人力資源年度費(fèi)用預(yù)算表

1、（一）人力資源管理年度費(fèi)用預(yù)算表序號費(fèi)用項(xiàng)目上年度實(shí)際本年度預(yù)測變動量變動率備注1工資成本基礎(chǔ)成本計(jì)時(shí)成本計(jì)件工資職務(wù)工資獎金津貼補(bǔ)貼加班工資福利與保險(xiǎn)福利員工福利費(fèi)住房公積金員工教育經(jīng)費(fèi)員工住房基金保險(xiǎn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)生育保險(xiǎn)招聘招聘廣告費(fèi)招聘會會務(wù)費(fèi)編號:單位：元費(fèi)用高校獎學(xué)金4培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)教材費(fèi)講師勞務(wù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)差旅費(fèi)公務(wù)出國護(hù)照費(fèi)簽證費(fèi)5行政管理費(fèi)辦公用品與設(shè)備費(fèi)法律咨詢費(fèi)6其他支出調(diào)研費(fèi)測評費(fèi)專題研究會議費(fèi)協(xié)會會員費(fèi)認(rèn)證費(fèi)辭退員工補(bǔ)償費(fèi)殘疾人就業(yè)保證金合計(jì)說明本表由人力資源部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總、鏈接填寫（二）人力資源管理費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行表填報(bào)單位:填報(bào)人:

2、填報(bào)時(shí)間:費(fèi)用月度本季度累計(jì)本年累計(jì)分?jǐn)傤~預(yù)算實(shí)際差已開差異率(%)預(yù)算實(shí)際差已開差異率(%)預(yù)算實(shí)際差日開差異率(%)培外派學(xué)習(xí)訓(xùn)費(fèi)入職培訓(xùn)用業(yè)務(wù)培訓(xùn)小計(jì)薪員工工資金費(fèi)保險(xiǎn)總額用福利費(fèi)用其他小計(jì)辦公辦公用品費(fèi)出差用小計(jì)總計(jì)(三)人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案樣例方案名稱人力資源部年度費(fèi)用預(yù)算方案受控狀態(tài)編號一、總則1 .目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2 .原則在充分考察以往年度費(fèi)用預(yù)算及使用情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標(biāo)及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學(xué)和經(jīng)濟(jì)原則編制。3 .職責(zé)范圍(1)人力資源部負(fù)責(zé)年度費(fèi)用預(yù)算的編制。(2)

3、各相關(guān)職能部門給予相應(yīng)配合。(3)本預(yù)算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部備案。二、年度人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況分析人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費(fèi)用預(yù)算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費(fèi)用預(yù)算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元費(fèi)用項(xiàng)目2005年2006年2007年預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際招聘培訓(xùn)費(fèi)用34員工工資150144180183235240各項(xiàng)福利費(fèi)用20222428社會保險(xiǎn)總額60587284其他相關(guān)費(fèi)用468總計(jì)229由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。1 .隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費(fèi)用基本以平均40%的速度遞增。2

4、.隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費(fèi)用支出平均以30%的速度遞增。3 .隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項(xiàng)福利費(fèi)用亦隨之遞增。4 .根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)亦逐年相應(yīng)提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險(xiǎn)總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。5 .其他各類人力資源相關(guān)費(fèi)用支出平均亦以35%的速度遞增。6 .公司人力資源管理費(fèi)用總額平均以28%的速度遞增。三、公司經(jīng)營狀況分析1 .公司2008年的發(fā)展目標(biāo)為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。2 .預(yù)計(jì)新增業(yè)務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，人員編制15人，其中項(xiàng)目經(jīng)理2名。3 .預(yù)計(jì)公司在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

5、項(xiàng)目上加大運(yùn)營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。4 .公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費(fèi)用的影響。四、2008年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整根據(jù)公司于2007年12月30日公布的2008年人力資源管理制度的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1.2008年起，大力實(shí)行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元2.2008年將進(jìn)一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強(qiáng)非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1.經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會批準(zhǔn)，20

6、08年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務(wù)每滿一年的每月增加20元工齡津貼2.2008年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標(biāo)的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費(fèi)用為每人200400元，視完成利潤情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1. 2008年起實(shí)行全面的目標(biāo)管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標(biāo)的完成情況進(jìn)行績效考核2. 2008年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價(jià)的制度，每季度一次，讓員工及時(shí)了解上級對自己的評價(jià)，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，克服缺點(diǎn)3. 2008年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時(shí)進(jìn)行溝通4. 2008年加強(qiáng)對考核人員的培訓(xùn)，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性

7、員工培訓(xùn)政策調(diào)整1. 2008年起新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)，除了制度培訓(xùn)之外，增加崗位操作技能培訓(xùn)和安全培訓(xùn)，并實(shí)行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?. 2008年起管理培訓(xùn)由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓(xùn)分管理層和一般員工培訓(xùn)兩部分3. 2008年起為了激勵員工在業(yè)余時(shí)間參加專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，經(jīng)企業(yè)審核批準(zhǔn)，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務(wù)年限合同的，企業(yè)予以報(bào)銷部分或全部培訓(xùn)學(xué)費(fèi)五、2008年各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算編制1.招聘費(fèi)用預(yù)算，如下表所示。招聘費(fèi)用預(yù)算表單位：元校園招聘講座費(fèi)用計(jì)劃對本科生和研究生各進(jìn)行3次講座，共6次。每次費(fèi)用500元，共計(jì)3000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計(jì)7200元宣傳材料費(fèi)交流會及校園招聘會的宣傳材料合計(jì)2500元網(wǎng)絡(luò)招聘會在XXX招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費(fèi)用合計(jì)9600元合計(jì)22300元2 .培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算2007年實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務(wù)費(fèi)支出，增加新進(jìn)員工的上崗培訓(xùn)費(fèi)用，預(yù)計(jì)2008年培訓(xùn)費(fèi)用約為萬元。3 .員工工資預(yù)算按企業(yè)增資每年5%計(jì)算和增加員工15人計(jì)算，全年工資支出預(yù)算為302萬元。4 .員工福利預(yù)算增加春、秋游費(fèi)用4萬元（由行政部預(yù)算并組織），員工的各項(xiàng)福利費(fèi)用預(yù)算為萬元。5 .社會保險(xiǎn)金2007年社會保險(xiǎn)金共交納萬元，按20%遞增，本年度社會保險(xiǎn)金總額為萬元。6 .人力資源部考慮各