ISO14001：2015環(huán)境手冊簿

1、環(huán)境手冊（依照IS014001 -2015 標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號(hào)版次受控狀態(tài)發(fā)放編號(hào)生效日期XJ/EMS I -201612016年8月1日2016-8-1 第1次修訂XXXXXX科技0.1目錄0.20.30.40.5手冊修改記錄 頒布令任命書. 公司簡介.1. 目的和適用圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義 4 公司所處的環(huán)境5.領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2環(huán)境方針 5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 總貝U 環(huán)境因素合規(guī)義務(wù)措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃7. 支持7.1資源7.2能力和意識(shí)7.3信息交流7.4文件化信息8. 運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8

2、.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9. 績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià) 9.2部審核9.3管理評(píng)審10. 改進(jìn)附錄 附錄 附錄 附錄 附錄 附錄.34.5.6.77.77.9.9.9101013141719221010111212141415151718192021123456環(huán)境管理體系流程圖 公司組織機(jī)構(gòu)圖. 公司各部門職責(zé)與權(quán)限 環(huán)境職能分配表 環(huán)境方針環(huán)境管理程序文件目錄23.2425.283132序號(hào)修改頁碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期0.3頒布令根據(jù)“環(huán)保健康，污染預(yù)防”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，減少對環(huán)境的負(fù)面 影響的承諾，為不斷提高企業(yè)全體員工的環(huán)境意識(shí)，管理和操作技能， 建立并完善環(huán)境管理體系，

3、公司組織編寫了符合 IS014001: 2015及適 用的法律法規(guī)及其它要求的環(huán)境手冊。這是本公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)全方位對環(huán)境實(shí)施有效控制的指令性 文件，是環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則和全體員工必須長期遵循的綱領(lǐng)性文件， 也是本公司改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)的有力保證。環(huán)境管理程序文件等支持性文件與環(huán)境手冊具有同等效應(yīng)，各 部門必須嚴(yán)肅認(rèn)真地遵照執(zhí)行。環(huán)境管理程序文件等支持性文件與 環(huán) 境手冊從發(fā)布之日起體系開始生效運(yùn)行并實(shí)施。XXXXXX科技最高管理者：日期：2016/8/10.4 任命書茲任命：XXX 擔(dān)任公司IS014001-2015 管理體系之 管理者代表。管理者代表將履行以下職責(zé)及權(quán)限：1確保環(huán)境管理體系所

4、需的過程得到建立、實(shí)施和 保持；2部審核之策劃、組織及實(shí)施；3向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改 進(jìn)的需求；4確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識(shí)；5代表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項(xiàng)和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。XXXXXX科技簽名： 日 期：2016/8/10.5公司簡介1. 目的和適用圍1.1目的：本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境管理 體系的容和要求，用于部環(huán)境管理和向相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī) 定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；1.2本手冊所描述的環(huán)境管理體系適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。符合 IS014001 : 2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，同時(shí)適用于向第二方和第三方提供具備環(huán)境

5、管 理的保證能力的證實(shí)。本手冊適用于位于XX市XX開發(fā)區(qū)XX路XX號(hào)，XXXXX科技的生產(chǎn)及其相關(guān) 環(huán)境管理活動(dòng)。本公司完全引用IS014001 : 2015環(huán)境管理體系要求，無任何刪減。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)IS014001: 2015 idt IS014001 : 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南3. 術(shù)語和定義IS014001: 2015 idt IS014001: 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義。4 .公司所處的環(huán)境4.1理解公司及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定那些對實(shí)現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的、外部問題：a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、

6、 生物多樣性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況;b）外部的文化、社會(huì)、政治、法律、監(jiān)管、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競 爭環(huán)境，包括國際的、國的、區(qū)域的和地方的；c）公司部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識(shí)、過 程、體系）。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定：a）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客戶等；b）這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。4.3確定環(huán)境管理體系的圍位于XX市XX開發(fā)區(qū)XX路XX號(hào)，XXXXX科技的水處理產(chǎn)品、五金類產(chǎn)品的 生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。4.

7、4環(huán)境管理體系根據(jù)IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供結(jié)構(gòu)化 的運(yùn)行機(jī)制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。通過環(huán)境管理體系的實(shí)施，采 用系統(tǒng)化的方法，加強(qiáng)環(huán)境管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵 守國家和當(dāng)?shù)氐姆伞⒎ㄒ?guī)及其它要求的前提下，使本公司的環(huán)境績效不斷提高。本公司確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動(dòng)和過程進(jìn)行識(shí) 別，并識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案， 確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)境管理體系要求融入其各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、人力 資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境

8、和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件，對環(huán)境運(yùn)行過程進(jìn)行控制。 并對 環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本公司不僅建立適用的環(huán)境管理體系， 且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂 來年的環(huán)境管理體系工作計(jì)劃，對全年的審、管理評(píng)審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排， 納入公 司年度工作計(jì)劃之中。組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，確定如何實(shí)現(xiàn)這些要求，并形成文件5.領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理通過如下方式（主要以會(huì)議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式）對其建立、 實(shí)施和改進(jìn)環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。（a）通過會(huì)議、

9、培訓(xùn)、宣傳等型式及時(shí)向本公司各級(jí)各類人員傳達(dá)滿足顧客和法 律、法規(guī)要求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；（b）制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針；（c ）在環(huán)境方針提供的框架制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參數(shù)，并分解到各個(gè)層次；（d）每年至少組織一次管理評(píng)審；鼓勵(lì)員工對環(huán)境管理體系做出貢獻(xiàn)；（e）確保本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。5.2環(huán)境方針總則環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導(dǎo)思想， 是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對本公 司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解， 以保證環(huán)境管理

10、體系持續(xù)有效運(yùn)行。職責(zé)a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。c、工安課負(fù)責(zé)將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作 的人員，并向公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需要時(shí)）?？刂埔骯、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b、環(huán)境方針應(yīng)包括對遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體 現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；c、環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d、環(huán)境方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；f、保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾

11、得到有效實(shí)施；g、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審、修訂并通報(bào)相關(guān)信息；h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時(shí)， 應(yīng)及時(shí)對方針進(jìn)行修訂；環(huán)境方針見附錄5.5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限.1總則為便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和權(quán) 限，并形成文件，以保證環(huán)境管理體系充分、有效地實(shí)施。管理者應(yīng)確保為環(huán)境管 理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、 組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源。.2控制要求本公司為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)（見附錄B:公司環(huán)境

12、管理組織機(jī)構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動(dòng)中相應(yīng)的職能（本手冊附錄 D）以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限（本手冊附 錄C）1. 6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則為確保體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?？赏ㄟ^確定其需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施進(jìn)行處理來確保實(shí)現(xiàn)。這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)有關(guān)。也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望， 這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強(qiáng)；c）由于資金投入不及時(shí)；d）通過政府財(cái)政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空

13、氣質(zhì)量；e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運(yùn)行能力。緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊?。在確定潛在的緊急情況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下容：現(xiàn)場危險(xiǎn)物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。環(huán)境因素.1總則建立環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序，對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中 能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別， 并從已識(shí)別的環(huán)境因素中判定對 環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以便在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。.2職責(zé)a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境

14、因素識(shí)別，并將結(jié)果匯總到工安課。b、工安課對識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素。.3控制要求a、環(huán)境因素的識(shí)別圍必須覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面，包括公 司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。b、識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮的情況過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影 響。生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常、異常、緊急狀態(tài)時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境因素。向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。固體廢棄物污染。噪聲對周圍環(huán)境的影響。對周圍居民生活的影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。產(chǎn)品生命周期C、重要環(huán)境因素的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影響的圍和程度， 發(fā)生的頻率，

15、污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。d、根據(jù)管理評(píng)審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評(píng)審結(jié)束后一個(gè)月對環(huán) 境因素進(jìn)行定期的更新和重新評(píng)價(jià)。e、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)再對環(huán)境因素進(jìn)行識(shí) 別和評(píng)價(jià)，重新確定重要環(huán)境因素。.4支持性文件a、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序合規(guī)義務(wù).1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適合于本公司活 動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時(shí)更新 .2職責(zé)工安課負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時(shí)獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法 規(guī)及其它要求并分解到各部門，被員工所獲取。.3控制要求a、按程序獲取并確定本公司適用

16、的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單。c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時(shí)更新并傳達(dá)。d、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。e、公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴(yán)重 程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評(píng)價(jià)。.4支持性文件a、法律法規(guī)和其它要求控制程序措施的策劃公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合 規(guī)義務(wù)，以及識(shí)別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇， 以確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn) 行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，或可獨(dú)立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過

17、 程。也可通過其他管理體系提出一些措施。6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃.1總則根據(jù)公司的環(huán)境方針、確定的重要環(huán)境因素以及法律法規(guī)要求， 制定環(huán)境目標(biāo) 和指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門， 以實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治 理和持續(xù)改進(jìn)。.2職責(zé)a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實(shí)際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指 標(biāo)。b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對其實(shí)施情況進(jìn)行檢查。.3控制要求a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境方針。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素和國家與地 方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮

18、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性， 避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上 達(dá)不到的目標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)施的進(jìn)度和完成的時(shí)間。 環(huán)境管理方案 應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境績效參數(shù)。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，必要時(shí)將將檢查結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。各部門季度對本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時(shí)， 由工安課匯總，報(bào)管理者代表進(jìn)行修 訂，各部門要根據(jù)修改結(jié)

19、果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7. 支持7.1資源應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作 環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求， 其提供資源的符合性 應(yīng)在環(huán)境管理活動(dòng)過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)， 必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財(cái)經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服務(wù)的改進(jìn)適時(shí)的調(diào)整及補(bǔ)充。7.2能力和意識(shí).1總則HR建立并保持能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序，明確培訓(xùn)需求，確?？赡?對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作， 以滿足環(huán)境

20、管理體系 所賦予的工作要求。.2職責(zé)a、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃，提出培訓(xùn)要求。b、HR負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。.3控制要求a、根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé) 及個(gè)人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。d、對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的 環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。e、環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的部會(huì)議、板報(bào)、廣 播等各種

21、形式進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)教育。.4支持性文件a、能力、培訓(xùn)和意識(shí)教育管理程序7.3信息交流.1總則公司建立并保持信息交流控制程序，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。.2職責(zé)a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并 進(jìn)行信息交流與管理。b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)圍的信息交流。.3控制要求a、部信息公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況由工安課負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)到公司的 員工；環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和人 員，并記錄其容和處理結(jié)果；監(jiān)測結(jié)果異常、審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)地傳遞到相關(guān)部門；獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門；b、

22、外部信息公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)傳遞到工安課；接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部 門按規(guī)定的要求處理；上級(jí)或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時(shí)，若非，應(yīng)及時(shí)提供；c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。.4支持性文件a、信息交流控制程序7.4文件化信息.1總則建立并保持書面的環(huán)境管理體系文件，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作 用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。.2職責(zé)體系課負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編寫、評(píng)審、修訂及歸口管理。.3文件類別a、環(huán)境管理體系文件包括環(huán)管手冊、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三

23、個(gè)層次，此外還有環(huán)境管理體系運(yùn)行的記錄；b、依據(jù)IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)編制和保持環(huán)境手冊，闡述組織的環(huán)境方針， 描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文 件的結(jié)構(gòu)及建立和保持過程；c、建立并實(shí)施環(huán)境管理體系所要求的各項(xiàng)程序并使其文件化，對環(huán)境管理體 系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項(xiàng)活動(dòng)的方法作出規(guī)定， 進(jìn)行有效控制，使這些活動(dòng)處于受 控狀態(tài)；d、為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和作 業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運(yùn)行的表格，確保體系有效運(yùn)行；e、 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作， 并由HF組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各 部門人員明確環(huán)境管理體系

24、文件要求，并按文件要求運(yùn)行；.4文件控制.1總則建立并保持文件控制程序，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明 確的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。.2職責(zé)a、環(huán)境管理體系文件由體系課統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。b、體系課負(fù)責(zé)定期組織對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并對文件的更改進(jìn)行 控制。.3控制要求a、受控文件的圍環(huán)境手冊和體系程序文件；管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報(bào)告等）；b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境手冊和程序文件由體系課組織編寫， 管理者代表審核，總經(jīng)

25、理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行;支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報(bào)管理者代表 審批后執(zhí)行；C、文件的管理體系課負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；對環(huán)境管理體系文件在管理評(píng)審會(huì)議上組織評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適 用性；各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；d、文件的更改和作廢文件更改時(shí)需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識(shí)后方可發(fā)放有效的新文件；.4支持性文件a、文件控制程序b、記錄控制程序8. 運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制.1總則建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序， 使得與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、 產(chǎn)品 或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境方針

26、、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.2職責(zé)a、工安課負(fù)責(zé)整個(gè)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行控制。b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理的運(yùn)行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和作 業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行運(yùn)行。.3控制要求a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并 對其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；b、與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；.4支持性文件a、噪聲控制程序b、固體廢棄物控制程序c、能源、資源控制程序d、廢水、廢氣控制程序e、化學(xué)品、油品控制程序f、相關(guān)方控制程序g、新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).1總則建立并保持應(yīng)

27、急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響。.2職責(zé)a、工安課負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情況，進(jìn)行匯總登記并會(huì)同各職能部 門對控制情況進(jìn)行檢查；b、各部門負(fù)責(zé)對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置；.3控制要求a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點(diǎn)；b、對潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；d、工安課定期組織對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評(píng)審或修訂；f、工安課負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；g、組織應(yīng)定期評(píng)審其應(yīng)急準(zhǔn)備和

28、響應(yīng)程序，必要時(shí)對其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng) 事故或緊急情況發(fā)生后?？尚袝r(shí)，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。.4支持性文件a、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序9. 績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)總則建立并保持監(jiān)測和測量實(shí)施控制程序，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)的關(guān) 鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度 及目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，對運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。.1職責(zé)a、工安課負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運(yùn)行控制 程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。b、品管部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校 準(zhǔn)本公司尚無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)

29、備。c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)測和測量。.2控制要求a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況確定環(huán)境監(jiān) 測項(xiàng)目；b、工安課制定監(jiān)測計(jì)劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測 方法和監(jiān)測頻次；c、工安課定期評(píng)價(jià)監(jiān)測測量結(jié)果，以驗(yàn)證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符 合性；d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定 參數(shù)，應(yīng)書面通知相關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施；e、工安課保存監(jiān)測與測量記錄；.3支持性文件a、環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià).1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng) 的關(guān)鍵特性參數(shù)對適用的法律、

30、法規(guī)的符合性程度，對運(yùn)行控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。.2職責(zé)工安課負(fù)責(zé)組織對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)對公司體系覆蓋圍的所 有環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日 常檢查和綜合評(píng)價(jià)。.3控制要求a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)，頻次和圍；b、工安課負(fù)責(zé)對合規(guī)性評(píng)價(jià)人員的資格認(rèn)定，確保評(píng)價(jià)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c、工安課對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對策實(shí)施后進(jìn)行再 次評(píng)價(jià)，以確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾 得以實(shí)現(xiàn)并保持；d、工安課保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄；.4支持性文件a、法律法規(guī)和其它要求控制程序9.2部審核.1總

31、則制定并保持部審核控制程序，以評(píng)價(jià)體系是否符合預(yù)定安排和IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實(shí)施和保持。.2職責(zé)a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。a、審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實(shí)施。.3控制要求a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和IS014001: 2015環(huán)境管理體系要素；c、部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計(jì)劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項(xiàng)，提出糾正 措施要求

32、，編寫審核報(bào)告；f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正 措施；g、受審核部門針對確定的不符合項(xiàng)，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄 實(shí)施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，并詳細(xì)記 錄查糾正措施實(shí)施情況；i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報(bào)，其資料作為管理評(píng)審和下一次體系審核的資料 之一；j、部審核報(bào)告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；k、審核記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；.4支持性文件a、部審核控制程序9.3管理評(píng)審.1總則建立并保持管理評(píng)審控制程序，定期對本公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審， 確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。.2職責(zé)a、總

33、經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議相關(guān)事宜。c、體系課負(fù)責(zé)評(píng)審信息資料的收集整理。d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評(píng)審文件資料的提供。.3控制要求a、總經(jīng)理確定管理評(píng)審頻次，每間隔12個(gè)月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決 定追加評(píng)審。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；公司的環(huán)境績效；目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；糾正措施和預(yù)防措施的狀況；以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；改進(jìn)建議；b、管理評(píng)審形成評(píng)審報(bào)告，并提出改進(jìn)措施，由管理

34、者代表組織相關(guān)部門執(zhí) 行。C、管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評(píng)審會(huì)議的各個(gè)部門。d、管理評(píng)審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。.4支持性文a、管理評(píng)審控制程序10、改進(jìn)10.1總則建立并保持不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和 處理，采取必要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。10.2不符合和糾正措施a、體系課負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合進(jìn)行改正，并實(shí)施糾正與預(yù)防措施?？刂埔骯、通過日常監(jiān)控、審和管理評(píng)審，確定不符合的容，并分析產(chǎn)生不符合的主 要原因；b、對不符合必要時(shí)采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；c、體系課對糾正措施的實(shí)施效果

35、進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性；d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求；e、糾正措施記錄由體系課負(fù)責(zé)保存；f、若糾正措施沒有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行； 支持性文件a、不符合、糾正與措施控制程序10.3持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績效。附錄1環(huán)境管理體系流程圖、外部問題相關(guān)方的需求和期望組織所處的環(huán)境附錄3:公司各部門職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1制定環(huán)境方針并使之得以貫徹執(zhí)行；2確定環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；3為環(huán)境管理體系的實(shí)施和運(yùn)行提供必需且充分的資源（包括人力資源、專業(yè)技能、技 術(shù)和資金）4審議并批準(zhǔn)公司的環(huán)境手冊

36、、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；5決定公司環(huán)境管理活動(dòng)的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；6主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)審和改進(jìn)環(huán)境管理體系；7任命環(huán)境管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)和 權(quán)限；8確保體系守法和持續(xù)改進(jìn)；管理者代表序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1貫徹總經(jīng)理制定或批準(zhǔn)的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境管 理職責(zé)；2確保按IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；3批準(zhǔn)本公司適用的法律法規(guī)清單；4組織制定全公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并對其推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行審議；對各部門 的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案推進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)；5

37、統(tǒng)籌公司環(huán)境管理文件的編制和修訂；6審批環(huán)境管理體系部審核計(jì)劃和審核結(jié)果，對部環(huán)境體系審核員進(jìn)行資格確認(rèn)，任命審核組長；7向最高管理層匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供管理評(píng)審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn) 提供依據(jù)；8負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理年度審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)不符合糾正預(yù)防措施的匯總，協(xié)助審員對措施 效果進(jìn)行驗(yàn)證；9指導(dǎo)涉及重要環(huán)境因素的外部投訴的處理，審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果；10為遵守有關(guān)環(huán)保的法律法規(guī)，本公司環(huán)境管理體系的規(guī)定，予以必要措施的實(shí)施、指 導(dǎo)和教育；制造部序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1.貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)別， 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境運(yùn)行控制；2.

38、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新工作；3.負(fù)責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求事項(xiàng)的收集、更新及傳遞到相關(guān)部門；4.負(fù)責(zé)公司相關(guān)方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求；作為公司外有 關(guān)人員關(guān)于環(huán)境信息的接收回答的窗口；5.制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)環(huán)境管理和全公司員工的培訓(xùn)，使公司每個(gè)員工掌握必需的 環(huán)境意識(shí)與能力；6.負(fù)責(zé)組織人員編寫體系所需的文件，并定期組人員進(jìn)行文件評(píng)審；負(fù)責(zé)與環(huán)境保護(hù)有 關(guān)規(guī)定的制定、更正、廢除、發(fā)行的管理；7.負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的管理工作；負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作；8.負(fù)責(zé)環(huán)境相關(guān)記錄的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；9.適用時(shí)，完善建設(shè)項(xiàng)目的法律法規(guī)要求的各項(xiàng)手續(xù)；車間序號(hào)職責(zé)和權(quán)限1.貫徹總經(jīng)理批準(zhǔn)的環(huán)境方針、 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的識(shí)別， 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境