家具公司物料采購管理條例

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-337編號：_家具公司物料采購管理條例審核：_時間：_單位：_家具公司物料采購管理條例用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。家具公司物料采購管理條例目的：降低采購成本、提升采購質(zhì)量、保證采購時效、保障公司正常運營適用：原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時性物料采購、其它采購保密：普通關鍵詞：工作職責 采購流程 處理方法 責任 激勵主

2、（抄）送：總經(jīng)理室 副總經(jīng)理室 廠長室 財務室倉庫本司各生產(chǎn)與職能部門管理條例如下：第一條 采購員的主要工作職責1、做好采購5R（合適的供應商、合適的品質(zhì)、合適的時間、合適的價格、合適的數(shù)量）管理。2、采購單的下達。3、物料交期的控制。4、材料市場行情的調(diào)查。5、查證進料的品質(zhì)和數(shù)量。6、進料品質(zhì)和數(shù)量異常情況的處理。7、與供應商進行有關溝通與協(xié)調(diào)。8、公司交辦的其它事項。第二條 采購的基本原則：成本效益原則、物料質(zhì)量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。第三條 采購流程1、收集信息：采購前，采購員必須根據(jù)公司所需采購物料的種類，利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、專業(yè)刊物、采購專

3、業(yè)顧問公司或協(xié)會、產(chǎn)品展示會、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息，并根據(jù)其價格、品質(zhì)、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析，符合要求的，列入合格供應商（合格供應商的標準：優(yōu)秀的企業(yè)領導人、高素質(zhì)的管理人員、穩(wěn)定的員工群體、良好的機器設備、良好的技術、良好的管理制度、良好的地理位置等），并報倉庫存檔。2、詢價、比價、議價：采購員必須根據(jù)采購計劃要求，采取多家供應商報價的方式，進行成本分析，價格分析，市場調(diào)研來確定采購目標價，并報總經(jīng)理核準，倉庫備檔。3、評估、索樣、決定：采購員必須對供應商進行評估，再索取樣品進行對比分析，并根據(jù)市場行情，分析質(zhì)量狀況和價格變動情況，決定對物美價廉的物

4、料進行購買。并協(xié)助倉庫做好樣品管理。4、請購、訂購：各部門根據(jù)實際需求，填寫請購單，經(jīng)相關權限人員核實批準后，報送倉庫；倉庫人員根據(jù)各部請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理，做好采購計劃，以集中采購的原則，通知采購員向合格供應商發(fā)出訂購信息。5、協(xié)調(diào)、溝通、催交：采購員根據(jù)采購計劃，及時有效地與供應商進行協(xié)調(diào)與溝通（如品質(zhì)標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等），確保物料按時到達，不得因為品質(zhì)、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。6、進貨檢收：采購回來的物料（包括供應商送貨上門的），采購員應及時通知質(zhì)檢人員進行檢驗，倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門。7、退貨：7.1）對合格率未達

5、到要求的批量拒收退貨；7.2）對良莠不齊的部分拒收退貨；7.3）對在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)的不良品的退貨；8、整理付款：采購物料驗收合格后，由質(zhì)檢、倉庫等相關人員在進貨單上簽字確認，呈總經(jīng)理核準，財務付款。月結的記入臺賬報核；現(xiàn)金采購的由采購員在財務掛賬預支后核銷。第四條 采購員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物，無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或?qū)⒍Y物上繳公司。否則，予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。第五條 嚴禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條，經(jīng)查實后，予以回扣數(shù)額的三倍的處罰，情節(jié)嚴重的，交司法機關處置。第六條 采購事故的處理方法與責任1、非采購員采購不當?shù)?。比如下單采購貼皮板、虎

6、腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質(zhì)等原因造成的不良采購的，處理方法如下：A，若供應商還未進行訂單的正式生產(chǎn)，由采購員與供應商協(xié)調(diào)取消此單，請其幫忙將所訂原材料用于其它產(chǎn)品的生產(chǎn)。B，若供應商已進行了生產(chǎn)，要求供應商提供準確的生產(chǎn)數(shù)量，再協(xié)調(diào)看此種物料是否會在今后的生產(chǎn)中使用，若將來有用，只需與供應商協(xié)調(diào)將送貨期推后即可。若不可能再用，應盡快與供應商協(xié)調(diào)以成本價將物料金額算清，并考慮物料報廢后是否有利用價值，同時向客戶索取已生產(chǎn)物料的賠償金，盡可能將損失降到最低。責任由公司承擔（類似采購事故參照此條執(zhí)行）。2、如果供應商交期無法達成時，采購員應先發(fā)改善通知書，強烈要求供應商改善，可根據(jù)交期未

7、達成而影響公司生產(chǎn)情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導并強制供應商改善，若供應商無法改善，應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時，因而影響公司正常運作的，由采購責任人負擔相關損失費用。3、第二條第7款的退貨事項由采購員負責辦理。如果7.1）、7.2）中的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購員承擔。4、由于質(zhì)檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質(zhì)檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。5、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時，不管上漲的幅度是否符合市場行情，采購員必需做一個完整的市場調(diào)查，核實價格，了解行情，請供應商重新列出成本分析表與報價單，呈報總經(jīng)理核準，倉庫備檔后方可實施采購。否則，上漲部分由采購責任人承擔。第七條 采購激勵采購員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧，在不影響品質(zhì)與公 司正常運作的前提下，最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下，按原計劃進行的物料采購，對于比目標價低出的部分，公司給予當事采購員差價的2