工程項(xiàng)目管理實(shí)施流程及控制R2

1、工程項(xiàng)目管理實(shí)施流程及管控一、 有線工程1、 項(xiàng)目立項(xiàng)1） 流程：l 運(yùn)營(yíng)商根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)；l 運(yùn)營(yíng)商委托集成廠家建設(shè)任務(wù)，下發(fā)項(xiàng)目建設(shè)工單；l 我司收取項(xiàng)目建設(shè)工單。2） 管控點(diǎn)：a) 區(qū)域主管：監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理是否有到已經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境的關(guān)鍵點(diǎn)、疑問點(diǎn)、業(yè)主忌諱點(diǎn)等進(jìn)行了解并記錄，為方案會(huì)審做好準(zhǔn)備。2、 方案設(shè)計(jì)及會(huì)審1） 流程：l 運(yùn)營(yíng)商委托設(shè)計(jì)單位對(duì)立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行站點(diǎn)查勘及方案設(shè)計(jì)l 運(yùn)營(yíng)商組織內(nèi)部技術(shù)專家、相關(guān)經(jīng)辦人員、設(shè)計(jì)院人員、集成廠家項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行方案會(huì)審。2） 管控點(diǎn)：a) 區(qū)域主管l 監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理是否及時(shí)按運(yùn)營(yíng)商要求的時(shí)間參加方案。b)

2、 項(xiàng)目經(jīng)理l 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的走線是否合理；l 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的設(shè)備安裝位置是否合理；3、 編制施工組織方案（收到設(shè)計(jì)方案后2天之內(nèi)）1） 流程：l 區(qū)域主管收取設(shè)計(jì)院出版的正式方案；安排具體的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)單項(xiàng)工程；l 項(xiàng)目經(jīng)理編制施工組織方案；l 項(xiàng)目經(jīng)理組織現(xiàn)場(chǎng)施工人員，包括安全員、材料員、施工員、隨工督導(dǎo)、質(zhì)檢員等做好施工準(zhǔn)備工作。2） 管控點(diǎn)：a) 區(qū)域主管l 監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理是否有及時(shí)編制施工組織方案、審核施工組織方案是否合理；l 審核項(xiàng)目組成人員是否合適。4、 準(zhǔn)備材料（運(yùn)營(yíng)商開出領(lǐng)料單后3個(gè)工作日之內(nèi)完成）1） 流程：l 材料員及時(shí)制作備料單l 材料員將備料單發(fā)給運(yùn)營(yíng)商相關(guān)經(jīng)辦人員走流程

3、；l 材料員開具出正式料單后，到運(yùn)營(yíng)商倉(cāng)庫(kù)或運(yùn)營(yíng)商指定的供貨廠家倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行材料領(lǐng)取并做好材料領(lǐng)取登記手續(xù)；l 項(xiàng)目正式進(jìn)場(chǎng)時(shí)，做好材料發(fā)放工作，并完成出庫(kù)登記手續(xù)。2） 管控點(diǎn)：a) 項(xiàng)目經(jīng)理l 材料員是否有及時(shí)制作備料單，并跟進(jìn)；l 材料員是否有做好材料出入庫(kù)的登記手續(xù)。5、 現(xiàn)場(chǎng)施工（以運(yùn)營(yíng)商規(guī)定的2/3施工時(shí)間為目標(biāo)）1） 流程：l 聯(lián)系業(yè)主，確定進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間，并告知預(yù)計(jì)施工工期；l 按照設(shè)計(jì)方案，平行安排不同工種進(jìn)場(chǎng)施工；l 安排督導(dǎo)人員進(jìn)行隨工，實(shí)時(shí)監(jiān)控施工質(zhì)量及進(jìn)度；l 完成施工后，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，與物業(yè)做好交接退場(chǎng)。2） 管控點(diǎn)：a) 項(xiàng)目經(jīng)理：l 是否有按施工組織計(jì)劃及時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工；

4、l 是否有及時(shí)與業(yè)主做好進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)交接工作；l 設(shè)計(jì)方案如遇不符合現(xiàn)場(chǎng)施工的，是否及時(shí)做設(shè)計(jì)方案變更；l 是否有及時(shí)對(duì)隱蔽工程做好簽證工作。b) 隨工督導(dǎo)：l 施工現(xiàn)場(chǎng)是否有做到安全、規(guī)范施工；l 施工進(jìn)度是否有按計(jì)劃執(zhí)行；l 工程質(zhì)量、工藝等是否符合運(yùn)營(yíng)商要求；l 是否有每天做好施工現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清理工作。6、 工程自檢（施工完3天之內(nèi)）1） 流程：l 工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理安排質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行內(nèi)部檢查；l 質(zhì)檢員根據(jù)檢查結(jié)果形成質(zhì)檢報(bào)告，建議是否通過內(nèi)部檢查，對(duì)建議未通過內(nèi)部檢查的，提出整改是否需要整改，并對(duì)提出整改意見；l 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)自檢報(bào)告，編制整改計(jì)劃；l 通知整改人員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改；l

5、完成整改后，重新安排內(nèi)部檢查；l 提交整改后的質(zhì)檢報(bào)告；l 通過內(nèi)部檢查。2） 管控點(diǎn)：a) 項(xiàng)目經(jīng)理：l 質(zhì)檢員是否有及時(shí)進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部檢查；l 審核質(zhì)檢報(bào)告；l 對(duì)需要整改的，及時(shí)編制整改計(jì)劃；l 重新審核質(zhì)檢報(bào)告。b) 質(zhì)檢員：l 整改人員是否有及時(shí)進(jìn)行整改；l 整改人員是否有按質(zhì)檢報(bào)告提交的整改意見進(jìn)行整改。7、 制作竣工資料（內(nèi)部檢驗(yàn)完成3天之內(nèi)）1） 流程：l 工程通過內(nèi)部檢驗(yàn)后，隨工督導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行竣工資料編制；l 竣工資料上報(bào)運(yùn)營(yíng)商，走內(nèi)部流程。2） 管控點(diǎn)：a) 項(xiàng)目經(jīng)理：l 竣工資料編制的及時(shí)性，確保在運(yùn)營(yíng)商規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)前完成編制工作l 竣工資料編制的準(zhǔn)確性，包括施工站點(diǎn)信息

6、、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備信息、固資、勞力等。l 是否有及時(shí)將審核后的竣工資料上報(bào)給運(yùn)營(yíng)商。8、 項(xiàng)目驗(yàn)收（實(shí)時(shí)跟進(jìn)）1） 流程：l 項(xiàng)目經(jīng)理完成驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，隨時(shí)迎接運(yùn)營(yíng)商對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；l 區(qū)域主管統(tǒng)一上報(bào)驗(yàn)收站點(diǎn)；l 項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤運(yùn)營(yíng)商的驗(yàn)收安排計(jì)劃。2） 管控點(diǎn)：a) 區(qū)域主管：l 項(xiàng)目經(jīng)理是否有及時(shí)了解運(yùn)營(yíng)商的驗(yàn)收安排計(jì)劃；l 項(xiàng)目經(jīng)理是否做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作；9、 材料平衡（實(shí)時(shí)跟進(jìn)）1） 流程：l 在等待運(yùn)營(yíng)商驗(yàn)收的同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需要核對(duì)料單和列賬等；l 根據(jù)實(shí)際的工程實(shí)施情況完成材料的繳領(lǐng)與沖銷工作，達(dá)到運(yùn)營(yíng)商管理系統(tǒng)中的材料數(shù)據(jù)平衡。2） 管控點(diǎn)：a) 區(qū)域主管：l 項(xiàng)目經(jīng)理是否有及時(shí)

7、完成材料平衡工作。10、 編制結(jié)算文件（材料平衡后5天之內(nèi)完成）1） 流程：l 項(xiàng)目經(jīng)理按運(yùn)營(yíng)商的要求，及時(shí)編制項(xiàng)目結(jié)算文件；l 項(xiàng)目經(jīng)理將結(jié)算資料發(fā)給設(shè)計(jì)單位出版；l 項(xiàng)目經(jīng)理將出版的結(jié)算文件遞交給運(yùn)營(yíng)商相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行簽字確認(rèn)；l 運(yùn)營(yíng)商經(jīng)辦人員將結(jié)算文本遞交審計(jì)部，審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)安排。2） 管控點(diǎn)：a) 區(qū)域主管：l 跟蹤項(xiàng)目經(jīng)理編制結(jié)算文件的及時(shí)性；l 審核項(xiàng)目經(jīng)理編制的結(jié)算文件是否準(zhǔn)確；b) 項(xiàng)目經(jīng)理：l 審核設(shè)計(jì)單位出版的結(jié)算文件的正確性；11、 列賬平衡及工程項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束（實(shí)時(shí)跟進(jìn)）1） 流程：l 工程審定結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目審定金額完成項(xiàng)目預(yù)列賬金額的平衡；l 項(xiàng)目經(jīng)理提交

8、平衡資料給運(yùn)營(yíng)商相關(guān)經(jīng)辦，走運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部流程；l 項(xiàng)目建設(shè)結(jié)束2） 管控點(diǎn)：a) 項(xiàng)目經(jīng)理：l 跟蹤運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部流程進(jìn)展。l 整理完成工程信息表，存檔。二、 無線工程1、 項(xiàng)目立項(xiàng)1） 流程：l 運(yùn)營(yíng)商根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)；l 運(yùn)營(yíng)商委托集成廠家建設(shè)任務(wù)，下發(fā)項(xiàng)目建設(shè)工單；l 我司收取項(xiàng)目建設(shè)工單。2） 管控點(diǎn)：區(qū)域主管：監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理是否有到已經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境的關(guān)鍵點(diǎn)、疑問點(diǎn)、業(yè)主忌諱點(diǎn)等進(jìn)行了解并記錄，為方案會(huì)審做好準(zhǔn)備2、 項(xiàng)目協(xié)議簽訂（目標(biāo)是運(yùn)營(yíng)商規(guī)定的2/3協(xié)調(diào)的時(shí)間）1） 流程：l 項(xiàng)目經(jīng)理給專職協(xié)調(diào)人員下發(fā)任務(wù)工單，負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)，l 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)運(yùn)營(yíng)

9、商的規(guī)定的時(shí)間，在工單中注明協(xié)調(diào)時(shí)限（一般為運(yùn)營(yíng)商規(guī)定時(shí)間的1/2； l 如果超過項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)定的時(shí)間沒有完成協(xié)調(diào)任務(wù)的，項(xiàng)目經(jīng)理將組織項(xiàng)目組其他人員進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果決定是否更換協(xié)調(diào)人員；l 專職協(xié)調(diào)員完成業(yè)主部分協(xié)調(diào)工作；l 項(xiàng)目經(jīng)理將協(xié)調(diào)結(jié)果匯報(bào)給運(yùn)營(yíng)商，走內(nèi)部流程；2） 管控點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理：l 跟蹤協(xié)調(diào)進(jìn)度，尤其是在規(guī)定時(shí)間截止點(diǎn)，及時(shí)了解情況，并進(jìn)行決策l 跟蹤運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部協(xié)議流程進(jìn)度，及時(shí)反饋給運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)建設(shè)的經(jīng)辦人員；3、 方案設(shè)計(jì)及會(huì)審1） 流程：l 運(yùn)營(yíng)商委托設(shè)計(jì)單位對(duì)立項(xiàng)并完成協(xié)調(diào)工作的站點(diǎn)進(jìn)行查勘及方案設(shè)計(jì)；l 運(yùn)營(yíng)商組織內(nèi)部技術(shù)專家、相關(guān)經(jīng)辦人員、設(shè)計(jì)院人員、集成廠家項(xiàng)目

10、經(jīng)理進(jìn)行方案會(huì)審。2） 管控點(diǎn)：區(qū)域主管：l 監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理是否及時(shí)按運(yùn)營(yíng)商要求的時(shí)間參加方案。項(xiàng)目經(jīng)理：l 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的走線是否合理；l 天線布置位置是否合適，是否考慮到現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的特殊性；l 設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的天線、AP數(shù)量是否足夠，能否滿足現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)覆蓋的需求；l 設(shè)計(jì)單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)的設(shè)備安裝位置是否合理；l 現(xiàn)場(chǎng)施工方案是否合理，是否存在無法施工的點(diǎn)位。施工過程中有無安全隱患和容易受到業(yè)主投訴的環(huán)節(jié)。4、 編制施工組織方案（收到設(shè)計(jì)方案后2天之內(nèi)）1） 流程：l 區(qū)域主管收取設(shè)計(jì)院出版的正式方案；安排具體的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)單項(xiàng)工程；l 項(xiàng)目經(jīng)理編制施工組織方案；l 項(xiàng)目經(jīng)理組織現(xiàn)場(chǎng)施工人員，包括安

11、全員、材料員、施工員、隨工督導(dǎo)、質(zhì)檢員等做好施工準(zhǔn)備工作。2） 管控點(diǎn)：區(qū)域主管：l 監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理是否有及時(shí)編制施工組織方案、審核施工組織方案是否合理：l 審核項(xiàng)目組成人員是否合適。5、 材料準(zhǔn)備（運(yùn)營(yíng)商開出領(lǐng)料單后3個(gè)工作日之內(nèi)完成）1） 流程：l 項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)制作備料單；l 項(xiàng)目經(jīng)理將備料單發(fā)給運(yùn)營(yíng)商相關(guān)經(jīng)辦人員走流程；l 項(xiàng)目經(jīng)理開具出正式料單后，材料員到運(yùn)營(yíng)商倉(cāng)庫(kù)或運(yùn)營(yíng)商指定的供貨廠家倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行材料領(lǐng)取并做好材料領(lǐng)取登記手續(xù)；保留好原始底單并掃描存檔.l 項(xiàng)目正式進(jìn)場(chǎng)時(shí)，做好材料發(fā)放工作（一周之內(nèi)完成材料收領(lǐng)），并完成出庫(kù)登記手續(xù)。2） 管控點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理：l 項(xiàng)目經(jīng)理是否有及時(shí)制作備料單

12、，并跟進(jìn)；l 材料員是否有做好材料出入庫(kù)的登記手續(xù)。l 項(xiàng)目經(jīng)理和材料員各自保留好原始料單并掃描存檔。l 站點(diǎn)驗(yàn)收后項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)與運(yùn)營(yíng)商相關(guān)經(jīng)辦人員協(xié)商該站點(diǎn)多余材料繳領(lǐng)事宜，及時(shí)平衡站點(diǎn)材料。l 材料員和項(xiàng)目經(jīng)理每周核對(duì)一次材料賬目和實(shí)物庫(kù)存數(shù)量，確保賬目和實(shí)物數(shù)量一致。6、 現(xiàn)場(chǎng)施工（以運(yùn)營(yíng)商規(guī)定的2/3施工時(shí)間為目標(biāo)）1） 流程：l 聯(lián)系業(yè)主，確定進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間，并告知預(yù)計(jì)施工工期；l 按照設(shè)計(jì)方案，平行安排不同工種進(jìn)場(chǎng)施工；l 安排督導(dǎo)人員進(jìn)行隨工，實(shí)時(shí)監(jiān)控施工質(zhì)量及進(jìn)度；l 完成施工后，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，與物業(yè)做好交接后退場(chǎng)。2） 管控點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理l 是否有按施工組織計(jì)劃及時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工；l

13、是否有及時(shí)與業(yè)主做好進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)交接工作；l 設(shè)計(jì)方案如遇不符合現(xiàn)場(chǎng)施工的，是否及時(shí)做設(shè)計(jì)方案變更；l 是否有及時(shí)對(duì)隱蔽工程做好簽證工作。隨工督導(dǎo)：l 施工現(xiàn)場(chǎng)是否有做到安全、規(guī)范施工；l 施工進(jìn)度是否有按計(jì)劃執(zhí)行；l 工程質(zhì)量、工藝等是否符合運(yùn)營(yíng)商要求；l 是否有每天做好施工現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生清理工作。7、 工程自檢（施工完3天之內(nèi)）1） 流程：l 工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理安排質(zhì)檢員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行內(nèi)部檢查；l 質(zhì)檢員根據(jù)檢查結(jié)果形成質(zhì)檢報(bào)告，建議是否通過內(nèi)部檢查，對(duì)未通過內(nèi)部檢查的，提出整改意見；l 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)自檢報(bào)告，編制整改計(jì)劃；l 通知整改人員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整改；l 完成整改后，重新安排內(nèi)部檢查；l 提交整

14、改后的質(zhì)檢報(bào)告；l 通過內(nèi)部檢查。2） 管控點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理：l 質(zhì)檢員是否有及時(shí)進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部檢查；l 審核質(zhì)檢報(bào)告；l 對(duì)需要整改的，及時(shí)編制整改計(jì)劃；l 重新審核質(zhì)檢報(bào)告。質(zhì)檢員：l 整改人員是否有及時(shí)進(jìn)行整改；l 整改人員是否有按質(zhì)檢報(bào)告提交的整改意見進(jìn)行整改。8、 跟進(jìn)有線側(cè)進(jìn)度（實(shí)時(shí)跟進(jìn)）1） 流程：l 跟進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目有線施工部分，及時(shí)向有線側(cè)施工隊(duì)伍了解施工進(jìn)度，為項(xiàng)目開通做準(zhǔn)備；l 有線側(cè)完工2） 管控點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理：督促隨工督導(dǎo)及時(shí)了解有線側(cè)施工進(jìn)度；9、 開通設(shè)備（有線側(cè)完工后3個(gè)工作日之內(nèi)）1） 流程：l 提交開通資料表給運(yùn)營(yíng)商l 隨工督導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行設(shè)備調(diào)試及開通；l 提交站點(diǎn)

15、設(shè)備開通資料信息。2） 管控點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理：l 跟進(jìn)督導(dǎo)提交開通資料表的及時(shí)性l 收集站點(diǎn)開通資料信息；10、 制作竣工資料（設(shè)備開通后3個(gè)工作日之內(nèi)）1） 流程l 工程通過自檢并開通后，隨工督導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行竣工資料編制；l 竣工資料上報(bào)運(yùn)營(yíng)商，走內(nèi)部流程。2） 管控點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理：l 竣工資料編制的及時(shí)性，確保在運(yùn)營(yíng)商規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)前完成編制工作l 竣工資料編制的準(zhǔn)確性，包括施工站點(diǎn)信息、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備信息、固資、勞力等。l 是否有及時(shí)將審核后的竣工資料上報(bào)給運(yùn)營(yíng)商。11、 項(xiàng)目驗(yàn)收（實(shí)時(shí)跟進(jìn)）1） 流程：l 項(xiàng)目經(jīng)理完成驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，隨時(shí)迎接運(yùn)營(yíng)商對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收；l 區(qū)域主管統(tǒng)一上報(bào)驗(yàn)收站點(diǎn)；l

16、項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤運(yùn)營(yíng)商的驗(yàn)收安排計(jì)劃。2） 管控點(diǎn)：區(qū)域主管：l 項(xiàng)目經(jīng)理是否有及時(shí)了解運(yùn)營(yíng)商的驗(yàn)收安排計(jì)劃；l 項(xiàng)目經(jīng)理是否做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作；12、 平衡材料（實(shí)時(shí)跟進(jìn)）1） 流程l 在等待運(yùn)營(yíng)商驗(yàn)收的同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理需要核對(duì)料單和列賬等；l 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的工程實(shí)施情況完成材料的繳領(lǐng)與沖銷工作，達(dá)到運(yùn)營(yíng)商管理系統(tǒng)中的材料數(shù)據(jù)平衡。2） 管控點(diǎn)區(qū)域主管：項(xiàng)目經(jīng)理是否有及時(shí)完成材料平衡工作。13、 制作結(jié)算文件（材料平衡后5個(gè)工作日之內(nèi)完成）1） 流程：l 項(xiàng)目經(jīng)理按運(yùn)營(yíng)商的要求，及時(shí)編制項(xiàng)目結(jié)算文件；l 項(xiàng)目經(jīng)理將結(jié)算資料發(fā)給設(shè)計(jì)單位出版；l 項(xiàng)目經(jīng)理將出版的結(jié)算文件遞交給運(yùn)營(yíng)商相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行簽字確認(rèn)；l 運(yùn)營(yíng)商