體系認證全套表格很全實用

1、MZFL/JL 3受控文件清單序號文件名稱編號版本備注文件發(fā)放（回收）登記表MZFL/JL 01序號文件名稱借閱人批準人經(jīng)手人借閱時間歸還時間序號文件名稱編號受控號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)日期份數(shù)文件銷毀申請單MZFL/JL5文件名稱及編號申請更改（作廢）部門更改（作廢）原因：文件原內(nèi)容：更改后內(nèi)容與替代文件：更改（作廢）部門意見：負責人：年月日原審核部門意見：簽字：年月日原審批領(lǐng)導審批意見：簽字；年月日式兩份，一份申請部門留存，一份報審核部門.文件名稱：文件編號：發(fā)文時間:印數(shù)：實發(fā)數(shù)：未發(fā)數(shù)：收回數(shù)：申請單位主管領(lǐng)導銷毀及監(jiān)督人銷毀數(shù)量作廢及銷毀理由備注MZFL/JL 6記錄清

2、單序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期填表人:管理評審計劃MZFL/JL 7評審目的評審依據(jù)評審時間評審組長評審組成員評審應(yīng)保留的資料及信息序號資料及信息名稱提供單位及部門評審內(nèi)容：審核（管理者代表）：批準：管理評審記錄MZFL/JL 8主持人：時間：參加人：記錄人：管理評審報告MZFL/JL 9管理評審目的管理評審時間管理評審依據(jù)評審組成員管理評審結(jié)論及糾正與改進指令（可另附頁）：審核（管理者代表）：批準：MZFL/JL 10年度培訓計劃序號培訓內(nèi)容培訓時間培訓對象培訓要求培訓方式組織單位備注編制；日期：審核：日期：批準：日期：培訓記錄表MZFL/JL 11培訓時間培訓教師培訓方式培訓內(nèi)容培訓

3、人姓名成績培訓人姓名成績MZFL/JL 12設(shè)備臺帳序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量設(shè)備位置技術(shù)狀況備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設(shè)備維修記錄表車間：MZFLJL13維修時間維修項目維修結(jié)果維修人員驗收日期MZFL/JL 16設(shè)施報廢單設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因:申請人：日期:審批意見:日期:批準人備注:合同要求評審表信息來源電話記錄合同草案產(chǎn)品名稱及規(guī)格顧客單位名稱顧客對產(chǎn)品明示與潛在要求法律依據(jù)技術(shù)質(zhì)量要求評審生產(chǎn)能力評審質(zhì)量體系評審顧客提供產(chǎn)品評審其他評審評審人員評審日期評審結(jié)論批準

4、：年月日定單確認表顧客名稱定貨日期交貨日期顧客對產(chǎn)品型號.技術(shù).質(zhì)量.數(shù)量及其他要求：記錄人：年月日評審結(jié)論：記錄人：年月日顧客確認：聯(lián)系人：郵編:電話：傳真：地址:MZFL/JL 18合同登記臺帳廳P合同名稱合同價簽定日期合同編號備注供方評定記錄表MZFL/JL 19供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人公司主要采購的產(chǎn)品：供方企業(yè)簡介及質(zhì)量保證能力評價（供方資質(zhì)、質(zhì)量管理體系/產(chǎn)品認證情況；產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨期、售后服務(wù)等）：綜合評審結(jié)論：參加評審部門/人員：總經(jīng)理審批意見合格供方名錄MZFL/JL20編制:日期:批準:日期:序號供方名稱產(chǎn)品地址評定時間電話傳真聯(lián)系人采購計劃MZFL/JL21編制

5、:日期:批準:日期:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量技術(shù)要求進廠日期備注生產(chǎn)計劃MZFL/JL23序號產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量完成日期生產(chǎn)車間備注編制:日期:批準:日期：監(jiān)視測量設(shè)備臺帳日期：MZFL/JL26序號名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家啟用日期使用場所首校日期校準周期校準機構(gòu)12345編制:監(jiān)視測量設(shè)備周期檢定記錄表日期：MZFL/JL27序號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門校準日期校準周期校準機構(gòu)備注12345編制:MZFL/JL 32顧客滿意度調(diào)查表顧客名稱地址電話傳真聯(lián)系人對本公司產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：口很滿意口一不滿意價格：口很滿意口一不滿意交貨期：口很滿意口一般口不滿意請分別說明原因：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后

6、服務(wù)：口很滿意口一般口不滿意咨詢服務(wù)：口很滿意口一般口不滿意培訓服務(wù)：口很滿意口一般口不滿意請分別說明原因：其他意見.建議和要求：填表人:年月日年度內(nèi)審計劃時間單位口、123456789101112編制：年月日質(zhì)管部門負責人審定：年月日管理者代表批準：年月日審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核時間自年月日至年月日審核組成員審核日程安排日期/價問受審部門-核條款人員編號日期/而問受審部門一”審核條款人員編號審核組長年月日管理者代表年月日內(nèi)審檢查表序號對應(yīng)標準條款檢查主要內(nèi)容方法記錄單位:MZFL/JL31MZFL/JL 34不符合報告受審核部門部門負責人不合格事實描述:不符合：GB/T190

7、012008中第條款的規(guī)定。不符合：GB/T240012004中第條款的規(guī)定。結(jié)論不符合：GB/T280012001中第條款的規(guī)定。不合格類型（程度）a.（體系性）b.嚴重（）（實施性）c.（效果性）（）審核員日期部門負責人日期原因分析：采取的糾正措施：管理者代表審批：年月日部門9f人：年月日審核員認可：年月日糾正措施完成情況：部門負責人：年月日糾正措施的驗證：審核組長：審核員：年月日年月日內(nèi)審不符合項分布表部門標準條款合計股不符合嚴重不符合合計一般不符合嚴重不符合內(nèi)審報告受審核部門審核組成員審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核內(nèi)容及結(jié)論：審核組成員管理者代表報告分發(fā)范圍時間:內(nèi)審首（末）次會

8、議簽到表MZFL/JL35姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)進貨物資驗證單年月日MZFL/JL36編號:日期目名合格證a材質(zhì)證明b檢驗報告c外觀質(zhì)量d檢測質(zhì)量e數(shù)量f驗證結(jié)果g檢驗人備注說明：1、本表適用于公司所有進貨物資驗證記錄。2、g項（驗證結(jié)果）應(yīng)填寫“合格”或“不合格”，其余各項合格者劃符號，否則X。3、企業(yè)能出具檢測結(jié)果者，驗證d.、e、f項合格，則g項填合格，否填不合格。4、如供方（或委托方）提供a、b、c項之一者，并經(jīng)企業(yè)驗證d、f項通過，即視為合格。5、不合格品應(yīng)在“備注”欄中注明拒收或退回。MZFL/JL 41不合格品報告單來源：口原材料口工呼產(chǎn)品口成品名稱型號規(guī)格項目檢查數(shù)不合格數(shù)要

9、求檢查結(jié)果檢查時間檢驗員處置項目數(shù)量重新檢驗1.返工項目檢查數(shù)檢查結(jié)果2.返修不合格數(shù)3.讓步接收4拒收5.報廢6.回用檢查時間年月日檢驗員評審結(jié)論及意見：審批人：年月日審批部門糾正預(yù)防措施表通知單位不合格情況及改進措施建議：質(zhì)管部門負責人：年月日管理者代表審批意見簽字：年月日原因分析：擬采取措施：計劃完成時間：責任部門負責人：年月日統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄資料來源使用統(tǒng)計計算方法應(yīng)用人闡述技術(shù)方法應(yīng)用成果簽名：日期:成果審批意見：簽名：日期:糾正或預(yù)防措施：簽名：日期:負責人意見：結(jié)果驗證：簽名：日期：簽名：日期：附件：外部投訴處理報告表MZFL/JL42投訴單位所在地聯(lián)系人投訴日期聯(lián)系電話或傳真投

10、訴問題描述：接待或接收人：日期：發(fā)生原因調(diào)查：調(diào)查人：日期：改進對策或處理意見：對策或意見編制審核批準日期回復(fù)意見:回復(fù)人:日期:環(huán)境適用法律法規(guī)和其他要求清單共頁第頁MZFL/JL43序號法律法規(guī)及其它要求發(fā)布日期實施日期修訂日期適用內(nèi)容摘要職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)和其他要求清單共頁第頁MZFL/JL44廳P法律法規(guī)及其它要求頒布機構(gòu)實施日期修訂日期來源狀取單位適用內(nèi)容摘要MZFL/JL 45環(huán)境因素清單序號活動、區(qū)域和產(chǎn)品、服務(wù)過程環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時態(tài)編制：審核：批準：年 月日年 月日年 月日環(huán)境因素評價表MZFL/JL46序號活動、區(qū)域和產(chǎn)品、服務(wù)過程環(huán)境因素評價因子分類評價得分是否

11、重要環(huán)境因素備注污染類資源類A發(fā)生頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況D危害影響E消耗利用頻次B規(guī)模（數(shù)量）C管理狀況共頁第頁可望施加影響的環(huán)境因素清單MZFL/JL47類別序號重大環(huán)境因素編制：審核：批準:MZFL/JL48序號環(huán)境因素環(huán)境影響相關(guān)方名稱控制措施說明：第7項、第10項經(jīng)評價為重要環(huán)境因素，不另列文編制:審核:批準:危險源辨識評價表部門：MZFL/JL49序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)/場所危險因素可能導致的事故暴露頻度風險評價現(xiàn)有控制措施LECD風險程度1辨識人:年月日重大危險源清單MZFL/JL50序號部門工作場所危險源風險程度控制方法備注編制：審核：批準:年月日年月日年月日MZFL/JL

12、53環(huán)保設(shè)備表序號名稱規(guī)格型號數(shù)量運行狀態(tài)備注信息交流記錄表信息來源接收部門內(nèi)容摘要：記錄人：時間：處理意見：負責人：時間：處理結(jié)果：負責人：時間：廢棄物處理統(tǒng)計表分類種類數(shù)量處理方式備注可回收利用的廢棄物可回收利用的危險廢棄物/、可回收利用的廢棄物/、可回收利用的危險廢棄物其它填表:負責人:年月日環(huán)境、職業(yè)健康安全運行檢查記錄MZFL/JL54序號檢查內(nèi)容標準要求實際情況1辦公場所1、固廢分類2、節(jié)水節(jié)電3、空調(diào)等設(shè)備使用環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品辦公場所環(huán)境管理規(guī)定2固廢管理1、固廢分類2、固廢棄置記錄固體廢棄物管理規(guī)定3事故管理執(zhí)行情況工傷事故管理規(guī)定4安全標識使用標識是否按規(guī)定掛設(shè)安全標識使用管理制度5職業(yè)衛(wèi)生1、勞保用品采購、驗收、發(fā)放2、女職工保健3、職業(yè)病預(yù)防4、崗位執(zhí)業(yè)安全知識培訓5、勞保用品的使用勞保用品管理規(guī)定職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定6應(yīng)急預(yù)柔執(zhí)行情況應(yīng)急預(yù)殺7污水排放生活污水的排放廢棄物排放控制程序8固體廢棄物的排放1、廢棄物的標識2、廢弁物的存放3、回收利用廢棄物排放控制程序注：公司本部每季檢查一次應(yīng)急預(yù)案演練記錄