ERP倉管操作手冊

1、ERP倉管操作手冊目 錄：一、 錄入進貨單適用于已下采購單，并已收到廠商發(fā)出的商品或是廠商直接發(fā)送至客戶處并已簽收的商品。二、 確認銷貨單 適用于業(yè)助已在系統(tǒng)中錄入的銷貨單，已備貨并發(fā)出至客戶處。三、 確認銷退單 適用于業(yè)助已在系統(tǒng)中錄入的銷退單，并已實際收到客戶退回的商品。 四、 確認借出/入單適用于業(yè)助已在系統(tǒng)中錄入的借出/入單，已備貨并發(fā)出。五、 庫存盤點每月25日（遇特殊情況修改）做庫存盤點作業(yè)。一、 錄入進貨單Ø 適用：已下采購單，并已收到廠商發(fā)出的商品或是廠商直接發(fā)送至客戶處并已簽收的商品。Ø 來源：已存在且已審核確認的采購單Ø 路徑：進銷存管理采購管

2、理子系統(tǒng)入庫驗收錄入進貨單Ø 步驟：1. 點擊新增按鈕。見圖一2. 進貨單別/進貨單號：按所屬區(qū)域點選或按F2選擇單據(jù)性質(zhì)為<34XX>單別的進貨單別，進貨單號由系統(tǒng)自動生成。見圖二3. 點擊復制前置單據(jù)按鈕；選擇復制來源為采購單；點選前置單別或按F2前置單據(jù)查詢；選擇需要復制的采購單據(jù)并雙擊確定。見圖三圖三：雙擊所選采購單據(jù)或按確定鍵4. 部門編號：點選或按F2部門信息查詢選擇當前單據(jù)所屬部門。見圖四5. 項目執(zhí)行單號/合同號：由采購單自動生成。見圖四6. 批號(單身)：系統(tǒng)默認項目執(zhí)行單號。若是隨單采購則批號=項目執(zhí)行單號/合同號，若是非隨單采購則批號=G。見圖四7.

3、 驗收數(shù)量(單身)：按實際收貨數(shù)量錄入。見圖四8. 稅種（銷售產(chǎn)品2.應(yīng)稅外加；服務(wù)類9.不計稅）、稅率、付款條件、發(fā)票種類由系統(tǒng)自動復制采購單中信息。見圖四及圖五圖四：9. 點擊保存按鈕。見圖五注：由倉庫主管確認進貨單二、 確認銷貨單Ø 適用：業(yè)助已在系統(tǒng)中錄入的銷貨單，已備貨并發(fā)出到客戶處。Ø 來源：已存在的銷貨單Ø 路徑：進銷存管理銷售管理子系統(tǒng)銷貨管理確認銷貨單Ø 步驟：1. 點擊查詢按鈕；在設(shè)置查詢條件中錄入需做確認的單別單號，選擇確定。見圖一2. 核對客戶信息、品號、項目執(zhí)行單、批號(隨單：批號=項目執(zhí)行單/合同；非隨單：批號=G)、出貨數(shù)量

4、。確認無誤后，點擊審核按鈕。見圖二三、 確認銷退單Ø 適用：業(yè)助已在系統(tǒng)中錄入的銷退單，并已實際收到客戶退回的商品Ø 來源：已存在的銷退單Ø 路徑：進銷存管理銷售管理子系統(tǒng)銷貨管理確認銷退單Ø 步驟：1. 點擊查詢按鈕；在設(shè)置查詢條件中錄入需做確認的單別單號，選擇確定。見圖一2. 核對客戶信息、品號、項目執(zhí)行單、批號(隨單：批號=項目執(zhí)行單；非隨單：批號=G)、數(shù)量。確認無誤后，點擊審核按鈕。見圖二審核四、 確認借出/入單Ø 適用：業(yè)助已在系統(tǒng)中錄入的借出/入單，已備貨并發(fā)出。Ø 來源：業(yè)助轉(zhuǎn)至的系統(tǒng)中已存在的借出/入單Ø

5、路徑：進銷存管理存貨管理子系統(tǒng)借出/入管理確認借出/入單Ø 步驟：1. 點擊查詢按鈕；在設(shè)置查詢條件中錄入需做確認的單別單號，選擇確定。見圖一2. 核對客戶信息、品號、轉(zhuǎn)出倉、轉(zhuǎn)入倉、數(shù)量。確認無誤后，點擊審核按鈕。見圖二3. 打印借出/入單，并轉(zhuǎn)至相關(guān)部門（需求單位、物控、倉管、財務(wù)）。見圖三圖三：注：借出/入歸還單作業(yè)同借出/入單五、 庫存盤點Ø 適用：每月25日盤點作業(yè)Ø 路徑：進銷存管理存貨管理子系統(tǒng)庫存盤點Ø 步驟：1. 點擊自動生成抽盤料件，選擇底稿排序/按倉庫，錄入盤點底稿編號，選擇需要盤點倉庫（可選擇單一倉庫或選擇倉庫區(qū)間），選擇需要盤點的品號（可選擇單一品號或選擇品號區(qū)間），選擇所屬盤點的批號（不選為全部批號），選擇批號結(jié)束狀態(tài)（1.未結(jié)束2.已結(jié)束3.全部），選擇分類方式（會計、原廠、產(chǎn)品大類、產(chǎn)品中類）及類別，最后點擊直接處理系統(tǒng)會自動按選擇條件生成盤點表。見圖一圖一：2. 點擊品號盤點清單，選擇盤點底稿編號，將此清單列印，并進行實際盤點。見圖二圖二：3. 點擊錄入盤點料件，按查詢按鈕，依查詢條件選擇系統(tǒng)自動生成的盤點底稿編號，點擊確定。見圖三圖三：4. 點擊更改鍵，將實際盤點數(shù)錄