保障科管理操作流程

1、醫(yī)院保障科管理流程1、 設備申購流程1、 新設備申購：申請人填寫設備添置單一科室負責人簽字（醫(yī)療設備須醫(yī)務科負責人審核）一保障科長意見-院長審批一保障部負責人審核-財務部總監(jiān)審核合同及詢價（含1萬元以內(nèi)的計劃審批）一總裁審批（1萬元以上）一保障部提供相關(guān)信息資料給醫(yī)院選型，并按采購管理規(guī)定組織采購。2、 設備報廢后申購：填寫舊設備的設備報損及處理表（按報損流程）及設備添置單-科室負責人意見一保障科長審核一院長審核一保障部負責人審核一財務部審核合同及詢價（含1萬元以內(nèi)的計劃審批）一總裁審批（1萬元以上）一保障部按采購管理規(guī)定組織采購。3、 保障部通過多渠道獲得的各種新設備產(chǎn)品信息：保障部將產(chǎn)品相

2、關(guān)信息資料以書面形式交醫(yī)院醫(yī)務科負責人組織討論征求意見-醫(yī)院擬定米購計劃一保障科長簽字-院長審核一保障部負責人審核-財務部審核合同及詢價（含1萬元以內(nèi)的計劃審批）一總裁審批（1萬元以上）一保障部按采購管理規(guī)定組織采購一醫(yī)院全面負責推廣、使用、跟蹤、反2、 驗收流程（簽收聯(lián)原件交供應商）1、 醫(yī)療設備：設備到貨一保障科組織相關(guān)人員進行驗收，保障部工程師和設備使用科室協(xié)助活點、調(diào)試、安裝、驗收。按設備安裝調(diào)試記錄和設備檔案目錄核對設備配置、附件是否與設備配置活單一致。保障科填寫設備安裝調(diào)試記錄并按設備檔案目錄辦理入庫手續(xù)。按設備檔案目錄內(nèi)容原件進行歸檔管理，并登記固定資產(chǎn)臺賬，設備安裝調(diào)試記錄和設

3、備檔案目錄由保障科及保障部維修工程師各留存一份歸檔。2、 除醫(yī)療設備外的固定資產(chǎn)：產(chǎn)品到貨一保障科組織驗收-使用科室負責人簽字-保障科長簽字、辦理入庫手續(xù)并登記固定資產(chǎn)臺賬（蓋固定資產(chǎn)章）-庫房將入庫單及送貨票據(jù)交采購員制單。三、保養(yǎng)流程（詳細保養(yǎng)見細則）1、醫(yī)療設備、辦公設備、家電類實行三級保養(yǎng)：科室負責人（日常保養(yǎng)）-保障科（月度保養(yǎng)）一保障部（季度、年度保養(yǎng)）2、醫(yī)療器械及其他固定資產(chǎn)：科室負責人（日常保養(yǎng)）一保障科（季度保養(yǎng)）3、車輛：司機（日常保養(yǎng)）-保障科長或保障部車隊主管（分類保養(yǎng)）四、維修流程1、 醫(yī)療設備：（設備維修維護統(tǒng)計表由各個科室負責人保管）科室使用人報修給保除科水電維

4、修人員-保隙科水電維修人員檢修一保隙科水電維修人員維修后，及時填寫設備維修維護統(tǒng)計表-保除科水電維修人員將維修情況及時反饋給科室使用人，同時把具體情況上報保除科長，視情況是否上報公司保隙部-公司保隙部設備維修工程師接到電話求助，第一時間作出與科室人員溝通和維修安排，若維修過程中產(chǎn)生維修費用大于100元時，須按照公司管理規(guī)定批復，再行實施-設備維修好后，及時填寫設備維修維護統(tǒng)計表留存歸檔一及時反饋至保除科長。2、 辦公設備（含復印機、打印機、電腦等）：科室負責人自查（不得開箱檢查）一故隙不能解決時，通知保除科一保隙科檢查維修一仍未解決時，保除科電話上報財務部維修人員，維修人員第一時間與科室人員溝

5、通，及時檢測、詳細填寫設備維修維護統(tǒng)計表，及時將情況反饋給使用人一在檢修過程中須更換零配件或產(chǎn)生其它的維修費用時，須上報財務部總監(jiān)，按照單位或公司的相關(guān)管理規(guī)定批示后，再行實施-設備維修維護統(tǒng)計表由維修人員及保隙科各留存一份歸檔。3、 家電類（含空調(diào)、彩電、冰箱、洗衣機、電風扇、取暖器等）：科室負責人自查（不得開箱檢查）一故障不能解決時，通知保障科一保障科檢查維修后，及時填寫設備維修維護統(tǒng)計表，及時將情況反饋給使用人-仍未解決時，保除科外請維修人員集中檢修-在檢修過程中須更換零配件或產(chǎn)生其它的維修費用時，按照單位相關(guān)管理規(guī)定批復后，再行實施-設備維修維護統(tǒng)計表由維修人員及保隙科各留存一份歸檔。

6、4、 醫(yī)療器械：科室負責人自查一故障不能解決，報保障科一保障科維修一故障仍不能解決時，報保隙部設備維修工程帥一保隙部維修或和供應商協(xié)商更換（不能維修的反饋給醫(yī)院，由醫(yī)院統(tǒng)一報損）。5、 其他固定資產(chǎn)（含辦公桌椅等）：為了保證及時了解、掌握各部門、各科室的資產(chǎn)使用情況，保隙科須定期檢修維護，可每月分科分類進行，但每三月須完成一次。（在保修期內(nèi)的由保除科負責聯(lián)系經(jīng)銷商維修）。6、 車輛維修：駕駛員提出申請（填寫維修申請單、詳細維修費用預算等）一保障科長核實一車隊主管核實一保隙部負責人（院長）審批（1000元以下）一總裁審批（超過1000元）一駕駛員到指定維修點進行維修（若未執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，一切費

7、用由個人承擔）-零配件帶回單位，月底報財務科統(tǒng)一處理。五、調(diào)撥流程1、 固定資產(chǎn)（含醫(yī)療設備）調(diào)撥：調(diào)撥金額由財務科提供，按賬面凈值結(jié)算，提供原值和折舊；每月5號前將內(nèi)部單位調(diào)撥資金數(shù)量、金額匯總表報財務部備查。1.1、 單位內(nèi)部調(diào)撥：由單位保除科審批調(diào)撥，并將固定資廣轉(zhuǎn)移單報財務科，同時報保除部固定資產(chǎn)管理員備查。1.2、 單位間調(diào)撥：使用單位申請一保隙部與雙方單位溝通同意一保隙部填寫設備調(diào)撥單（一式三聯(lián)）一雙方單位簽字一保隙部固定資產(chǎn)管理員存檔（并交雙方財務科一份）將調(diào)撥單送財務科入賬。2、常規(guī)藥品、試劑、耗材、?？扑幍龋赫{(diào)撥價格按原進貨價原則上不調(diào)撥，確因需要時調(diào)撥時：保除部開具調(diào)撥單（并注明調(diào)撥原因）-保除部負責人及雙方庫房簽字問題（庫房出、入庫時不能寫對方醫(yī)院，只能些代號）-經(jīng)手人簽字證明一保隙部每月匯總調(diào)撥品種及購進金額連同調(diào)撥單原件送財務科入賬。六、用車流程1、 常規(guī)市內(nèi)公務用車：用車部門（科室）提前半天詳細填寫派車單（注明用車時間、用途、地點）一用車部門負責人簽字一車隊主管（保隙科長）審核用車用途，對確認需派車的簽字認可一保隙部（保隙科