材料備件管理庫(kù)存管理流程

1、標(biāo)準(zhǔn)程序文件項(xiàng)目部材料備件庫(kù)存管理流程當(dāng)前版本更改次數(shù)：V1.0作者&創(chuàng)建日期潘星 審核&審核日期：會(huì)簽批準(zhǔn)人：修訂歷史更新次數(shù)更新日期修訂作者主要修訂摘要V0.0潘星文件制定目 錄1. 流程概述：32. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明43. 流程的內(nèi)控點(diǎn)及防范措施64附件：61. 流程概述：規(guī)范項(xiàng)目部材料備件使用管理的流程及標(biāo)準(zhǔn)要求 1.1目的系統(tǒng)、有效地規(guī)范化各項(xiàng)目部的備件管理的流程1 . 2適用范圍 本流程適用于本公司所有項(xiàng)目部。1 . 3流程主人 各項(xiàng)目部1 . 4組織及職責(zé) 公司采購(gòu)部：對(duì)各項(xiàng)目部材料備件管理流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核； 對(duì)項(xiàng)目部材料備件的采購(gòu)調(diào)配工作負(fù)責(zé)；對(duì)各項(xiàng)目部材料備件采購(gòu)管理流

2、程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 對(duì)報(bào)廢備件處理工作負(fù)責(zé)；對(duì)材料備件計(jì)劃的匯總負(fù)責(zé)；對(duì)材料備件月度費(fèi)用的預(yù)算負(fù)責(zé)；對(duì)材料備件質(zhì)量信息處理負(fù)責(zé)；對(duì)每月備件盤(pán)點(diǎn)工作組織負(fù)責(zé)；對(duì)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題閘口糾偏工作負(fù)責(zé)；項(xiàng)目經(jīng)理：對(duì)流程考核監(jiān)管，閘口負(fù)責(zé)；項(xiàng)目部工長(zhǎng)：對(duì)本項(xiàng)目部所需材料備件使用管理進(jìn)行監(jiān)管； 對(duì)月度材料備件計(jì)劃的合理性負(fù)責(zé)；對(duì)關(guān)鍵備件的可修復(fù)性負(fù)責(zé)；對(duì)項(xiàng)目部報(bào)廢、閑置材料備件的可行性負(fù)責(zé)； 對(duì)本項(xiàng)目部人員調(diào)配負(fù)則；項(xiàng)目部庫(kù)管：對(duì)每月本項(xiàng)目部所需材料備件的信息負(fù)責(zé)；對(duì)材料備件可修復(fù)性負(fù)責(zé)；對(duì)材料備件現(xiàn)場(chǎng)使用、管理負(fù)責(zé)；對(duì)材料備件收貨信息錄入負(fù)責(zé)；對(duì)項(xiàng)目部材料備件管理工作負(fù)責(zé)；對(duì)項(xiàng)目部材料備件入庫(kù)驗(yàn)收、出庫(kù)領(lǐng)用發(fā)

3、放工作負(fù)責(zé)； 對(duì)項(xiàng)目部材料備件各類(lèi)臺(tái)帳工作負(fù)責(zé)；對(duì)工廠每月備件盤(pán)點(diǎn)工作的實(shí)施負(fù)責(zé)；項(xiàng)目部保管：對(duì)材料備件的安全性負(fù)責(zé)；對(duì)項(xiàng)目部材料備件存放負(fù)責(zé)；2. 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明采購(gòu)入庫(kù)1項(xiàng)目部工長(zhǎng)根據(jù)本項(xiàng)目部的材料設(shè)備現(xiàn)狀制定備件需求計(jì)劃；2、庫(kù)管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際庫(kù)存對(duì)備件計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)并會(huì)簽；3、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部的材料備件計(jì)劃根據(jù)現(xiàn)狀進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；4、公司材料部根據(jù)各項(xiàng)目部材料備件庫(kù)存信息進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；5、材料部采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的備件計(jì)劃提報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算、審批版計(jì)劃由材料部和項(xiàng)目部 各存一份；6、材料部采購(gòu)員對(duì)材料備件進(jìn)行分類(lèi)、尋源，貨比三家，并匯總貨比三家情況；7、材料部貨比三家結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽；8材料部采

4、購(gòu)員根據(jù)材料備件計(jì)劃要求的內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)；9、供應(yīng)商進(jìn)行備貨送貨；10、采購(gòu)員、項(xiàng)目部庫(kù)管員、保管員共同在倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料備件實(shí)物從外觀、規(guī)格型號(hào)、品 牌、數(shù)量進(jìn)行共同驗(yàn)收；11項(xiàng)目部庫(kù)管員、保管員根據(jù)驗(yàn)收情況在送貨單上共同簽字確認(rèn)，作為材料備件入庫(kù)驗(yàn) 收見(jiàn)證性資料；12、項(xiàng)目部庫(kù)管員對(duì)驗(yàn)收合格的材料備件實(shí)物入庫(kù)；13、項(xiàng)目部庫(kù)管員對(duì)入庫(kù)的材料備件登記控制臺(tái)帳；14、保管員協(xié)助項(xiàng)目部庫(kù)管員按照類(lèi)別對(duì)材料備件進(jìn)行歸類(lèi)存放并建立材料備件卡；領(lǐng)用出庫(kù)15、各班組根據(jù)材料備件需求進(jìn)行領(lǐng)用；16、各班組填寫(xiě)領(lǐng)用單（內(nèi)容填寫(xiě)齊全），班組負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目部庫(kù)管員進(jìn)行會(huì)簽，項(xiàng) 目部工長(zhǎng)批準(zhǔn)；17、項(xiàng)目部庫(kù)管員根據(jù)材料

5、備件領(lǐng)用單對(duì)進(jìn)行發(fā)放（領(lǐng)用單填寫(xiě)齊全），不允許事后補(bǔ) 單，且應(yīng)遵循先入先出的原則，儀器工裝等非不可回收類(lèi)材料，除初次領(lǐng)用外，必須以舊 換新；18、項(xiàng)目部庫(kù)管員對(duì)支出的材料備件進(jìn)行銷(xiāo)賬，保存領(lǐng)用單；19、班組將領(lǐng)用材料備件使用到所需位置；盤(pán)點(diǎn)退廢20、項(xiàng)目部庫(kù)管員對(duì)退庫(kù)舊件進(jìn)行判定，能修復(fù)的進(jìn)行修復(fù)；21、項(xiàng)目部庫(kù)管員對(duì)修復(fù)的備件優(yōu)先發(fā)放使用，領(lǐng)用單注明是修復(fù)備件；22、采購(gòu)部按盤(pán)點(diǎn)要求每月組織盤(pán)點(diǎn)（主要盤(pán)點(diǎn)材料備件管理流程、庫(kù)存等）；23、項(xiàng)目部庫(kù)管員在項(xiàng)目部保管的配合下，按照要求對(duì)臺(tái)帳、實(shí)物、材料管理卡、進(jìn)出流 程等進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)；24、項(xiàng)目部庫(kù)管員根據(jù)不可修復(fù)的材料備件實(shí)物制定報(bào)廢明細(xì)；25

6、、項(xiàng)目部工長(zhǎng)對(duì)報(bào)廢的備件明細(xì)進(jìn)行審核閘口；26、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)報(bào)廢備件明細(xì)進(jìn)行批準(zhǔn)；27、材料部對(duì)報(bào)廢的材料明細(xì)進(jìn)行會(huì)簽，確認(rèn)是否存在凈值；材料調(diào)撥28、項(xiàng)目部工長(zhǎng)會(huì)同項(xiàng)目部庫(kù)管每月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，同時(shí)排查本項(xiàng)目部可用的回收材料 備件，確認(rèn)后續(xù)不需繼續(xù)使用，匯總后進(jìn)行提報(bào)可調(diào)撥材料清單；29、可調(diào)撥材料清單由工長(zhǎng)編制，庫(kù)管會(huì)簽，交項(xiàng)目經(jīng)理審批后提報(bào)至材料部；30、材料部根據(jù)各項(xiàng)目部采購(gòu)計(jì)劃和可調(diào)撥清單進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，填寫(xiě)材料調(diào)撥單；31、材料調(diào)撥單由材料部編制，由材料調(diào)出項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理和材料調(diào)入項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理同 時(shí)會(huì)簽確認(rèn)后，進(jìn)行調(diào)撥；32、調(diào)撥材料入庫(kù)流程，按照采購(gòu)材料入庫(kù)流程進(jìn)行。3. 流程的內(nèi)

7、控點(diǎn)及防范措施內(nèi)控點(diǎn)內(nèi)控措施01在進(jìn)行02備件計(jì)劃校驗(yàn)時(shí)，注意庫(kù)存量， 不能超標(biāo)材料部定期審查02在進(jìn)行11收貨確認(rèn)時(shí)，必須有一人以上進(jìn) 行確認(rèn)收貨單必須有庫(kù)管員、保管員、工長(zhǎng)、施工員 兩人以上簽字確認(rèn)03注意14中物品必須分類(lèi)存放，按要求填寫(xiě) 備件卡，達(dá)到目視知數(shù)的程度。材料部頂起審查04注意16、17、18中備件臺(tái)帳、領(lǐng)料單、實(shí)物是否正確材料部定期審查05注意17領(lǐng)用儀器工裝等非不可回收類(lèi)材料 時(shí)必須以舊換新。如舊料丟失，則班組按照材料價(jià)值30%進(jìn)行賠償。06注意22、23中備件盤(pán)點(diǎn)必須做到帳物卡三 者統(tǒng)一，隨機(jī)備件、已修復(fù)部件不能列入 庫(kù)存，只對(duì)數(shù)量和去向盤(pán)點(diǎn)材料部每月檢查07注意24中報(bào)廢明細(xì)中的備件為不可修復(fù)的材料部定期審查0831中，材料調(diào)撥必須由調(diào)岀、調(diào)入雙方項(xiàng) 目經(jīng)理確認(rèn)后進(jìn)行必須在調(diào)撥單填寫(xiě)完畢后進(jìn)行調(diào)撥、項(xiàng)目經(jīng)理 拒絕調(diào)撥需說(shuō)