng)一規(guī)劃，4分期實施，開發(fā)一片，建成一片，受益一片”的原則，以現(xiàn)代高效生態(tài)農(nóng)業(yè)為主要功能進行開發(fā)建設(shè)。1、從整體布局著手，注重園區(qū)建設(shè)與周邊環(huán)境的有機結(jié)合。2、加強園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造，使其建設(shè)為高標(biāo)準瓜果種植基地。3、支持生態(tài)綜合治理，加強農(nóng)田防護建設(shè)，大力推廣節(jié)水灌溉，努力改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。4、積極引進先進的科技技術(shù)，建立完善的農(nóng)業(yè)科技支撐體系，配套建設(shè)農(nóng)業(yè)科技研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化基地。5、在農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境、管理、產(chǎn)品追溯等領(lǐng)域，利用先進的感知技術(shù)、傳輸技術(shù)、

8、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立覆蓋全園區(qū)的農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺，實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的自動監(jiān)測，保證農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。2.22.2 建設(shè)條件建設(shè)條件2.2.12.2.1 項目區(qū)社會經(jīng)濟條件項目區(qū)社會經(jīng)濟條件項目區(qū)位于XX市XX街道辦事處東南，北靠XX路，西臨XX河，南至省道209，東至XX村駐地，交通十分便利。規(guī)劃地塊地理位置優(yōu)越，XX河?xùn)|大堤橫貫?zāi)媳保瑓^(qū)內(nèi)植被條件良好，空氣清新，適合進行采摘園開發(fā)建設(shè)。項目規(guī)劃地塊地理位置優(yōu)越，XX河?xùn)|大堤橫貫?zāi)媳?，區(qū)內(nèi)植被條件良好，空氣清新，適合進行采摘園開發(fā)建設(shè)。園內(nèi)現(xiàn)有果園面積XX畝，果樹品種以紅富士蘋果為特色，其它特色果品為補充，其中果園面積達XX畝，其它品種

9、XX畝，果品產(chǎn)量達2000萬公斤，遠銷全國十多個省市。該園區(qū)被國家農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心認定為無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，被農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心認定為無公害產(chǎn)品，現(xiàn)狀情況有利于采摘園建設(shè)。52.2.22.2.2 項目區(qū)水源條件項目區(qū)水源條件項目區(qū)屬于平原洼地地帶，緊靠XX河，地下水豐富且較淺，水質(zhì)良好，可以直接灌溉農(nóng)作物。2.2.32.2.3 項目區(qū)交通與電力條件項目區(qū)交通與電力條件項目規(guī)劃地塊地理位置優(yōu)越，XX河?xùn)|大堤橫貫?zāi)媳?。村?nèi)電力措施配套完備，由于項目建設(shè)需要，需從村內(nèi)變壓器架設(shè)低壓輸電線路。2.32.3 編制依據(jù)編制依據(jù)2.3.12.3.1 標(biāo)準規(guī)范標(biāo)準規(guī)范1、 公路水泥混凝土路

10、面設(shè)計規(guī)范GTGD-2002；2、 公路排水設(shè)計規(guī)范JTJ018-973、 公路自然區(qū)劃標(biāo)準JTJ003-864、 供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GB50052-20095、 10KV及以下變電所設(shè)計規(guī)范GB50053-946、 低壓配電設(shè)計規(guī)范GB50054-952.3.22.3.2 政府文件政府文件1、財政部關(guān)于做好 2013 年財政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展工作的通知（財辦農(nóng)201325 號）；2、XX 市政府關(guān)于實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)十大重點工程的意見（X 政發(fā)20132 號）；3、XX 市農(nóng)業(yè)委員會、XX 市財政局關(guān)于做好 2013 年中央財政支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目申報工作的通知X4、項目實施單位提供的有

11、關(guān)資料及數(shù)據(jù)。6第三章第三章 工藝技術(shù)方案工藝技術(shù)方案3.13.1 品種選擇原則、生產(chǎn)標(biāo)準品種選擇原則、生產(chǎn)標(biāo)準3.1.13.1.1 品種選擇原則品種選擇原則品種選擇上要適應(yīng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)氣候與環(huán)境，并滿足市場供需要求，同時符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展。3.1.23.1.2 生產(chǎn)標(biāo)準生產(chǎn)標(biāo)準執(zhí)行國家無公害水果生產(chǎn)標(biāo)準。3.23.2 工程設(shè)施及配套工程標(biāo)準工程設(shè)施及配套工程標(biāo)準1、工藝技術(shù)方案按照無公害瓜果生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的要求，制定各種瓜果生產(chǎn)的具體技術(shù)規(guī)范，在實施過程中嚴格遵守，把好生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)。 園區(qū)配備專業(yè)植保人員，堅持病蟲測報，總結(jié)病蟲害發(fā)生規(guī)律，堅持“預(yù)防為主、綜合防治”的植保方針，以生態(tài)調(diào)控和適當(dāng)

12、的農(nóng)業(yè)措施及物理防治為主要手段，充分利用好本地天敵資源進行自然或人工控制。農(nóng)業(yè)措施主要是：選擇豐產(chǎn)、抗病蟲能力強的優(yōu)質(zhì)品種，調(diào)整耕作制度，采用水旱輪作；物理防治是：采取頻振式殺蟲燈誘殺害蟲；化學(xué)防治：優(yōu)選生物源農(nóng)藥如Bt、苦參堿等，選用高效低毒低殘留農(nóng)藥如安打、菜喜、米滿、除盡、銳勁敵等 ，選擇最佳防治期，將病蟲消滅在點片發(fā)生前期。嚴格控制施藥次數(shù)和藥量，嚴禁使用有機磷等高毒高殘留農(nóng)藥，嚴格遵守采收安全間隔期。 生產(chǎn)過程中，各類蔬菜品種都要制定相應(yīng)的田間管理措施，做到事先有規(guī)劃，實施有記錄，具體田塊都有專人負責(zé)，施肥、噴藥統(tǒng)7一配制；灌水、排水統(tǒng)一調(diào)度；做到生產(chǎn)過程全控制，確保生產(chǎn)符合無公害質(zhì)

13、量標(biāo)準要求的產(chǎn)品。項目在建設(shè)過程中應(yīng)嚴格按照國家農(nóng)發(fā)辦發(fā)布的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范進行。3.33.3 設(shè)備選擇原則設(shè)備選擇原則1、根據(jù)國家頒發(fā)的有關(guān)法律法規(guī)，制定設(shè)備運行、維護、檢修和安全等技術(shù)規(guī)章和規(guī)章制度；2、根據(jù)工程設(shè)計的數(shù)據(jù)選擇合理的設(shè)備，確保設(shè)備運行中各種監(jiān)測儀表應(yīng)處于正常狀態(tài)。 3、管道和附件在機組運行中應(yīng)保持完好，密閉性強，操作靈敏，性能可靠。 8第四章第四章 工程設(shè)計方案工程設(shè)計方案4.14.1 總體布局總體布局XX 市千畝果品觀光采摘園是一個綜合性的休閑農(nóng)業(yè)與綠色旅游園區(qū)，游客可以觀光、采果、體驗農(nóng)作、了解農(nóng)民生產(chǎn)、享受鄉(xiāng)間情趣。對于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會進步，提高人民群眾物質(zhì)文化

14、生活水平，有著十分重要的作用.為抓好該項目的建設(shè)，落實各項任務(wù)與措施，特制定本實施方案。結(jié)合項目區(qū)實地情況進行工程布置：項目區(qū)占地成矩形，園內(nèi)現(xiàn)有果園面積 2310 畝；設(shè)計方案硬化道路 5600 平方米 ，砂石路3000 平方米；新設(shè)置大型宣傳拱形門 1 個；新建觀景休閑臺 1 座；設(shè)置園區(qū)防護攔 2 道，每道 750 米。新建 500 平方米停車場 2 處；新建修閑亭 4 座；平塘漿砌石護坡；維修管理房 8 座；長廊綠化工程；農(nóng)家樂項目。4.24.2 工程設(shè)計工程設(shè)計4.2.14.2.1 道路工程道路工程項目區(qū)道路工程包括道路硬化工程、道路砂化工程三大類。4.2.1.14.2.1.1 道路

15、硬化工程設(shè)計道路硬化工程設(shè)計項目區(qū)內(nèi)硬化道 2 條，其中 1#路長 700m，路面寬度 5m，2#路長420m，路面寬度 5m。1、路面結(jié)構(gòu)1#路：對原土路基進行整平壓實，路面采用 C30 混凝土路面板，厚度 180mm，道路共分 2 幅，設(shè)置雙向橫坡 1.50%。2#路：對原土路基進行整平壓實，路面采用 C30 混凝土路面板，厚度 180mm。道路共分 2 幅，設(shè)置雙向橫坡 1.50%。92、主要工程量表道路名稱長度（m）硬化寬度（m）硬化面積（m2）1#7005.035002#4205.02100合計112056004.2.1.24.2.1.2 道路砂石化工程設(shè)計道路砂石化工程設(shè)計項目區(qū)內(nèi)

16、砂石化道路 1 條，道路砂石長度共計 750m，路面寬度4m。1、路面結(jié)構(gòu)對原土路基進行整平壓實，路面級配碎石鋪筑，厚度 60mm，砂石化道路寬度 4m。2、主要工程量表道路名稱長度（m）砂石化寬度（m）砂石化面積（m2）砂石化道路7504.03000合計75030004.2.24.2.2 拱形門拱形門工程工程本項目設(shè)計新建大型宣傳拱形門一個。詳見彩圖。4.2.34.2.3 新建觀景休閑臺新建觀景休閑臺 1 1 座座讓了市民更好地親近大自然，充分享受純自然式的高品質(zhì)生活，新建觀景休閑臺 1 座。詳見彩圖。4.2.44.2.4 設(shè)置園區(qū)防護攔設(shè)置園區(qū)防護攔在沽河大堤路兩側(cè)設(shè)置園區(qū)防護攔，每道 7

17、50 米。總長 1500 米。104.2.54.2.5 新建停車場新建停車場新建 500 平方米停車場 2 處。對原土路基進行整平壓實，路面級配碎石鋪筑，厚度 60mm，砂石化路面。路面兩旁綠化工程。4.2.64.2.6 新建修閑亭新建修閑亭新建修閑亭 4 座。每座修閑亭占地面積約為 80 平方米。4.2.74.2.7 平塘漿砌石護坡平塘漿砌石護坡對項目區(qū)內(nèi)平塘進行漿砌石護坡。平塘尺寸為 20303 米。漿砌石護坡厚度為 250 mm。詳見設(shè)計圖。4.2.84.2.8 維修管理房維修管理房對項目區(qū)內(nèi) 8 座管理房進行維修。每個管理房外墻刷丙烯酸涂料。4.2.94.2.9 長廊綠化工程長廊綠化工

18、程項目區(qū)新建采摘長廊 1100 米，長廊兩側(cè)進行綠化，間隔種植柿子樹、梨樹、杏樹等品種。每隔 3 米種植一棵，長廊兩側(cè)種植。4.2.104.2.10 農(nóng)家樂項目農(nóng)家樂項目項目區(qū)新建農(nóng)家樂項目 2 處。由村內(nèi)村民自籌資金建設(shè)。農(nóng)家樂項目主要建設(shè)樓房，建筑面積 240 平方米，房內(nèi)餐飲建設(shè)。11第第五五章章 投投資資概概算算5.15.1 投資概算編制依據(jù)投資概算編制依據(jù)5.1.15.1.1 編制依據(jù)編制依據(jù)1、山東省水利廳魯水定字【2000】1 號文頒發(fā)的山東省水利水電工程設(shè)計概（估）算費用構(gòu)成及計算標(biāo)準和山東省水利水電工程設(shè)計概（估）算編制辦法。2、山東省工程咨詢協(xié)會文件魯工咨協(xié)【2000】第

19、1 號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)山東省物價局、山東省計委的通知。3、各主管部門頒發(fā)的有關(guān)法令、法規(guī)。5.1.25.1.2 定額采用定額采用1、采用山東省水利廳頒發(fā)的山東省水利水電建筑工程概算定額上、下冊（2000 年），并按規(guī)定乘以 1.05 的概算擴大系數(shù)。2、施工機械臺班費定額采用山東省水利廳頒發(fā)的山東省水利水電工程施工機械臺班費定額（2000 年）。3、部分缺項定額參考其他相關(guān)專業(yè)定額執(zhí)行。5.1.35.1.3 基礎(chǔ)單價基礎(chǔ)單價1、人工概算單價按照魯水定【2008】1 號文的規(guī)定，人工概算單價 44.10 元/工日。2、材料概算價12材料價格除管件、管材、水泵機組等主要材料采用專用生產(chǎn)廠家的報價加運費外，

20、其余均采用當(dāng)?shù)厥袌霾牧项A(yù)算價格。5.1.45.1.4 現(xiàn)場經(jīng)費、間接費、計劃利潤等有關(guān)費率現(xiàn)場經(jīng)費、間接費、計劃利潤等有關(guān)費率現(xiàn)場經(jīng)費：土石方工程按 5.9%計取，混凝土及其它工程按 6.3%計取。間接費：土石方工程按 5.4%計取，混凝土及其它工程按 4.1%計取, 其它工程按 6.3%計取。企業(yè)利潤：按三級企業(yè)費率為 5%計取。稅金：建設(shè)項目在縣城鎮(zhèn)外，按 3.28%計取。5.1.55.1.5 其它費用其它費用1、建設(shè)單位管理費：按青財基200378 號規(guī)定計取。2、工程監(jiān)理費：按國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定的通知（發(fā)改價格2007670 號）中相關(guān)規(guī)定計算

21、。3、工程勘察設(shè)計費：按國家計委、建設(shè)部工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準（計價格200210 號）計取。4、項目前期工作費：魯水建字200938 號。5、基本預(yù)備費：按第一至第五部分之和的 5%計取。5.25.2 投資投資概算及資金籌措概算及資金籌措工程總投資為 300.8 萬元。（1）建筑工程費用 261.4 萬元，包括道路工程 47.9 萬元，拱形門 20 萬元，觀景臺 80 萬元，防護欄 11 萬元，停車場 9 萬元，休閑亭137.2 萬元，平塘護坡 8.2 萬元，管理房維修 1.28 萬元，綠化工程 3 萬元，農(nóng)家樂項目 76.8 萬元。（2）其他費用 25.1 萬元，包括項目可研報告編制費 2.

22、00 萬元，前期工作費 2.00 萬元，勘察設(shè)計費 9.4 萬元，監(jiān)理費 7.7 萬元，建設(shè)單位管理費 11.7 萬元。（3）基本預(yù)備費 14.3 萬元。5.35.3 投資概算表投資概算表5.3.15.3.1 總概算總概算總概算表總概算表單位：元單位：元序號工程或費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費臨時工程費其它費用合計1第一部分建筑工程261420926142092第五部分其他費用2509672509673一至五部分合計28651764預(yù)備費1432595基本預(yù)備費1432596靜態(tài)總投資30084357總投資30084355.3.25.3.2 綜合概算表綜合概算表綜合概算表綜合概算表序號定額編號工

23、程或費用名稱單位數(shù)量單價(元)價值(元)1第一部分建筑工程26142092一.道路工程47969731、道路硬化工程（長 1120m，寬 5m）4468774110806-51 立米挖掘機挖裝 10t 自卸汽車運土1005.6001522.7785285110454-159-74KW 推土機推土(推運距離 10m,、類土)1005.600167.72939611103474KW 履帶拖拉機壓實土料(干容重1.7 噸/立米,、類土)10016.800779.73130997290017C30公路路面（混凝土，壓實厚度 18cm10005.60075769.784243111432.5Mpa,40

24、mm82、道路砂化工程（長 750m，寬 4m）328209110806-51 立米挖掘機挖裝 10t 自卸汽車運土1003.5001522.77533010110454-159-74KW 推土機推土(推運距離 10m,、類土)1003.500167.725871111103474KW 履帶拖拉機壓實土料(干容重1.7 噸/立米,、類土)1009.000779.73701812290012公路基礎(chǔ)（砂礫石，壓實厚度 5cm)10003.0006628.401988513二、拱形門套1.000200000.020000014三、觀景臺座1.000800000.080000015四、防護欄1100

25、2216240149C25墩帽32.5Mpa,40mm1000.48062328.752991817240193鋼筋制作安裝（其他）1t9.6006260.816010418安裝費用1.00020000.002000019五、停車場1000.00090.009000020六、休閑亭座4.00018000.007200021七、平塘漿砌石護坡81690221110209-16t 輪胎碾壓實(土料,干容量1.7類土)1002.000796.81159423230018M7.5漿砌塊石平面護坡32.5Mpa 水泥1002.25022445.225050224230021M7.5漿砌塊石基礎(chǔ)32.5M

26、pa 水泥1000.88020133.031771725240082鋪筑墊層1000.22039062.771187726240149C20墩帽32.5Mpa,40mm1000.20059386.341187727八、管理房維修座8.0001600.001280028九、綠化工程棵760.00040.0076800029十、農(nóng)家樂項目480.0001600.0076800044第五部分其他費用25096745一.建設(shè)管理費116855461.建設(shè)單位管理費11685547建設(shè)單位管理費1.50%3921348工程監(jiān)理費7764260三.科研勘測設(shè)計費134112632.勘測設(shè)計費9411266

27、(3).設(shè)計費94112673.前期勘測設(shè)計統(tǒng)籌費4000068可研報告編制費項1.00020000.002000069前期工作費項1.00020000.002000074一至五部分合計2865176155 5、基本預(yù)備費、基本預(yù)備費工程為可研階段，基本預(yù)備費取建筑工程、機電設(shè)備及安裝工程、臨時工程及其他費用總和的 5%，以上費用為 286.5 萬元，基本預(yù)備費為 14.3 萬元。16第第六六章章 資資金金籌籌措措6.16.1 籌集資金的方式及比例籌集資金的方式及比例項目總投資為 300.8 萬元，計劃通過農(nóng)民自籌、申請上級財政扶持的方式籌集，其中自籌資金 100.8 萬元，申請上級扶持資金

28、200 萬元，自籌資金占總投資的 33.5%，申請上級扶持資金占總投資的66.5%。6.26.2 自籌資金承諾自籌資金承諾項目自籌資金 100.8 萬元，自籌資金已全部到位。17第七章第七章 實施計劃實施計劃7.17.1 建設(shè)期限建設(shè)期限項目在建設(shè)過程中，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)條件和施工力量，嚴格按照國家對工程項目實施的有關(guān)規(guī)定和程序，合理安排建設(shè)工期，加快實施進度，爭取早日完工、早日投入運營、早見效益。本項目建設(shè)工期 8 個月，自 2013 年 8 月開始，于 2014 年 6 月項目竣工驗收。7.27.2 實施進度計劃表實施進度計劃表具體實施進度安排見項目實施進度計劃表。項目實施進度計劃表項目實施進

29、度計劃表2013年2014年序號項目內(nèi)容8 月9月10月 11 月 12 月1 月2 月3 月 4 月 5 月 6 月1施工前期準備工作2防護欄、休閑亭施工3道路硬化、砂化及平塘護坡施工4觀景臺農(nóng)家樂施工5拱形門安裝及綠化6竣工驗收7.37.3 資金使用計劃表資金使用計劃表項目資金使用計劃表項目資金使用計劃表序號類別項目內(nèi)容投資概算（萬元）申請財政資金（萬元）1項目投資及籌措總投資300.8200182自籌資金100.8100.83申請財政資金2004防護欄11.0011.005拱形門20.0020.006觀景臺80.0080.00道路工程47.8847.88停車場9.00修閑亭7.2平塘護坡

30、8.2管理房維修1.28綠化工程3.047資金使用計劃農(nóng)家樂項目76.8019第八章第八章 項目組織管理項目組織管理8.18.1 項目組織管理項目組織管理項目建設(shè)階段，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由財政局、農(nóng)業(yè)局、審計局及項目建設(shè)單位負責(zé)人為成員，監(jiān)督并指導(dǎo)該項目的實施，確保工程進度及質(zhì)量，做到財政資金?？顚Ｓ?。8.28.2 實施管理實施管理8.2.18.2.1 項目建設(shè)管理項目建設(shè)管理項目建設(shè)過程中，嚴格按照工程建設(shè)程序，實行招投標(biāo)和工程項目法人責(zé)任制，XX 街道辦事處政府擔(dān)任項目法人，負責(zé)項目的具體實施。在項目實施過程中，項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員進行全過程、全方位監(jiān)督；工程竣工后，建設(shè)單位要向項目領(lǐng)導(dǎo)小組提交竣工報告，及時組織有關(guān)人員進行驗收。8.2.28.2.2 項目運營期組織管理項目運營期組織管理 項目建成后，針對過去的管理弊端，進行管理體制改革，改變過去“重建設(shè)，輕管理” ，為農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的良性發(fā)展，打下良好的基礎(chǔ)，健全體制，起到良好的示范作用。項目建成后，由企業(yè)內(nèi)部組織得力