體系組年度總結(jié)

1、匯報人：羅大權(quán) 2021體系年度總結(jié) 2021年工作計劃日期：2021年12月20日目錄第一部分體系運行總體情況的描述第二部分2021年體系推行工作主要完成的事項第三部分體系運作之內(nèi)部審核情況總結(jié)第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分體系運作之管理評審情況總結(jié)第三方機構(gòu)認證審核情況總結(jié)客戶審核情況總結(jié)供應(yīng)商審核情況總結(jié)文件和記錄控制第九部分理化實驗室檢測情況匯報理化實驗室檢測情況匯報第十部分2021年度培訓(xùn)計劃完成情況第一部分體系運行總體情況的描述第一部分 1、2021年，在部門岳經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，體系辦根據(jù)公司實際與各部門工作的意見，對質(zhì)量環(huán)境體系文件進行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體

2、員工的共同努力，各項管理工作都能按照ISO/TS16949：2021、ISO9001：2021、 ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和公司指定的質(zhì)量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面，生產(chǎn)質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，檢驗合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進一步改善?？傮w上，IS0質(zhì)量環(huán)境管理體系在我們公司運行是有效的、適宜的、符合的。 體系運行總體情況的描述（ 1 ）岳鵬岳鵬品質(zhì)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理第一部分 2、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)

3、品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。 2021年度體系的有效運行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。 本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實到各部門。 質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。體系運行總體情況的描述（ 2 ）質(zhì)量方針：全體員工堅持“注重預(yù)防、持續(xù)改進、準(zhǔn)時交貨、客戶滿意”。環(huán)境方針：防治污染，預(yù)防為先；不斷進步，持續(xù)改善；廢物利用，節(jié)約資源。 第二 部分2021年體系推行工作主要完成的事項第二

4、部分2016年體系推行工作主要完成的事項（1）審核類別審核 次數(shù)審核時間審核目的審核人日安排審核范圍執(zhí)行情況外審16月評價受審核方對TS要求的符合性，確認受審核方所實施管理體系運行的符合性、適宜性和運行的持續(xù)有效性。2人/2天單面和雙面線路板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。已完成內(nèi)審13月定期評估ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況，跟進上次內(nèi)外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項目，不斷完善公司的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)過程。12人/2天ISO/TS16949質(zhì)量體系函蓋的所有要素和達信生產(chǎn)現(xiàn)場（包括每個班次）及制造過程已完成內(nèi)審13月.TS16949管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系文件，特別是生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書

5、、檢驗指導(dǎo)書、FMEA、控制計劃；顧客的要求以及客戶投訴和客戶審核的結(jié)果。2人/2天從汽車板產(chǎn)品材料進料至包裝入庫,以及客戶服務(wù)已完成內(nèi)審15月定期檢驗汽車類產(chǎn)品按客戶要求進行生產(chǎn)、過程控制/檢驗，以及交付等，確保產(chǎn)品的生產(chǎn)運作滿足客戶要求及符合體系要求。2人/2天ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)&產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)文件資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)與客戶要求已完成質(zhì)量管理體系（制造過程審核、過程審核）(ISO/TS16949:2021)第二部分環(huán)境管理體系審核計劃環(huán)境管理體系審核計劃(ISO14001：2004&ROHS系統(tǒng)系統(tǒng))審核類別審核 次數(shù)審核時間審核目的審核人日安排審核

6、范圍備注外審14月了解受審核方管理體系的策劃，確認受審核方是否具備認證審核條件，為策劃二階段審核獲取充分信息。2人/1天單面和雙面線路板的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。已完成內(nèi)審19月1、定期評估和檢查各部門是否依照ISO14001現(xiàn)有環(huán)境文件實施，檢查本公司各個環(huán)境活動是否滿足環(huán)境法律法規(guī)要求，以及各重大環(huán)境因素是否得到有效控制。2、確認我司的材料及生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足客戶要求和ROHS要求8人/1天1、達信公司所有部門之環(huán)境活動2、ROHS體系函蓋要素及相關(guān)部門實際完成10月份2016年體系推行工作主要完成的事項（2）第二部分2021年檢測儀器校驗計劃2016年度儀器校檢計劃策劃負責(zé)人：羅大權(quán) 儀器校

7、檢計劃序號計劃項目計劃時間負責(zé)人 責(zé)任部門備注2016年度1234567891011121外部校檢儀器羅大權(quán)體系組已完成2內(nèi)部校檢儀器羅大權(quán)體系組已完成2016年體系推行工作主要完成的事項（3）100%100%100%100%2021年目標(biāo)達成狀況匯總過程代碼過程名稱主導(dǎo)部門項目2015年達成2016年目標(biāo)計算公式頻次實績（月份）1234567891011M2管理評審品保部管理評審后措施達成率 100%100%達成的措施數(shù)需達成措施數(shù)100%1次/年100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%M3內(nèi)部審核品保部內(nèi)審計劃完成率100

8、%100%計劃完成數(shù)總計劃數(shù)100%1次/年100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%品保部措施計劃完成率100%100%完成的措施計劃數(shù)需完成措施計劃數(shù)100%1次/年100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%M4糾正預(yù)防措施品保部不合格事項的糾正預(yù)防措施的完成率100%100%關(guān)閉不合格事項數(shù)總不合格事項數(shù)100%1次/月100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%S1文件和記錄控制品保部抽查文件

9、有效率100%100%有效文件數(shù)抽查文件數(shù)100%1次/3月100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%第三部分體系運作之內(nèi)部審核情況總結(jié)ABCD環(huán)境管理體系審核質(zhì)量管理體系審核過程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核情況總結(jié)AB環(huán)境管理體系審核汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系審核年份TS16949:2009 ISO14001:2004合計2015年4813612016年582280總結(jié)： 從以上對比圖表可以看出，管理體系出現(xiàn)的問題點和不符合項報告數(shù)有增長趨勢，可見管理體系在運行上有所不足；在審核發(fā)現(xiàn)了的不符合項,都已開出相應(yīng)的改善報告,都有關(guān)閉.但同比去年

10、問題點，所增加重復(fù)性發(fā)生的問題較多，說明本公司好的改善措施未納入標(biāo)準(zhǔn)化。內(nèi)部審核情況總結(jié)48135822010203040506070TS16949:2009ISO14001:20042015年2016年第四部分體系運作之管理評審情況總結(jié) 2021年1月15日，在總經(jīng)理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準(zhǔn)時召開了管理評審會議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點進行整理，會上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達成情況，以往管理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價狀況、公司發(fā)展的新要求對質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情

11、況、糾正和預(yù)防措施的實施情況及其它各部門提出的改進性建議等進行一一點評，并給出了相關(guān)改善性建議。體系推行之管理評審情況總結(jié) 一、5月份執(zhí)行新汽車產(chǎn)品(6056)質(zhì)量先期策劃。二、為了進一步提高公司員工質(zhì)量/環(huán)境體系與7S的意識，提高公司7S管理水平，制定7S劃線及顏色標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)范。體系推行之管理評審情況總結(jié)評審提出執(zhí)行要點：評審提出執(zhí)行要點：三 、每月確實跟進各部門目標(biāo)的實施情況，不達目標(biāo)的及時分析、進行整改，以達到客戶和自身改進的需求。四 、培訓(xùn)技術(shù)人員MSA/SPC的運用技巧。 會后由體系辦負責(zé)對相關(guān)問題點的改善情況進行跟蹤處理，相關(guān)問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實施IS

12、O質(zhì)量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評審會議，為各部門以后認真推行ISO管理體系再次奠定了基礎(chǔ)。 通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：2021/ISO14001：2004質(zhì)量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進。體系推行之管理評審情況總結(jié)第五部分第三方機構(gòu)認證審核情況總結(jié)第三方機構(gòu)認證審核情況總結(jié)總結(jié)總結(jié) 4月份執(zhí)行了ISO14001審核，5月份執(zhí)行了TS16949審核，在各部門的配合下審核工作順利完成，最終環(huán)境審核機構(gòu)開出5項不符合報告，汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系開出8項不符合報告。2016年832015年85TS16949:2009ISO14001:200401

13、23456789TS16949:2009ISO14001:2004第三方機構(gòu)審核不符合項統(tǒng)計第三方機構(gòu)審核不符合項統(tǒng)計第六部分客戶審核情況總結(jié)客戶審核情況總結(jié)211451656024681012141618星電三星建溢金山富士康世技金寶通2016-5-32016-5-162016-5-282016-6-152016-10-72016-11-22016-12-19NO審核年月客戶缺失數(shù)量審核內(nèi)容12016-5-3星電2質(zhì)量、環(huán)境22016-5-16三星11質(zhì)量、環(huán)境32016-5-28建溢4質(zhì)量、環(huán)境42016-6-15金山5質(zhì)量、環(huán)境52016-10-7富士康16質(zhì)量、環(huán)境、社會責(zé)任62016

14、-11-2世技5質(zhì)量、環(huán)境72016-12-19金寶通6質(zhì)量、環(huán)境不符合項總數(shù)49客戶審核情況總結(jié)總結(jié)： 2021年度共有7家客戶審核，共發(fā)現(xiàn)了49項不符合項,同比去年客戶審廠共13家，總共不符合項為167項，整體看比去年有所下降。167491客戶審廠問題年度對比圖客戶審廠問題年度對比圖20152016第七部分供應(yīng)商審核情況總結(jié)供應(yīng)商審核情況總結(jié)缺失數(shù)量61011557837365安臣2016-6-22殷田2016-7-6貝加爾2016-7-8琪康 2016-7-12文峰2016-8-30鴻宇泰2016-8-24安晨2016-9-2凱晨（錫粵）2016-9-21瑞翔浩2016-10-28廣信2

15、016-11-4東大2016-11-16啟達線路板模具廠2016-11-16024681012NO審核年月供應(yīng)商供應(yīng)材料缺失數(shù)量審核內(nèi)容12016-6-22安臣錫條6質(zhì)量、環(huán)境22016-7-6殷田干膜10質(zhì)量、環(huán)境32016-7-8貝加爾PCB化學(xué)藥水11質(zhì)量、環(huán)境42016-7-12琪康 硫酸5質(zhì)量、環(huán)境52016-8-30文峰5質(zhì)量、環(huán)境、社會責(zé)任62016-8-24鴻宇泰堿性蝕刻液7質(zhì)量、環(huán)境72016-9-2安晨外發(fā)噴錫8質(zhì)量、環(huán)境82016-9-21凱晨（錫粵）防焊（感光）油墨3質(zhì)量、環(huán)境92016-10-28瑞翔浩外發(fā)噴錫7質(zhì)量、環(huán)境102016-11-4廣信防焊（感光）油墨3質(zhì)

16、量、環(huán)境112016-11-16東大模具6質(zhì)量、環(huán)境122016-11-16啟達線路板模具廠模具5質(zhì)量、環(huán)境不符合項總數(shù)76客戶審核情況總結(jié)總結(jié)： 2021年度供應(yīng)商審核共12家；總共問題點76項。主要問題點有：1、質(zhì)量管理體系推行力度較差。2、管理體系有建立，但未完全落實到管理現(xiàn)場。3、供應(yīng)商管理人員對管理體系認知要求不熟悉。4、環(huán)境管理體系運行不完全。5、現(xiàn)場5S推行力度較差。7612016年度供應(yīng)商不符合項年度供應(yīng)商不符合項2016第八部分文件和記錄控制ECN變更單工程資料發(fā)放工程資料發(fā)放MI資料020406080100120140123456789101112項目1月2月3月4月5月6

17、月7月8月9月10月11月12月ECN變更單1319011268909710598703865MI資料9565684969857159242326目標(biāo)未達成專案追蹤表目標(biāo)未達成專案追蹤表總結(jié)：總結(jié)：1、在、在2021年度針對每月未達成目標(biāo)的部門發(fā)出年度針對每月未達成目標(biāo)的部門發(fā)出專案追蹤表共專案追蹤表共305份，平均每月在份，平均每月在27項未達成；項未達成；同比同比2021年度共年度共477份每月平均近份每月平均近40項目標(biāo)未達項目標(biāo)未達成，可看出我司目標(biāo)達成是有上升趨勢的。成，可看出我司目標(biāo)達成是有上升趨勢的。2、但每月平均未達成目標(biāo)在、但每月平均未達成目標(biāo)在27項，還需優(yōu)化改項，還需優(yōu)化

18、改善，各部門制定專案改善方案杜絕重復(fù)問題發(fā)生，善，各部門制定專案改善方案杜絕重復(fù)問題發(fā)生，提高目標(biāo)達成率。提高目標(biāo)達成率。3 、針對連續(xù)兩月未達標(biāo)的目標(biāo)提報到每月的月、針對連續(xù)兩月未達標(biāo)的目標(biāo)提報到每月的月度會議，要求責(zé)任部門進行檢討，進行專案跟蹤度會議，要求責(zé)任部門進行檢討，進行專案跟蹤 。2930323032312729252020413738454447343835384139051015202530354045501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目標(biāo)未達成專案追蹤表目標(biāo)未達成專案追蹤表2016份數(shù)2015份數(shù)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

19、月總數(shù)2016份數(shù)29303230323127292520203052015份數(shù)413738454447343835384139477 1. 從上表的文件數(shù)量可以看出，公司從上表的文件數(shù)量可以看出，公司2021年之前的管理體系四階文件年之前的管理體系四階文件在在862份，經(jīng)過份，經(jīng)過2021年的優(yōu)化處理現(xiàn)控制在年的優(yōu)化處理現(xiàn)控制在650份，說明我司管理體系份，說明我司管理體系是有優(yōu)化與進步的，是往一個健康的管理體系運營狀態(tài)發(fā)展。是有優(yōu)化與進步的，是往一個健康的管理體系運營狀態(tài)發(fā)展。2. 以以PCB行業(yè)狀況來看，根據(jù)目前公司的情況，現(xiàn)行業(yè)狀況來看，根據(jù)目前公司的情況，現(xiàn)430人、兩體系（環(huán)境人、

20、兩體系（環(huán)境管理、質(zhì)量管理體系），四級文件需要精簡到管理、質(zhì)量管理體系），四級文件需要精簡到450份左右為最佳，所以份左右為最佳，所以2021年還需對四階進行精簡，最終目標(biāo)：年還需對四階進行精簡，最終目標(biāo)：450份。份。管理體系文件情況管理體系文件情況01002003004005006007008009001000一階文件0000管理體系文件情況管理體系文件情況文件類別一階文件二階文件三階文件四階文件外來文件2016年現(xiàn)有份數(shù)267300650192015年現(xiàn)有份數(shù)267340862142016修改份數(shù)0390106/2015修改份數(shù)21108106/31第九部分理化實驗室檢測情況匯報理化實驗

21、室檢測情況匯報功能性實驗檢測00000954882151油墨厚度一銅測量噴錫測量塞孔切片孔壁粗造電錫銅測量背光測量蝕刻二銅測量尺寸測量鎳金測量不良批數(shù)不良批數(shù)油墨厚度一銅測量噴錫測量塞孔切片孔壁粗造電錫銅測量背光測量蝕刻二銅測量尺寸測量鎳金測量測量項目油墨厚度一銅測量噴錫測量塞孔切片孔壁粗造電錫銅測量背光測量蝕刻二銅測量 尺寸測量鎳金測量總數(shù)測量批數(shù)545225214665941892680110069800261076732998合格批數(shù)545225214665941892679210015791458971632775不良批數(shù)00000954882151223合格率100.00%100.0

22、0% 100.00% 100.00% 100.00%99.87%99.46%98.90%96.56%93.35%99.32% 月份實驗項目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計測量批數(shù)290030472459379838894097385037192767294333469合格批數(shù)285830062426376638574065383637032760294033217不良批數(shù)4241333232321416732522016合格率98.55% 98.65% 98.66%99.16%99.18%99.22%99.64% 99.57%99.75%99.90%99.25%20

23、15年合格率98.90% 99.10% 99.20%98.40%99.00%99.30%99.00% 99.50%99.60%99.30%99.699.50%信賴度測試達成率0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%12345678910112016合格率2015年合格率 月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月背光測量數(shù)886862635115711521293122111088918642016年背光不良數(shù)5567103132122016年不良目標(biāo)444444444444對比2015年不良數(shù)2671091917101522信

24、賴度測試達成率0556710313212267109191710152205101520253035123456789101112圖表標(biāo)題圖表標(biāo)題2016年背光不良數(shù)對比2015年不良數(shù)化驗室藥水檢測2016化驗室藥水月不良率趨勢 項目 月數(shù)123456789101112總不良數(shù)201965126111416713總分析次數(shù)35383015300420713279318335353521331525642503不良率0.57%0.63%0.20%0.24%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%#DIV/0!總不良率0.42%0.57%0.63%0.20%0.24

25、%0.37%0.19%0.31%0.40%0.48%0.27%0.52%0.00%123456789101112不良率不良率 2021年化驗室成本控制 2016年化驗室成本控制月份預(yù)算成本(元)實際成本(元)節(jié)約成本（元）1月33613127234.00 2月30282349.5678.50 3月34702546.7923.30 4月31803003.5176.50 5月346010052455.00 6月33703111259.00 7月38463031.5814.50 8月33542866488.00 9月34903349.29140.71 10月3579352257.00 11月3540

26、3369171.00 12月33823279.5102.50 合計4106034559.996500.010.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 050010001500200025003000350040004500123456789101112預(yù)算金額實際金額節(jié)余金額第十部分2016年度培訓(xùn)計劃完成情況2021年度培訓(xùn)計劃完成情況培訓(xùn) 部門培訓(xùn)項目月份（單位：月）培訓(xùn)頻率(次)培訓(xùn) 講師培訓(xùn) 方式123456789101112品保部/體系組PCB檢驗步驟1陳宇清內(nèi)訓(xùn)制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)1陳宇清內(nèi)訓(xùn)QC七大手法1廖運冠內(nèi)訓(xùn)首件確認運作指引1楊彬內(nèi)訓(xùn)不合格品處理流程1楊彬內(nèi)訓(xùn)UL使用方法1羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)測量儀器使用規(guī)范1羅大權(quán)內(nèi)訓(xùn)TS五大工具1羅