建立農(nóng)膜生產(chǎn)廠可行性及經(jīng)濟(jì)效益分析

1、建立農(nóng)膜生產(chǎn)廠可行性及經(jīng)濟(jì)效益分析投資可行性分析一、農(nóng)用薄膜的全國(guó)生產(chǎn)現(xiàn)狀：農(nóng)膜是我國(guó)現(xiàn)代化生產(chǎn)中重要的生產(chǎn)資料，目前，中國(guó)的農(nóng)膜（地膜，大棚膜）的生產(chǎn)已居世界首位，是其他國(guó)家總和的1.6倍，約占世界總量的62%，其中大棚膜年用量70萬噸，覆蓋面積達(dá)5000萬畝，地膜用量60萬噸，覆蓋面積達(dá)3.2億畝。目前我國(guó)擁有農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)1000家左右，實(shí)際年產(chǎn)量100萬噸左右，平均每家1000噸左右，行業(yè)類企業(yè)規(guī)模太小，多為原農(nóng)資公司下屬的改制企業(yè)，新興資本大規(guī)模進(jìn)入較少，進(jìn)入的多為個(gè)體形式的民營(yíng)資本。行業(yè)內(nèi)人才缺乏，特別是高級(jí)管理人員，懂市場(chǎng)又掌握產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)控制的工程技術(shù)人員，懂技術(shù)又能指導(dǎo)產(chǎn)品開

2、發(fā)的高級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷人員更是鳳毛麟角，人才的缺乏嚴(yán)重制約了該行業(yè)的發(fā)展。二、農(nóng)用薄膜的發(fā)展趨勢(shì)經(jīng)過“十五”發(fā)展，中國(guó)農(nóng)用薄膜的產(chǎn)量和用量已居世界首位，而“十一五”期間，中國(guó)農(nóng)用薄膜的發(fā)展重點(diǎn)主要集中在以下幾個(gè)方面：1、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：目前發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)膜應(yīng)用以專用農(nóng)膜為主，可以根據(jù)不同作物對(duì)光的不同需求，分別采用不同的棚摸，因而培育的作物產(chǎn)量高，品質(zhì)好。而目前我國(guó)的農(nóng)膜80%的產(chǎn)量基本為功能單一的低檔次，低附加值的產(chǎn)品，不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要，因此，我國(guó)農(nóng)膜行業(yè)要加快產(chǎn)品更新，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的更新改造，重視企業(yè)進(jìn)步和創(chuàng)新能力建設(shè)，加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，集中力量突破一批農(nóng)膜的重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)

3、項(xiàng)目。要注重多功能農(nóng)地膜的開發(fā)，將功能膜的比例逐步提高，形成獨(dú)特的自主核心技術(shù)，盡快將品種新、性能優(yōu)、質(zhì)量高、成本低的農(nóng)膜產(chǎn)品推向市場(chǎng)。其中，棚膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要向多層復(fù)合化方向發(fā)展，性能趨向高透光、高保溫、高強(qiáng)度、長(zhǎng)壽命和持續(xù)的流滴期、防霧期、轉(zhuǎn)光期、防塵期、防菌期等功能化和綜合化。地膜產(chǎn)品要向保溫、除濕、增溫、除草、防蟲等功能方向發(fā)展，品種向蘆筍、棉花、煙草、大蒜、韭菜等專業(yè)化方向發(fā)展，從而為國(guó)內(nèi)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展提供急需的品種。2、提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力：目前中國(guó)農(nóng)膜行業(yè)擁有規(guī)模不等的企業(yè)近千家，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力200萬噸左右，實(shí)際年產(chǎn)量在100萬噸左右，平均每家年產(chǎn)量只有1000噸左右，企業(yè)規(guī)模太小

4、，從而嚴(yán)重制約了該行業(yè)的發(fā)展，從發(fā)展的趨勢(shì)來看，農(nóng)膜企業(yè)必將走重組、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之路。通過聯(lián)合、兼并、收購和實(shí)現(xiàn)規(guī)范化的現(xiàn)代企業(yè)管理，通過跨行業(yè)、跨地區(qū)的資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源配置，改變目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)小、散、多的現(xiàn)狀，逐漸出現(xiàn)一批大型企業(yè)，從而提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)人才的嚴(yán)重缺乏是影響行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的另一屏頸，因此企業(yè)應(yīng)注重高素質(zhì)、又有創(chuàng)新意識(shí)的人才培養(yǎng)。人才培養(yǎng)已經(jīng)成為農(nóng)膜行業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。3、加快功能膜的開發(fā)步伐：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對(duì)蔬菜、瓜果、鮮花和特種園藝植物的需求將越來越多，品質(zhì)要求也越來越高，因此開發(fā)出適合市場(chǎng)需求，既要能增產(chǎn)又有顯著改

5、變作物品質(zhì)和減輕作物病蟲害、并作到長(zhǎng)壽耐老化，防霧、防滴、高透明、高保溫、實(shí)現(xiàn)光能轉(zhuǎn)化、提高農(nóng)作物的光合作用將是農(nóng)膜企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。與此同時(shí)提高農(nóng)作物的可降解性，可回收性，充分利用有限的資源和減少環(huán)境的污染，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，也是今后農(nóng)膜行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。3、 xx農(nóng)膜現(xiàn)狀：目前四川有農(nóng)膜生產(chǎn)廠家15家左右，農(nóng)膜年需求量8萬噸左右，川內(nèi)企業(yè)的年實(shí)際生產(chǎn)量3萬噸左右，不足部分主要從山東、河南等省外購。省外產(chǎn)品由于運(yùn)輸不便，運(yùn)費(fèi)較貴，再加上運(yùn)期較長(zhǎng)，受瞬息萬變的原材料市場(chǎng)的價(jià)格影響，經(jīng)營(yíng)者從省外購買產(chǎn)品，從打款發(fā)貨到成都接貨往往需要15天甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，經(jīng)營(yíng)者必須承擔(dān)較大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而如果從省內(nèi)

6、進(jìn)貨則可以避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素，并能提高資金的周轉(zhuǎn)率和及時(shí)到貨率。4、 xx的原料供應(yīng)：農(nóng)膜生產(chǎn)主要原料為石化產(chǎn)品的聚乙烯，目前我國(guó)的石化原料產(chǎn)地主要集中在大慶、山東勝利、河南中原、廣東茂名等地，石化產(chǎn)品的主要生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)者為中石化、中石油，兩公司已在全國(guó)各地設(shè)立了自己的異地倉庫，石化原料價(jià)格不會(huì)受產(chǎn)地的影響，而四川彭山80萬噸聚乙烯項(xiàng)目的上馬和生產(chǎn)，給原料的采購又提供了極大的方便。5、 xx的能源供應(yīng)：農(nóng)膜生產(chǎn)主要用電，一噸農(nóng)膜的用電量大約在400-600度之間，且要求電力供應(yīng)不能隨時(shí)中斷，否則將浪費(fèi)大量的機(jī)器預(yù)熱費(fèi)用，所以對(duì)供電要求較高，而四川地處西部，大量的水電給經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了足夠的保障，目

7、前四川的電力基本上能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，而在建的諸多大中小型水電站給四川經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展提供了足夠的能源。六、穩(wěn)定可靠的銷售渠道：在農(nóng)膜行業(yè)，我們已經(jīng)經(jīng)過了十幾年的銷售，在川、渝兩地形成了500多家規(guī)模大小不等的客戶群體，年銷售量大約在3000-5000噸左右，而且，經(jīng)過以前的加工經(jīng)驗(yàn)，擁有一批熟悉生產(chǎn)工藝和流程的管理人員和生產(chǎn)工人，因此，只要市場(chǎng)沒有多大變化，目前工廠設(shè)計(jì)的生產(chǎn)量基本上只能滿足現(xiàn)在的銷售，無須為銷售投入較大的精力。綜上所述，由于我國(guó)農(nóng)膜行業(yè)的整體水平較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多、小、散的局面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金、技術(shù)、人才的嚴(yán)重缺乏，以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)農(nóng)膜行業(yè)提出的要求，以及四川市場(chǎng)、原

8、料、能源等具體條件，決定了在四川投資農(nóng)膜廠的可行性。投資農(nóng)膜廠的經(jīng)濟(jì)效益分析目前按年產(chǎn)2000-3500噸各種農(nóng)膜（主要為PE膜、PA膜）的規(guī)模進(jìn)行測(cè)算：一、廠房及設(shè)備需求：1 、廠房采用租賃形式，廠房面積大約需要1000個(gè)平方米左右，成都郊縣的廠房（不在工業(yè)圓區(qū)內(nèi)）租金大約在6萬元左右。2、設(shè)備投入（見表格）品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)9萬元）金額（萬元）備注PA1米26.2012.40已購PA2米110.0010.00已購PE1米26.0012.00已訂PE2米116.0016.00已訂PE8米130.0030.00購或租賃合計(jì)80.40二、流動(dòng)資金投入：1、3臺(tái)PA機(jī)滿設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力5噸/天

9、，按實(shí)際生產(chǎn)250天計(jì)算，年生產(chǎn)量1250噸。2、1臺(tái)2米PE機(jī)和2臺(tái)1米PE機(jī)器，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：6噸/天，按實(shí)際生產(chǎn)250天計(jì)算，年產(chǎn)量為：1500噸。3、 1臺(tái)8米機(jī)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為8噸/天，按實(shí)際生產(chǎn)100天計(jì)算，年生產(chǎn)量為：800噸。PAPE原料進(jìn)價(jià)7000元/噸11880元/噸年生產(chǎn)1250噸2300年xx次數(shù)17次22次流動(dòng)資金需求52萬元124萬元財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明：（1）、原料進(jìn)價(jià)是按目前的實(shí)際價(jià)格計(jì)算。（2）、周轉(zhuǎn)次數(shù)是PA按14天一個(gè)周期計(jì)算，全年生產(chǎn)250天，大約為17次。PE按11天周轉(zhuǎn)一次，全年生產(chǎn)250天，周轉(zhuǎn)22次（PE的周轉(zhuǎn)周期小于PA,是因?yàn)樵显诒镜?，不需要長(zhǎng)途

10、運(yùn)輸）綜上所述，則總投入如下：1 、場(chǎng)地租賃：6萬元。2、設(shè)備購置：28萬元（2臺(tái)1米型號(hào)的PE機(jī)和1臺(tái)2米的PE機(jī)器）3、資金需求：52+124=176萬元。合計(jì)需投入：6+28+176=210萬元。現(xiàn)已經(jīng)投入流動(dòng)資金30多萬元，故至少需要資金180萬元左右。三、農(nóng)膜產(chǎn)品的xx分析：1 、PA膜成本構(gòu)成（見表格）：原材料輔料人工動(dòng)力備品配件折舊制造費(fèi)用合計(jì)740045702402022.4014.407811.80（1）成本構(gòu)成說明：原材料：按目前最好的PA料買價(jià)7000元/噸+400元每噸運(yùn)輸成本計(jì)算。輔料：300元/1千克*150克/噸=45元/噸。人工：實(shí)行計(jì)件工資制度,每噸70元。動(dòng)

11、力：600度/噸*0.40元/度=240元/噸折舊：按設(shè)備價(jià)值22.4萬元，10年，每年生產(chǎn)1000噸計(jì)算=22.4萬元/10*1000=22.40元/噸。備品備件：主要為機(jī)器修理費(fèi)用和日常配件費(fèi)用制造費(fèi)用：主要為車間管理人員、倉庫管理人員、電工工資等車間管理人員工資，合計(jì)按3600元計(jì)算，平均每月按250生產(chǎn)量計(jì)算，平均每噸14.4元。（2）利潤(rùn)：目前市場(chǎng)上PA農(nóng)膜市場(chǎng)售價(jià)為：8300元/噸，每噸利潤(rùn)=8300-7811.80=488.20元。2、PE產(chǎn)品原材料輔料人工能源備品配件折舊管理及銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用合計(jì)1188010070240452910016012624（3）成本構(gòu)成說明：原材料：按目前新料買價(jià)12200元/噸（新料）*0.9+9000（再生料）*0.1=11880元/每噸。輔料：各種增亮劑和增白劑、防腐劑100元/噸。人工：實(shí)行計(jì)件工資制度,每噸70元。動(dòng)力：600度/噸*0.40元/度=240元/噸。折舊：按設(shè)備價(jià)值58萬元，10年，每年生產(chǎn)2000噸計(jì)算=58萬元/10*2000=29元/噸。備品備件：主要為機(jī)器修理費(fèi)用和日常配件費(fèi)用45元/噸。運(yùn)輸費(fèi)用：成都到名山的公路往返運(yùn)輸，按1