樣品管理控制流程

1、目的規(guī)范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產(chǎn)和檢驗(yàn)有據(jù)可依。1 適用范圍適用于本公司所有樣品的采集、制作、管理及使用全過程。2 定義樣品 : 由客戶提供或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的 , 用于工程，生產(chǎn)或檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)時作為參照使用的某種產(chǎn)品的認(rèn)可實(shí)物.3 職責(zé)3.1 工程部3.1.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測試測量和簽署。3.1.2 負(fù)責(zé)提交客戶樣品的制作, 試模樣品 , 材料的內(nèi)部評估、承認(rèn)和簽署。3.1.3 負(fù)責(zé)客戶簽署樣件要求的信息獲取，樣品的驗(yàn)證確認(rèn)。3.1.4 負(fù)責(zé)樣品結(jié)構(gòu)，性能，外觀及顏色的確認(rèn).3.1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)樣品, 限度樣品的樣品簽署。3.1.6 負(fù)責(zé)工

2、程樣品檔案的建立，保存管理。3.1.7 負(fù)責(zé)客戶簽署樣品接受的登記, 樣品復(fù)稿的封存保護(hù)。3.2 質(zhì)量部3.2.1 負(fù)責(zé)協(xié)助工程部對供應(yīng)商樣品的確認(rèn)、承認(rèn)、測試測量和簽署。3.2.2 負(fù)責(zé)協(xié)助工程部向客戶提交樣品，材料的測試和檢驗(yàn)。3.2.3 負(fù)責(zé)樣品的使用，歸還和有效周期的管理。3.2.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量樣品檔案的建立，保存管理。3.3 市場部3.3.1 負(fù)責(zé)樣品提交客戶的確認(rèn)，客戶產(chǎn)品的信息溝通，獲取.3.3.2 負(fù)責(zé)客戶簽署樣品接受的登記，樣品原稿的封存保護(hù)。3.4 采購部3.4.1 負(fù)責(zé)供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通，獲取。3.4.2 負(fù)責(zé)向相關(guān)部門（工程部/質(zhì)量部等 ）送交供應(yīng)商的提交樣品

3、, 協(xié)助工程部和質(zhì)量部建立供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。GC-210,版本:A樣品管理控制程序共6頁第7頁5、 作業(yè)程序內(nèi)容5.1 樣品收集：5。1.1由客戶或工程部/市場部提供樣品來源。5.1 。2 工程部和品質(zhì)部收到樣品后，經(jīng)工程部主管和質(zhì)量部主管確認(rèn)，然后進(jìn)行封樣。5.2 .3由公司授權(quán)人簽發(fā)的特殊情況下的讓步接受，暫收樣品。5.2 樣品的分類：5.2.1 供應(yīng)商樣品：指由供應(yīng)商制作提供，由我公司確認(rèn)簽發(fā)的樣品，供供應(yīng)商生產(chǎn)，檢驗(yàn)和本公司工程、質(zhì)量檢驗(yàn)和追溯時的參考依據(jù)。5.2.2 客戶樣品：指經(jīng)由客戶確認(rèn)簽發(fā)的，用于指導(dǎo)本公司工程設(shè)計開發(fā)，生產(chǎn)及驗(yàn)收參考標(biāo)準(zhǔn)的樣品。包括：色板，結(jié)構(gòu)，

4、電路，功能等。（也稱外來樣品）5.2.3 自制樣品：指由本公司工程部、 質(zhì)量部確認(rèn)簽發(fā)的樣品， 供生產(chǎn)，檢驗(yàn)參考使用（也稱生產(chǎn)樣品）。5.2.4 臨時樣品：因生產(chǎn)異常時與客戶樣品存在差異時，經(jīng)客戶認(rèn)可暫時接收，或由工程部，品質(zhì)部認(rèn)可可讓步接收的樣品。5.3 樣品管理：5.3.1 供應(yīng)商樣品a 。當(dāng)采購部開發(fā)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商材料、生產(chǎn)工藝變更時，由采購部要求供應(yīng)商附自檢報告，材質(zhì)證明送樣進(jìn)行確認(rèn)。a. 。采購部接到上述供應(yīng)商的報告，材料樣品時，轉(zhuǎn)給工程部進(jìn)行確認(rèn).工程部進(jìn)行樣品（5PCS以上）檢測，包括材料的適配動作，適時安排由生產(chǎn)制造部門進(jìn)行試用，合格后工程部進(jìn)行樣品 確認(rèn).c 。工程部應(yīng)把

5、對樣品的確認(rèn)與測試記錄在樣品確認(rèn)單上，工程部確認(rèn)OK勺話，須完成供應(yīng)商樣品確認(rèn)單的制作，并將樣品確認(rèn)單轉(zhuǎn)給采購，若確認(rèn)NG工程部將該供應(yīng)商提供的所有資料和樣品退還給采購部，經(jīng)確認(rèn)變更影響客戶產(chǎn)品特性或客戶有要求材料變更時由工程部 依據(jù)工程更改通知單交客戶承認(rèn)。d. 若供應(yīng)商材料樣品經(jīng)檢驗(yàn)測試合格，工程部將樣品確認(rèn)單原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份，一份給采購部，一份給質(zhì)量部。工程部與質(zhì)量部依據(jù)要求建立供應(yīng)商樣品清單進(jìn)行管理。若不 合格，則將相關(guān)結(jié)果告之供應(yīng)商并給予說明，若供應(yīng)商要求樣品全部退回，那么工程部應(yīng)將所有供應(yīng)商送樣品資料與樣品進(jìn)行全部退回.e. 質(zhì)量部接到采購部轉(zhuǎn)來的上述供應(yīng)商的報告，環(huán)保資料

6、應(yīng)登記到環(huán)保測試信息清單，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、物料名稱、物料編號、測試日期、測試機(jī)構(gòu)、報告編號、報告有效周期、報告有效期、測試項(xiàng)目、報告有效測試結(jié)果、下次索要報告時間、MSDS化工品）、結(jié)合供應(yīng)商樣品清單，作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù).f 。當(dāng)樣品的保管存放受到溫濕度、光度等儲存條件的限制，工程部和質(zhì)量部應(yīng)在樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進(jìn)行防護(hù)、標(biāo)識、儲存管理.有效期滿后，損壞，丟失、報廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并承認(rèn)。5。3。2 客戶樣品：a.新產(chǎn)品在導(dǎo)入前，為確保生產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)品符合客戶的要求，由市場部，工程部與客戶溝通確認(rèn)樣品的要求信息（包括樣品的實(shí)物、數(shù)量、種類、型號、其它實(shí)配件、

7、測試件、產(chǎn)品圖紙）、各類信息要求無誤后進(jìn)行簽收.b 。市場部保存客戶樣板的原版書面資料，樣品由工程部保存原版，并對簽收的客戶樣品及配套零件進(jìn)行客戶樣品清單登記 .內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號、客戶的物料編號、收到時間、預(yù) 計歸還時間、保管人、使用部門、樣品備注要求說明。并在實(shí)物上編號，標(biāo)識。當(dāng)只有一件客戶 樣品時，由工程部專管.c 。使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲存的標(biāo)識、防護(hù)、維護(hù)管理?？蛻舸嬖凇肮掳濉被蚋邇r值樣品，應(yīng)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)，同時對借用和歸還的樣品要進(jìn)行書面登記d 。樣品進(jìn)行歸還時，由市場部，工程部依據(jù)客戶樣品清單進(jìn)行核對，樣品及其配套零部件應(yīng)完整無誤.e 。當(dāng)使用部門發(fā)生

8、丟失，損壞客戶樣品時，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶，并依據(jù)客戶的要求采取補(bǔ)救措施和改善措施，適時變更客戶樣品清單。5。3.3 自制樣品：a 。 新產(chǎn)品導(dǎo)入時/量產(chǎn)過程中，因生產(chǎn)和檢測需求，追溯的樣品由工程部簽發(fā)（包括結(jié)構(gòu)，功 能、顏色、性能及印刷效果位置或激光打標(biāo)位置等樣品）。b 。簡單樣品（不需要借助模具）可由工程部獨(dú)立制作，測試，并提交客戶認(rèn)可，在制過程要形成文字記錄，必須對所制樣品進(jìn)行編號，并進(jìn)行自制樣品清單登記。c 。借助于模具，治具制作的樣品，應(yīng)由工程部，品質(zhì)部，生產(chǎn)部同時參與，制后應(yīng)按控制流程進(jìn)行產(chǎn)品的測試，評估。合格后并對所制樣品進(jìn)行編號，并進(jìn)行自制樣品清單登記。d.樣品制作合格

9、后，由工程部，市場部提交客戶進(jìn)行確認(rèn)。送交樣品要有3件以上，確保送交的樣品合格。工程，品質(zhì)部門各持一份。5.3.4 臨時樣品：a 。因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與客戶樣品存在差異時，因生產(chǎn)需求由工程部/品質(zhì)部簽發(fā)限度接收樣品，工程部和質(zhì)量部共同簽發(fā)：結(jié)構(gòu)、功能、外觀、色差樣品。b. 臨時樣品需注明限度接收內(nèi)容 /批次/數(shù)量/期限，當(dāng)限度批次/數(shù)量/期限達(dá)到需求時，此樣品由品質(zhì)部作報廢處理。c. 臨時樣品由質(zhì)量部保管并妥善存放，不用存木m己錄.5.4樣品附件資料的管理：5.4。 1.與確認(rèn)樣品信息有關(guān)的資料由工程部，銷售部進(jìn)行保管，供應(yīng)商樣品資料由工程部，品質(zhì)部進(jìn)行保存、管理，樣品資料包括向客戶進(jìn)行材料樣品承

10、認(rèn)時提交的環(huán)保測試、證明材料、樣品確認(rèn)單：以下統(tǒng)稱樣品附件資料。5.4.2。 樣品附件資料確認(rèn)后，由使用部門登記樣品資料清單，樣品資料清單要與自制樣品清單、供應(yīng)商樣品清單和客戶樣品清單的編碼保持一致，以便進(jìn)行追溯和查詢.5。4。3.使用存放資料部門統(tǒng)一清單，以保持實(shí)現(xiàn)資料的同步變更，變更管理應(yīng)有樣品變更履歷表，記錄樣品變更情況。5.4 。4。變更信息傳遞途徑為：來自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程部確認(rèn)后進(jìn)行通知更改，更改正式資料（包括圖紙，樣品承認(rèn)資料）。經(jīng)工程部簽字蓋受控章進(jìn)行發(fā)放 ；客戶的資料變更由工程部依據(jù)外來文件進(jìn)行受控發(fā)放，使用部門應(yīng)更新樣品變更履歷表。逾期資料由工程部保留副本一份，其余回收作廢

11、處理5.5 樣品的借用：5.5.1 .樣品作為工程、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的參考標(biāo)準(zhǔn)，需用時向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行借用并登記樣品借出回收跟蹤表，用后及時歸還，不得丟失，損壞，各部門根據(jù)作業(yè)的需要進(jìn)行使用，并保證使用完畢歸位。5.5。 2.需借用樣品人員，應(yīng)向樣品管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請，并填寫樣品借出回收跟蹤表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借取。5.5.2。 借用人在樣品借用期間應(yīng)加強(qiáng)保管，不得丟失，損壞，借用完畢后應(yīng)及時歸還，并將回收情況如實(shí)記錄到樣品借出回收跟蹤表中。5.5。 4。樣品管理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時監(jiān)督與追回借出樣品，并對樣品的完整性作出檢查。5。5。5.因不慎或其它原因遺失某種樣品，應(yīng)及時向樣品管理負(fù)責(zé)人匯報，并說明遺失

12、何種樣品及遺失原因，并要求相關(guān)部門補(bǔ)簽樣品或采取補(bǔ)救措施。5.5.6。 供應(yīng)商樣品由工程部，質(zhì)量部共同保管，無須借用，作為來料檢驗(yàn)之依據(jù)。5. 6樣品編制規(guī)范，標(biāo)識卡規(guī)范：5。6。1樣品編碼編制規(guī)范：型號-E一一版本：A/B/CI流水碼：001-999類 別:E工程，Q-質(zhì)量,C客戶，S-供應(yīng)商型 號：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P5.6 。 2 樣品標(biāo)識卡規(guī)范自制樣品標(biāo)識卡客戶樣品標(biāo)識卡m54m.15mm 停年品解嗎二產(chǎn)J&京薦二來春日期二希薇期Rk牌品誠認(rèn)二序刑號;74mm供應(yīng)商樣品標(biāo)識卡a.客戶樣品標(biāo)識卡，自制樣品標(biāo)識卡與供應(yīng)商樣品標(biāo)識卡的規(guī)格為74x 54mm字體規(guī)格為仿宋_GB231Z字體大小為9.b.客戶樣品標(biāo)識卡行頭采用顏色為c.自制樣品標(biāo)識卡行頭采用顏色為d.供應(yīng)商樣品標(biāo)識卡行頭采用顏色為5。6.3。相關(guān)支持文件a.工程更改通知單5.6。4.相關(guān)支持記錄相關(guān)支持記錄a. 樣品確認(rèn)單b。