產(chǎn)品可追溯性管理辦法

1、產(chǎn)品可追溯性管理辦法為了確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求，避免產(chǎn)品符合性狀態(tài)的混淆，確保質(zhì)量控制，同時(shí)明確各過(guò)程、工序的責(zé)任，以便進(jìn)行原因分析實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，特制定本管理辦法。1 職責(zé)1.1 造型車間負(fù)責(zé)鑄造過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括鑄件鑄字更換標(biāo)識(shí)用字和快換字貼及質(zhì)量記錄。1.2 以后各過(guò)程以鑄件鑄字的生產(chǎn)日期和班次作為產(chǎn)品批次號(hào)，清砂班工人填寫(xiě)標(biāo)識(shí)卡的時(shí)候必須據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫(xiě)，作為此后拋丸、熱處理、噴漆、外協(xié)過(guò)程、庫(kù)存、加工、檢驗(yàn)發(fā)貨各過(guò)程填寫(xiě)質(zhì)量記錄的依據(jù)。清砂班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查標(biāo)識(shí)卡的填寫(xiě)。1.3 各生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過(guò)程的部門、班組對(duì)本過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)識(shí)卡及產(chǎn)品批次號(hào)的準(zhǔn)確性和確保正常傳遞負(fù)責(zé)。

2、1.4 如果產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，企管部責(zé)成相關(guān)技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)實(shí)物產(chǎn)品鑄字標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)卡和相關(guān)記錄追溯質(zhì)量問(wèn)題或責(zé)任人，同時(shí)查清相關(guān)類同產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，確保不合格品不出廠，不轉(zhuǎn)交下道工序o1.5 責(zé)任部門必須針對(duì)產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定防止再次發(fā)生的措施和對(duì)策并落實(shí)實(shí)施。1.6 對(duì)標(biāo)識(shí)卡的填寫(xiě)、傳遞執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程標(biāo)識(shí)卡填寫(xiě)要求”規(guī)定。1.7 鑄造技術(shù)質(zhì)量部檢查組負(fù)責(zé)對(duì)在線各種產(chǎn)品鑄字內(nèi)容填寫(xiě)在看版上,造型班長(zhǎng)據(jù)此制作快換字帖或準(zhǔn)備塑料字。1.8 技術(shù)質(zhì)量部的質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題的追溯。1.9 毛坯庫(kù)保管員對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品在出庫(kù)單上標(biāo)識(shí)出庫(kù)產(chǎn)品的批次號(hào)。1.10 加工部負(fù)責(zé)加工過(guò)程到送檢前的產(chǎn)

3、品批次號(hào)跟蹤標(biāo)識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。1.11 毛檢班、成檢班對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品的批次號(hào)進(jìn)行記錄，確?？勺匪菪?。2 鑄造過(guò)程的實(shí)施2.1 鑄造部造型班長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天鑄件鑄字標(biāo)識(shí)的計(jì)劃工作。計(jì)劃依據(jù)產(chǎn)品及澆冒口每箱所需鐵水重量，計(jì)算出每包鐵水的產(chǎn)品數(shù)和當(dāng)日生產(chǎn)該產(chǎn)品數(shù)所需鐵水的包數(shù)，再依據(jù)所需鐵水包數(shù)確定鐵水包次號(hào)。（客戶沒(méi)有要求的可以不標(biāo)注包次號(hào)）。2.2 造型班長(zhǎng)每班根據(jù)客戶要求按看版制作快換字帖號(hào)碼或準(zhǔn)備塑料字,沒(méi)有要求的,按年號(hào)最后2位數(shù)標(biāo)識(shí)，月和日數(shù)各以2位為準(zhǔn)，遇一位時(shí)前邊加0,順延排序。包次號(hào)以英文字母A開(kāi)頭到Z共26個(gè)英文字母為序，班長(zhǎng)將快換字貼或塑料字準(zhǔn)備足量，交給相關(guān)工人并做好發(fā)放記錄。

4、2.3 鑄件毛坯生產(chǎn)過(guò)程中，客戶對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)有要求的，按客戶的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)班次的標(biāo)識(shí)由鑄造部確定班次代號(hào)，潮模砂造型分X班和Y班，各班用本班的代號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。鑄造部確定以上內(nèi)容以后要對(duì)相關(guān)部門發(fā)布通知。鑄字位置根據(jù)圖紙要求或由工程師確定，班長(zhǎng)落實(shí)檢查。如果客戶同意，可以貼在能夠永久保留的位置，如果需加工的鑄件應(yīng)貼在非加工處。樹(shù)脂砂造型白班澆注的標(biāo)識(shí)1,夜班澆注的標(biāo)識(shí)2。如果因?yàn)樘厥庠蛘{(diào)整了澆注班次，造型班長(zhǎng)要在鑄工生產(chǎn)記錄中標(biāo)記清楚。清砂班、毛檢班在理化檢測(cè)結(jié)果之前不得將產(chǎn)品混淆。如果材質(zhì)結(jié)果不合格按常規(guī)隔離或報(bào)廢處理。2.4 鑄造技術(shù)質(zhì)量部在編寫(xiě)工藝卡片時(shí)，應(yīng)明確鑄字的貼放位置。對(duì)第一次

5、生產(chǎn)該類產(chǎn)品的工人應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)交底，確保鑄字位置的正確性。2.5 造型班長(zhǎng)要對(duì)所發(fā)放鑄字使用的正確性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。2.6 澆鑄鐵水時(shí),由造型班長(zhǎng)依據(jù)計(jì)劃的安排分配鐵水,每包鐵水應(yīng)澆鑄同一包達(dá)號(hào)二品，澆注的同時(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)澆注記錄，包括生產(chǎn)日期和時(shí)間、產(chǎn)品名稱、編血型工人姓名、鐵水包次號(hào)、所澆注產(chǎn)品的箱數(shù)。2.7 鑄造生產(chǎn)標(biāo)識(shí)的生產(chǎn)日期6位阿拉伯?dāng)?shù)字和班次，作為產(chǎn)品的可追溯性批次號(hào)。2.8 對(duì)有包次標(biāo)識(shí)及有化驗(yàn)要求的應(yīng)先化驗(yàn)，先出結(jié)果，如果經(jīng)化驗(yàn)說(shuō)明包次產(chǎn)品質(zhì)量合格,應(yīng)書(shū)面通知清砂班可以進(jìn)行常規(guī)填寫(xiě)標(biāo)識(shí)卡。2.9 理化室如經(jīng)化驗(yàn)有質(zhì)量不合格的鐵水，理化室應(yīng)立即書(shū)面通知清砂班、毛檢

6、班，將不合格包次鐵水澆注的產(chǎn)品立即隔離，由鑄造技術(shù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)人判定報(bào)廢與否。2.10 如經(jīng)爐前測(cè)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)鐵水不合格時(shí)，能夠及時(shí)調(diào)整的必須調(diào)整合格后再出爐；如果不能調(diào)整的，鐵水已經(jīng)進(jìn)行了澆注，爐前檢測(cè)人應(yīng)立即通知造型班長(zhǎng)，隔離該包次鐵水澆鑄的產(chǎn)品。該批產(chǎn)品扒活后必須存放隔離區(qū)，由鑄造技術(shù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)人判定報(bào)廢與否。2.11 凡在澆鑄后扒活前就需要隔離的產(chǎn)品。一律采用白粉劃線的方式進(jìn)行隔離，并由造型班長(zhǎng)監(jiān)督扒活、存放、標(biāo)識(shí)，并書(shū)面轉(zhuǎn)達(dá)清砂班隔離擺放。3 清砂、毛檢過(guò)程3.1 清砂過(guò)程應(yīng)保持鑄造產(chǎn)品批次和標(biāo)識(shí),應(yīng)依據(jù)鑄工生產(chǎn)記錄分批分配清砂工人進(jìn)行清理和磨件加工。清砂工人對(duì)所砸件清砂的產(chǎn)品填寫(xiě)標(biāo)識(shí)卡。3

7、.2 對(duì)磨件加工完畢的產(chǎn)品送毛檢班檢驗(yàn)，由清砂班負(fù)責(zé)人依據(jù)鑄工生產(chǎn)記錄和產(chǎn)品批次號(hào)、造型工人姓名、清砂工人姓名為內(nèi)容，填寫(xiě)鑄件檢查記錄，并將填寫(xiě)的標(biāo)識(shí)卡和四聯(lián)鑄件檢查記錄隨產(chǎn)品送毛檢當(dāng)場(chǎng)交代。3.3 毛檢班負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量、特點(diǎn)、技術(shù)要求，分配檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢后將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)在鑄件檢查記錄和標(biāo)識(shí)卡上。3.4 對(duì)檢出的不合格品由毛檢班長(zhǎng)進(jìn)行全檢，并對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行記錄分類和確定，記錄時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品批次號(hào)、造型、清砂、熔煉各自責(zé)任分清記錄，并反饋相關(guān)班組，以求改進(jìn)。3.5 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由毛檢班長(zhǎng)按抽樣方法進(jìn)行抽樣復(fù)查。經(jīng)復(fù)查合格的產(chǎn)品裝箱入庫(kù)（如需噴漆的應(yīng)盡快噴漆避免生銹），毛檢

8、班長(zhǎng)在復(fù)查時(shí)，應(yīng)同時(shí)復(fù)查產(chǎn)品批次號(hào)、各工序生產(chǎn)者等內(nèi)容對(duì)照標(biāo)識(shí)卡核對(duì)是否正確，確保其標(biāo)識(shí)和可追溯性的準(zhǔn)確。3.6 如果在毛檢班發(fā)貨產(chǎn)品，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部檢查組進(jìn)行裝箱前抽檢，抽檢記錄同時(shí)標(biāo)注被抽檢產(chǎn)品的批次號(hào)等內(nèi)容，并在標(biāo)識(shí)卡上的相關(guān)表格內(nèi)記錄簽字03.7 裝箱單應(yīng)標(biāo)識(shí)該批產(chǎn)品的批次號(hào)，發(fā)貨箱號(hào)應(yīng)該填寫(xiě)在標(biāo)識(shí)卡上。3.8 毛檢班負(fù)責(zé)收集發(fā)貨后的標(biāo)識(shí)卡，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行，4 入庫(kù)及流轉(zhuǎn)過(guò)程4.1 入庫(kù)出庫(kù)時(shí)，均應(yīng)在相關(guān)單據(jù)上填寫(xiě)該批產(chǎn)品的批次號(hào)，同時(shí)在標(biāo)識(shí)卡上填寫(xiě)保管員及出入庫(kù)人員和相關(guān)日期。庫(kù)存管理必須遵照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出入庫(kù)。4.2 如果同一箱產(chǎn)品有多個(gè)批次號(hào)時(shí)，應(yīng)將多個(gè)批號(hào)的

9、產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)識(shí)卡都填寫(xiě)完整，標(biāo)識(shí)清楚。4.3 外協(xié)清砂產(chǎn)品或外協(xié)加工后送毛檢班的產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)卡必須隨貨同行。5 加工部生產(chǎn)過(guò)程5.1 加工部或外協(xié)加工戶從毛坯庫(kù)出庫(kù)時(shí)，如果由于批次的數(shù)量較大，而出庫(kù)不能一次性全部領(lǐng)出，可以分批領(lǐng)取。分批領(lǐng)取時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管員在原始標(biāo)識(shí)卡上記錄該批次已領(lǐng)出數(shù)量和剩余數(shù)量。在出庫(kù)單的備注欄內(nèi)寫(xiě)清批次追溯號(hào)，同時(shí)出庫(kù)領(lǐng)料員在標(biāo)識(shí)word資料可編輯卡驗(yàn)證確認(rèn)并簽名。外協(xié)加工領(lǐng)料如果有類似情況可以參照?qǐng)?zhí)行。5.2 毛坯庫(kù)將各批次產(chǎn)品全部出庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)保管員將標(biāo)識(shí)卡收集起來(lái)保存，每半年一次向檔案室歸檔，作為可追溯性記錄。5.3 加工部領(lǐng)取產(chǎn)品后，必須對(duì)產(chǎn)品和與之對(duì)應(yīng)的批次追溯

10、號(hào)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保此后各過(guò)程的記錄都標(biāo)明正確的批次追溯號(hào)，直至發(fā)貨裝箱。5.4 加工過(guò)程必須將產(chǎn)品批次號(hào)如實(shí)填寫(xiě)在工序流轉(zhuǎn)單上，加工班長(zhǎng)對(duì)首件檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)同時(shí)記錄被檢產(chǎn)品的批次號(hào)。加工班長(zhǎng)在記錄工序流轉(zhuǎn)單時(shí)，必須檢查產(chǎn)品批號(hào)與記錄和出庫(kù)單的一致性，如有疑問(wèn)應(yīng)查明原因糾正。5.5 如果批次數(shù)量較少，而后序加工批次量較大，后序加工各工序不得將各批次混淆，必須按要求送檢，直到裝箱發(fā)貨。5.6 加工過(guò)程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡的方法和在產(chǎn)品上直接進(jìn)行標(biāo)識(shí)。加工過(guò)程必須遵照先出庫(kù)先加工、先流轉(zhuǎn)、先發(fā)貨的原則，確保批次準(zhǔn)確不亂。6 成品檢驗(yàn)過(guò)程6.1 成檢班驗(yàn)收送檢產(chǎn)品時(shí)，必須檢驗(yàn)隨產(chǎn)品送檢的記錄是否填寫(xiě)

11、了批次追溯號(hào)，如沒(méi)有或不合格，成檢班出具不合格報(bào)告。6.2 成檢班發(fā)貨時(shí)，必須在相應(yīng)的檢查記錄上標(biāo)記發(fā)貨箱號(hào)，將發(fā)貨箱號(hào)填寫(xiě)在檢查記錄上，相應(yīng)的裝箱單上標(biāo)明該批產(chǎn)品的批次號(hào)，確保產(chǎn)品的可追溯性。檢查記錄按記錄控制程序要求歸檔保存。6.3 檢驗(yàn)過(guò)程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)確認(rèn)的廢品必須立刻移向廢品區(qū)，必須對(duì)廢品的批次號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)工廢的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要隨產(chǎn)品退回鑄造檢查組。7 如因標(biāo)識(shí)卡或工序流轉(zhuǎn)單丟失，須后補(bǔ)時(shí)，必須由上序相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在丟失工序旁填寫(xiě)補(bǔ)”字。確?？勺匪莸臏?zhǔn)確性。所有涉及的質(zhì)量記錄,均要符合質(zhì)量記錄控制程序文件的規(guī)定，不得隨意銷毀。8 不可貼標(biāo)產(chǎn)品的標(biāo)

12、識(shí)8.1 不可貼標(biāo)產(chǎn)品包括顧客要求外觀不貼字和表面完全加工的產(chǎn)品。該類產(chǎn)品用快換字帖標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期。如果發(fā)貨為毛坯產(chǎn)品，在清砂過(guò)程將鑄字打磨掉；如果發(fā)貨為加工產(chǎn)品，在加工過(guò)程將鑄字加工掉。8.2 對(duì)該類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，主要依靠澆鑄生產(chǎn)記錄和標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)注，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中，確保標(biāo)識(shí)卡隨貨同行直至入庫(kù)。出庫(kù)及出庫(kù)以后按上述第五條規(guī)定執(zhí)行。8.3 對(duì)該類產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)過(guò)程，以標(biāo)識(shí)卡的批次號(hào)和生產(chǎn)者、加工者、檢驗(yàn)人員作為標(biāo)注內(nèi)容進(jìn)行隨產(chǎn)品同行標(biāo)注，不得丟失和漏標(biāo)。8.4 隨產(chǎn)品同行的標(biāo)識(shí)卡應(yīng)嚴(yán)密保存，以達(dá)到顧客產(chǎn)生追溯時(shí)有據(jù)可查。9、追溯方法9.1 成品發(fā)貨產(chǎn)生的追溯可根據(jù)發(fā)貨箱號(hào)追查成品檢查記錄，可查出檢驗(yàn)責(zé)任人，根據(jù)檢查記錄的批次號(hào)可查出加工過(guò)程的責(zé)任人，分析問(wèn)題的根源。如果屬于清砂部過(guò)程，可以根據(jù)批次號(hào)查出標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡上可以全面反映鑄造、清砂各過(guò)程責(zé)任人，可據(jù)此分析問(wèn)題的根本原因。9.2 加工過(guò)程產(chǎn)生追溯可根據(jù)加工生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單進(jìn)行追溯。9.3 毛坯發(fā)貨產(chǎn)品可根據(jù)發(fā)貨箱號(hào)、裝箱單查得該批產(chǎn)品的批次號(hào)，由批次號(hào)可查得該批產(chǎn)品