寵物家園創(chuàng)業(yè)計劃書(共39頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 黃岡師范學(xué)院第十屆創(chuàng)業(yè)設(shè)計大賽 “樂逗寵物家園” 休閑娛樂公司 創(chuàng) 業(yè) 計 劃 書 創(chuàng)業(yè)項目：“樂逗寵物家園”休閑娛樂公司 團隊名稱：晨曦俱樂部 團隊負(fù)責(zé)人：全宏波 聯(lián)系電話： 所在院系:商學(xué)院 團隊名稱:晨曦俱樂部 團隊口號：高效，團結(jié)，合作，打造自己的商業(yè)世界 團隊人員： 全宏波2012級市場營銷01班 周雪霜2011級市場營銷 陸閨臣2012級市場營銷01班 頓金丹2012級市場營銷01班 任樹坤2012級市場營銷01班 徐昌國2012級市場營銷01班 團隊分工： 成員 分工情況 團隊負(fù)責(zé)人，全面把握“樂逗”創(chuàng)業(yè)設(shè)計整體規(guī)劃，組織和協(xié) 全宏波 調(diào)團隊活動及成員

2、的任務(wù)分工，同時負(fù)責(zé)公司的營銷策略設(shè)計 周雪霜 主要負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部組織設(shè)計及人事安排 頓金丹 主要負(fù)責(zé)公司的市場分析，調(diào)查及預(yù)測 陸閨臣 主要負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并協(xié)助公司營銷的設(shè)計 主要負(fù)責(zé)公司的優(yōu)劣勢分析和市場競爭分析（波特的五種力量 任樹坤 模型及swot矩陣） 主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)分析及公司的戰(zhàn)略阻礙分析（包括啟動， 徐昌國 運營，宣傳推廣，銷售等方面 完成起止時間：2013.03.28- 目 錄 前言. 1. 創(chuàng)業(yè)背景. 2. 項目摘要. 第一章 公司簡介 1.1 公司名稱. 1.2 公司住所. 1.3 公司宗旨. 1.4 組織結(jié)構(gòu). 1.5 公司設(shè)施. 1.6 人事安排. 1.7考

3、核制度. 1.8薪酬制度. 1.9 獎懲制度. 第二章 市場分析. （我負(fù)責(zé)） 2.1 國家宏觀市場. 2.2寵物市場特點及預(yù)測. 2.3寵物市場環(huán)境波特的五種力量模型. 第三章 市場營銷. 3.1 3.2 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 第四章 公司戰(zhàn)略 4.1 戰(zhàn)略啟動. 4.2 戰(zhàn)略規(guī)劃. 4.3 企業(yè)文化建設(shè) 4.4 品牌打造. 4.5 戰(zhàn)略阻礙及解決方案. 第五章 財務(wù)分析. （我負(fù)責(zé)） 5.1 融資計劃 5.2 財務(wù)預(yù)測. 5.3財務(wù)分析. 第六章 風(fēng)險預(yù)測. 6.1 風(fēng)險. 6.2 解決方案 附錄 【調(diào)查問卷】 前言 一創(chuàng)業(yè)背景 如今，飼養(yǎng)寵物的熱潮正

4、在我國的都市里悄悄興起，隨著寵物隊伍的日益壯大，一支新興的產(chǎn)業(yè) 寵物產(chǎn)業(yè)也正如冰山浮出水面。這一產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)是人們生活水平改善后消費層次提高的結(jié)果。 世界上許多國家的各個階層的人們都飼養(yǎng)寵物。單以寵物中最為常見的寵物犬為例就足以證明目前世界主要國家寵物市場在不斷發(fā)展。據(jù)報道，在美國，從總統(tǒng)到普通公民有62的家庭養(yǎng)有寵物狗；而擁有200萬人口的巴黎就有50萬只狗；日本也有半數(shù)家庭飼養(yǎng)至少一只寵物，現(xiàn)時約有700萬只貓與1000萬只犬；在德國，為了從小培養(yǎng)孩子的愛心，幾乎每個家長都要孩子養(yǎng)一只寵物；在我國的大城市里，養(yǎng)寵物也日漸普遍。北京也是養(yǎng)狗風(fēng)盛行，在經(jīng)濟發(fā)達的上海，人們飼養(yǎng)各色各樣的寵物， 目

5、前上海家庭已擁有100萬只以上寵物；又如沈陽，養(yǎng)狗數(shù)已超過20萬只；杭州每年從寵物市場購買的犬有54750只，如果再把家庭寵物犬自身繁殖的數(shù)字計算在內(nèi)，杭州養(yǎng)犬?dāng)?shù)不會少于l0萬只。一項調(diào)查顯示，到目前為止中國的寵物數(shù)量已經(jīng)到達2億多只，同樣，中國的寵物消費市場額在未來幾年有望達到400億人民幣，盡管如此，中國的寵物數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達到飽和 我們可以看到僅寵物狗一種就在世界各國擁有相當(dāng)龐大的市場。這一產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展出以寵物養(yǎng)殖、寵物食供應(yīng)、寵物醫(yī)療、寵物美容及其他相關(guān)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，而且這一結(jié)構(gòu)仍在不斷的豐富完善當(dāng)中其實寵物交易是不少寵物店的經(jīng)營重心，所以寵物交易的市場前景仍然十分廣闊。比起寵物養(yǎng)殖，寵物

6、食品、用品的生產(chǎn)銷售似乎要靈活許多，在整個寵物業(yè)中也顯得比較突出。目前我國已擁有一定數(shù)量的寵物食品、用品、玩具等廠家。對于寵物業(yè)來說，國外的優(yōu)勢是不容置疑的，寵物美容更甚，寵物美容乍聽起來就是貴族消費。其實，寵物的美容也可以放在家里自己完成，比如洗澡、梳毛、修剪指爪等等。但是也正如現(xiàn)在很多家庭寧可選擇花錢在外用餐享受輕松愉快。 在國外，寵物美容師還分不同的級別。寵物的專業(yè)美容在國外及我國香港、臺灣地區(qū)發(fā)展得較好，我國的珠海市也已開辦起寵物美容醫(yī)護科技培訓(xùn)學(xué)校。寵物醫(yī)院診所之類是十分實際且必要的。寵物的護理和醫(yī)療等行業(yè)的專業(yè)性都是比較強的，尤其是醫(yī)療系統(tǒng)，它不僅需要專業(yè)知識和技術(shù)，而且還要配備必

7、要的醫(yī)療器械等硬件設(shè)施。對于剛起步的國內(nèi)寵物業(yè)來說，這些方面：無疑還是落后的。從前面的現(xiàn)象分析中不難看出， 目前切實存在著一個龐大的寵物市場，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展也已經(jīng)出現(xiàn)，并在逐步發(fā)展當(dāng)中。 我國目前寵物的飼養(yǎng)之風(fēng)剛剛興起，很多城市甚至是一片空白，因此可以看出，寵物市場是非常有前景的。開寵物店將刺激和帶動又一個新供需鏈，市場商機不可阻擋。 第二章、市場分析 一、國家宏觀背景 在中國，目前犬類產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化道路只是處于起步階段，犬的作用還沒有得到廣泛的開發(fā)，即使在寵物市場，目前也只是剛剛開始發(fā)展，但我國養(yǎng)犬業(yè)已成為了一個行業(yè)，在數(shù)量上已經(jīng)具備一定的規(guī)模，犬業(yè)已經(jīng)潛移默化的影響人們的生活和社會的發(fā)展。但

8、是中國寵物市場目前的發(fā)展水平還沒有在真正意義上與世界接軌，我國的犬業(yè)發(fā)展至今還沒有建立一個國際化和標(biāo)準(zhǔn)化的平臺支撐。中國南北方寵物市場是全國乃至世界的寵物交易基地之一，為全國及世界各地源源不斷的輸送各類犬種，充盈著整個寵物交易市場。寵物行業(yè)的興盛，一定會為豐富人民精神文化生活，拓寬就業(yè)門路，引領(lǐng)人們致富，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進國民經(jīng)濟騰飛作出更大的貢獻。 我國的寵物產(chǎn)業(yè)起步較晚，但已經(jīng)取得了長足的發(fā)展。據(jù)了解，我國有寵物用品生產(chǎn)企業(yè)約200家。寵物飼養(yǎng)給寵物醫(yī)院帶來了不菲的收入。許多寵物醫(yī)院業(yè)務(wù)并非主管“醫(yī)”，服務(wù)項目包括經(jīng)營收售寵物、銷售寵物用品和食品、主人外出托管、寵物美容等。寵物美容院、

9、寵物寄養(yǎng)等專門化經(jīng)營也開始出現(xiàn)，寵物服務(wù)趨向?qū)I(yè)化、專營化。 在我國，圍繞寵物形成的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等系列產(chǎn)業(yè)活動，近些年相繼開發(fā)了寵物交易市場、寵物用品店、寵物醫(yī)院、寵物訓(xùn)練等項目。目前，北京、上海、廣州、重慶、武漢等城市寵物經(jīng)濟快速發(fā)展，以上海為例，據(jù)不完全統(tǒng)計，每個月花在愛貓寵犬身上的費用為300元，僅每年的養(yǎng)犬費用就高達6億元。根據(jù)資料測算，國內(nèi)至少有寵物一億只（頭），由家庭飼養(yǎng)寵物而派生出的寵物經(jīng)濟“蛋糕”可謂越做越大。隨著中國生活水平的持續(xù)提高，和家庭規(guī)模的縮小，飼養(yǎng)寵物已經(jīng)成為越來越多都市人生活的一部分，中國的寵物消費也隨之形成規(guī)模，同時展現(xiàn)巨大潛力。盡管中國各大城市政府都執(zhí)行了

10、嚴(yán)格的寵物飼養(yǎng)限制條例，實際寵物量近年來卻有增無減。北京、上海、廣州、重慶和成都被并稱為“中國五大寵物城市”。據(jù)有關(guān)資料顯示：單以寵物犬為例，北京目前約有50多萬只，而且仍在以每年8%的速度增長，上海則約有70萬只，每年在寵物上的花費更高達6億元。在經(jīng)濟不甚發(fā)達的東北遼寧的寵物業(yè)也日漸成形，并得到了較快的增長，業(yè)已形成生產(chǎn)繁殖、物流兩個體系。全國犬只的擁有量不少于2100萬以上。 圍繞寵物的衣食住行、生老病死以及附加值的寵物消費，如：寵物美容、寵物訓(xùn)練、寄養(yǎng)、攝影等行業(yè)都頗有市場。據(jù)統(tǒng)計目前中國寵物經(jīng)濟的市場潛力至少達150億元人民幣（32億新元），且呈快速增長趨勢。專家預(yù)測，目前我國寵物經(jīng)濟

11、的市場潛力至少能達到150億元人民幣。中國社會消費需求中出現(xiàn)的如此迅猛的寵物消費需求，標(biāo)志著人民生活水平的提高和社會發(fā)展的進步。隨著犬種引進工作的進行，國內(nèi)市場上犬種豐富，寵物美容概念的不斷深入，養(yǎng)犬群會越來越重視寵物的相關(guān)行業(yè)。隨著寵物量的增長，中國的寵物行業(yè)也將步上一個嶄新的臺階。 根據(jù)規(guī)律，當(dāng)一個國家的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)在3000到8000美元之間時，寵物行業(yè)就會快速發(fā)展。 北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶寵物正在成為中國城市里的一個新型居民，對飼養(yǎng)純種狗和純種貓的追求正日漸成為新一代城市居民的時尚潮流。據(jù)不完全統(tǒng)計，以純種狗和貓為主的寵物市場，每年的經(jīng)濟增長速度在20%以上。

12、同時，圍繞在寵物時尚的周圍，醫(yī)療、服裝、托管、犬社、賽會、媒體、網(wǎng)絡(luò)正在形成一個專業(yè)領(lǐng)域。 在近日公布的19種新型職業(yè)中，服務(wù)于寵物的寵物健康護理員躋身其中，這項工作主要包括寵物飼養(yǎng)與疾病預(yù)防，日常健康護理與管理，科學(xué)美容(非手術(shù)類)，對傷病寵物進行現(xiàn)場救護、病期護理、術(shù)后護理及康復(fù)護理。這樣一份工作的年收入預(yù)計會在10萬元左右，獲利前景看好。但從目前寵物日常護理的美容行情來看，普通的寵物美容一次可收費50元200元，寵物美容用品的銷售利潤約為15%20%。雖不夠“暴利”級別，但行情較為穩(wěn)定。 二、寵物市場特點及預(yù)測 目前，中國寵物市場呈現(xiàn)出規(guī)模大、消費廣、前景好的特點，養(yǎng)寵物的人越來越多，呈

13、現(xiàn)出井噴式增長，而且寵物市場衍生出一系列包括寵物醫(yī)療、食品、美容、犬社等的產(chǎn)業(yè)鏈，其價值十分廣闊。 在中國，寵物正在從原來的“看家護院”功能轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶撵`呵護”的高層次精神追求。隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，同時伴隨著寵物數(shù)量的增長，圍繞寵物經(jīng)濟產(chǎn)生了一系列的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物美容行業(yè)等，這幾年還涌現(xiàn)出像寵物婚介、寵物殯葬、寵物寄養(yǎng)等很新的行業(yè)。雖然我國的寵物相關(guān)產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于西方發(fā)達國家，但是，中國的寵物產(chǎn)業(yè)正在不斷引進新品種，加強對寵物食品、用品的研發(fā)，從而培育寵物市場，開辟寵物及其用品的交流、交易渠道，提供寵物必需的生活用品和用具，以引導(dǎo)寵物生產(chǎn)與消費，在強大的經(jīng)濟

14、增長背后，國內(nèi)寵物市場也出現(xiàn)了空前的繁榮。 國內(nèi)已經(jīng)形成了包括長三角、珠三角在內(nèi)的寵物外貿(mào)生產(chǎn)基地，說明寵物市場開始于世界接軌，并走向國際市場；其次，以北京、上海、沈陽、成都為代表形成的寵物交易市場也已經(jīng)形成；各類寵物雜志也相繼出爐，更接近年輕人的觀念。 目前，我國寵物產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值約為200億元人民幣，年增長速度超過30%，約占世界60%的份額 中國的寵物市場正呈現(xiàn)出潮流化、國際化、多樣化、產(chǎn)值增速快的特點。因此，寵物市場在中國發(fā)展?jié)摿春谩?三、寵物市場環(huán)境（波特的五種力量模型） 潛在的競爭 進入的威脅 供方價還價的威脅 買方討價還價的威脅供應(yīng)商 行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有 顧客 競爭者 替代的威脅 替代品

15、制造商 1、新產(chǎn)品進入的威脅 當(dāng)另一行業(yè)進入寵物行業(yè)中時，新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。比如說當(dāng)玩具行業(yè)進入到寵物行業(yè)中時，寵物行業(yè)可能采取一些措施來限制或抵制玩具行業(yè)的進入，而這些措施毫無疑問會增加寵物整個行業(yè)的運營成本，一些小的企業(yè)會抵制不住這方面的壓力而面臨破產(chǎn)。 2、替代品制造商的威脅 人們養(yǎng)寵物是為了消遣時間或者增添生活樂趣，當(dāng)然人們可以選擇買玩來代替寵物，在一定程度上養(yǎng)寵物的成本會高于買玩具。在國

16、內(nèi)市場，玩具所占的市場份額還是比較大的，這在一定程度上沖擊了寵物市場。 供方討價還價的威脅 3、 目前在國內(nèi)市場上，狗糧生產(chǎn)基地有限，局限于一些大而有名的大型企業(yè)，他們有著規(guī)范的生產(chǎn)流程和高質(zhì)量的產(chǎn)品，在寵物食品這一行業(yè)中可以說是“獨領(lǐng)風(fēng)騷”，寵物店的供貨商有限，所以會面臨著這些廠家壓價或這討價還價的威脅，這在一定程度上又增加了寵物店的運營成本。如果寵物店不能再標(biāo)準(zhǔn)化運營和規(guī)范化銷售上縮小成本范圍，就會把這部分成本轉(zhuǎn)移到消費者身上，這毫無疑問傷害了消費者，不利于寵物市場的長遠(yuǎn)發(fā)展。 4、買方討價還價的威脅 購買者的總數(shù)較少，而每個購買者的購買量較大，占了賣方銷售量的很大比例。寵物消費對象目前還

17、局限于白領(lǐng)、城市中等收入精英、老年人等群體，市場還沒有完全打開，當(dāng)然這與人們的心理習(xí)慣于性格特征有一定關(guān)系，消費群體不是那么廣泛，那么作為寵物店最重要的就是要穩(wěn)定顧客，因此在面對顧客討價還價時，寵物店會顯得被動而不得不降低價格。 另一方面，寵物的替代品很廣，消費者很容易就去買玩具去了，并且寵物買回去之后還需要經(jīng)常美容和做健康護理，作為店主的話應(yīng)看到這方面的長期價值，因此為了衍生出更長的價值鏈，寵物店會在售價上做些讓步。 賣方行業(yè)由大量相對來說規(guī)模較小的企業(yè)所組成，他們實力較小，所以在價格上更加不具競爭力。 5、同業(yè)競爭者的競爭程度 寵物市場進入門檻低，勢均力敵競爭對手較多，競爭參與者范圍廣泛；

18、市場趨于成熟，寵物市場需求增長放緩；由于寵物市場規(guī)范化程度較低，競爭者企圖采用降價等促銷手段參與惡性競爭；競爭者提供幾乎相同的產(chǎn)品或服務(wù)，用戶轉(zhuǎn)換成本很低；行業(yè)外部實力強大的公司在接收了行業(yè)中實力薄弱企業(yè)后，發(fā)起進攻性行動，結(jié)果使得剛被接收的企業(yè)成為市場的主要競爭者。 在國內(nèi)市場，那種規(guī)范化程度高、服務(wù)周全、產(chǎn)品質(zhì)量好、業(yè)務(wù)范圍廣的大型寵物企業(yè)寥寥可數(shù)，一些個體經(jīng)營散戶充斥了絕大部分的寵物市場，他們?nèi)狈κ袌龅囊龑?dǎo)，信息滯后，很難在規(guī)模上獲得成功，靠互相打壓和不良競爭來獲取利潤。上述現(xiàn)象會給寵物經(jīng)營者帶來經(jīng)營困難、信譽不好的負(fù)面影響。 四、寵物行業(yè)目前存在的問題 任何一個行業(yè)，都是從零星的個體發(fā)

19、展，逐步壯大成為一個貫通上下游的產(chǎn)業(yè)鏈。寵物行業(yè)也正在由一個邊緣產(chǎn)業(yè)逐步形成規(guī)模，這樣一個百億元規(guī)模的行業(yè)，與任何一個發(fā)展中的行業(yè)相似，還依舊存在著各種問題。根據(jù)多年來對行業(yè)的了解，分析市場調(diào)查的情況，歸納行業(yè)內(nèi)存在以下幾方面問題： （1）出口型企業(yè)由于近幾年來一方面要面對匯率變化及原材料漲價等壓力，一方面又要維護國內(nèi)出口產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，造成出口產(chǎn)品利潤逐年遞減，甚至形成一種假繁榮現(xiàn)象。因此未來的外貿(mào)企業(yè)將逐步向國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移,但是，由于受到市場份額的局限性，產(chǎn)值產(chǎn)量相應(yīng)會受到一定制約，必須開始研究內(nèi)銷市場的銷售門道，這是出口商在未來將要面臨的一個挑戰(zhàn)。 （2）由于貿(mào)易壁壘限制、進口商品報批手續(xù)

20、緩慢以及進口商品標(biāo)準(zhǔn)尚未制定等因素，寵物干糧、濕糧、保健品等寵物類食品依舊會受到控制和限定，難以快速順暢地進入國內(nèi)市場。因此在整個行業(yè)中，品牌商品拉動的角色會受到影響。 （3）以內(nèi)銷為主的國內(nèi)制造業(yè)、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)雖然具有一定的發(fā)展空間和潛力，但由于缺乏行業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定，一些不規(guī)范企業(yè)不求商品品質(zhì)、無視服務(wù)信譽、一味地追求低成本，以次充好，靠效仿靠低價占領(lǐng)市場，而追求品質(zhì)的企業(yè)卻由于成本過高，逐步被淘汰，或者轉(zhuǎn)而生產(chǎn)低廉產(chǎn)品，形成市場上的惡性循環(huán)，總體影響了整個行業(yè)的健康發(fā)展。 （4） 零售業(yè)延續(xù)了整個國內(nèi)寵物市場不均衡的發(fā)展?fàn)顩r, 由于缺乏一些寵物服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范制定，使寵物店處于一種尷尬的局面

21、，例如北京，寵物美容服務(wù)項目并未取得工商局合法經(jīng)營的認(rèn)定，包括寵物銷售、寵物衛(wèi)生等，工商及衛(wèi)生防疫都還未有一個有序的管理標(biāo)準(zhǔn)。 由于整個行業(yè)準(zhǔn)入門檻過低，以自由市場形態(tài)及3050平米的一店多能的銷售窗口必將造成無序的競爭。據(jù)統(tǒng)計全國目前近80%的店面幾乎都處于慘淡經(jīng)營的狀態(tài)，這種行業(yè)內(nèi)扭曲的發(fā)展?fàn)顟B(tài)造成了經(jīng)營者利潤的嚴(yán)重流失。 一些盲目沖入行業(yè)市場或資本進入后無序開店的零售店面為了吸引更多的消費者而不顧游戲規(guī)則地進行市場惡意競爭，甚至用接近成本的銷售價格作為噱頭來擾亂市場，這都會影響著整個行業(yè)有序地發(fā)展。 （5）雖然行業(yè)內(nèi)的渠道商隨著市場的發(fā)展在日益增多，并且逐漸出現(xiàn)許多具有國際化公司銷售理念

22、的優(yōu)質(zhì)代表，但由于整個行業(yè)增長空間有限，機會成本價值不能充分體現(xiàn)，加之市場上串貨等違規(guī)行為的屢見不鮮，價格維護的難度不斷提升，新開發(fā)待成熟市場的失敗，都會造成自身盈利狀況的困難，使更多的渠道商出現(xiàn)對經(jīng)營信心的不足。同時，由于現(xiàn)階段的各種限制，進口產(chǎn)品稀缺，造成大家都集中在幾個品牌的競爭基礎(chǔ)上，價格利潤都不斷受到干擾。這些都成為目前經(jīng)銷商的主要困惑和瓶頸。五、中國寵物產(chǎn)品市場銷售數(shù)據(jù) 主要寵物商品市場占有率 根據(jù)寵物世界雜志統(tǒng)計，截止到2008年底，中國寵（貓狗）商品市場銷售的總體規(guī)模達到60億元人民幣。其中干糧40% 、零食16% 、濕糧 8% 、營養(yǎng)品7%、衛(wèi)生用品(尿片、貓犬廁等) 5%

23、、洗護產(chǎn)品3% 、牽引器具3% 、窩墊3% 、服飾2.5% 、其他（含玩具、訓(xùn)練用具、美容器材等）12.5%。 各行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r （一）寵物食品 寵物食品主要包括干糧、濕糧、零食和營養(yǎng)品，這四個行業(yè)占整體寵物市場的71%，銷售額達到42.6億人民幣。 1、寵物干糧(犬貓) 寵物干糧占據(jù)市場40%的份額，達到24億人民幣。其中國內(nèi)品牌占27.7%，國外品牌占72.3%。 此外，市場上銷量較大的品牌還有：艾爾、珍寶、耐威克、福壽、貴族等。 2、寵物濕糧(犬貓) 寵物濕糧占據(jù)市場8%的份額，達到4.8億人民幣。 3、寵物零食(犬貓) 寵物零食占據(jù)市場16%的份額，達到9.6億人民幣。 4、營養(yǎng)品(犬貓

24、) 寵物零食占據(jù)市場7%的份額，達到4.2億人民幣。 （二）寵物用品、用具(犬貓) 寵物用品、用具主要包括衛(wèi)生用品、洗護產(chǎn)品、非處方藥品、牽引器具、窩墊、服裝、玩具等，這幾個行業(yè)占整體寵物市場的29%，銷售額達到17.4億人民幣。 1洗護用品 寵物洗護用品占據(jù)市場3%的份額，達到1.8億人民幣。 2衛(wèi)生用品 寵物衛(wèi)生用品占據(jù)市場5%的份額，達到3億人民幣。主要品牌有多格漫、愛麗思、凌巖、泰迪、潔珊、澳士潔、NEO、美卡等。 3牽引器具 寵物牽引器具占據(jù)市場3%的份額，達到1.8億人民幣。目前市場上以國外品牌為主，國內(nèi)產(chǎn)品基本上沒有品牌。福萊希、多格漫等國外品牌具有較高知名度。 4窩墊 寵物窩墊

25、占據(jù)市場3%的份額，達到1.8億人民幣。目前這一類市場上很少有知名品牌，日本的愛麗思、TOUCHDOG等品牌具有較高的知名度，國內(nèi)廠商大多數(shù)不推廣自己的品牌，在對外出口中也多是貼牌銷售。 5服飾 寵物服裝占據(jù)市場2.5%的份額，達到1.5億人民幣。目前比較知名的品牌有丑丑、ISPET、MISSPET、MOJOPET、PETWOOD、PIPIDOG、BOTH、TOUCHDOG等。 第五章、財務(wù)分析 一、融資計劃 “樂逗”寵物家園休閑娛樂有限責(zé)任公司，注冊資本為150萬元。 單位：元 風(fēng)險投資 銀行貸款 金額及相應(yīng)股份 自籌資金 資金來源 金額 股份 26. 65 46.7 26 .65 二、財務(wù)

26、預(yù)測 1.2013年完黃岡完成一期主體工廠建設(shè)。預(yù)計可實現(xiàn)銷售額30萬。 2.2014年開始在黃岡推廣，預(yù)計可實現(xiàn)銷售額60萬。 3.2015年追加投資，對原有工廠進行擴建，預(yù)計實現(xiàn)銷售額達到100萬，凈利潤40萬元。 4.2016年鞏固發(fā)展現(xiàn)有規(guī)模，將進一步擴大再生產(chǎn)，在武漢建立自己的基地。預(yù)計實現(xiàn)銷售額達到170萬，凈利潤70萬元。 5.2017年，在南京地區(qū)成為成熟的品牌，預(yù)計實現(xiàn)銷售額達到250萬，凈利潤100萬元。 2018年后，有選擇性地向江浙一帶主要城市拓展，如合肥，杭州 北京等并逐漸向全國主要城市拓展，并實施本土化戰(zhàn)略。目標(biāo)是使股東的權(quán)益最大化。但考慮到市場銷售因素及公司進一步

27、發(fā)展計劃，及科技投入后期產(chǎn)品以保證公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，擬定稅后利潤分配為：盈余公積10%，資本公積10%，公益金5%，技術(shù)開發(fā)20%，其中從三年起，盈余公積10%，資本公積5%，公益金5%，技術(shù)開發(fā)20%， 支付紅利10%。 預(yù)計未來5年內(nèi)銷售額與凈利潤 可能面對的風(fēng)險 應(yīng)對策略 融資風(fēng)險 招商加盟融資可降低風(fēng)險投資比例，增加可操作性 產(chǎn)品市場認(rèn)知度低 新品上市，具有活力，并有一定傳統(tǒng)市場存在，增 加廣告宣傳力度。 產(chǎn)品自身人文性高、等活潑特點，當(dāng)前正適合于大 競爭品繁多相互替代 眾健康要求，而且有者深刻的文化內(nèi)含與習(xí)俗背景。 運用差異化的產(chǎn)品品種、差異化的市場品牌定位和 差異化的商業(yè)運作模式。

28、 地區(qū)差別造成的口味差異 為適應(yīng)各地區(qū)的審美差異差異，推出各種風(fēng)格的寵 物 服務(wù)設(shè)備要求高 核心設(shè)備屬自有產(chǎn)權(quán)（關(guān)鍵設(shè)備的自行研制），公司風(fēng)險與投資退出： 擁有其獨享權(quán)。 行業(yè)進入門檻低 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方案的推出與申請專利的保護，樹 立門檻，減少競爭者，打造品牌。 市場啟動有阻力 CMN戰(zhàn)術(shù)打造樣板市場。爭取銷量與資金的快速回 籠。 風(fēng)險投資的退出：退出行業(yè)式轉(zhuǎn)型策略 資金欠缺引起的公司無法按計劃進行，可以單獨以門店為生產(chǎn)基地，小規(guī)模經(jīng)營。 因行業(yè)問題造成經(jīng)營空間壓縮，推出市場，本品的加工設(shè)備可以高價轉(zhuǎn)讓。與此同時，配方與加工方法可折合成相應(yīng)價值進行轉(zhuǎn)讓。 公司無法獨立經(jīng)營時，可以以知識產(chǎn)權(quán)進

29、行入股經(jīng)營。 設(shè)備可轉(zhuǎn)讓于速食品其他行業(yè)。 三、財務(wù)報表分析 財務(wù)報表（見附件1）第一年 第二年 第三年 主營業(yè)務(wù) 收入 主營業(yè)務(wù) 成本 營業(yè)利潤 利潤總額 稅后利潤 總資產(chǎn) 負(fù)債 資產(chǎn)負(fù)債 0.459 0.5 0.3419 率 銷售利潤 0.134 0.3286 0.1666 率 資金周轉(zhuǎn) 1.8 1.2 2.08 率 資產(chǎn)凈利 0.2412 0.388 0.3454 率 凈資產(chǎn)收 0.4379 0.5178 0.4202 益率 盈利能力分析： 資金周轉(zhuǎn)率=銷貨凈額/ 平均資產(chǎn)總額。 從下表可知，我公司平均資金周轉(zhuǎn)率為1.7，處于一個較為合理的水平。 銷售凈利率=凈利潤/銷售凈額 從下表可知

30、，我公司第一年銷售凈利率較低，主要是因為第一年市場推廣投入了大量成本，使得凈利潤下降。第二年將有一個比較大的上升趨勢。 資產(chǎn)凈利率= 凈收益/平均資產(chǎn)總額 從資產(chǎn)凈利率來看我公司對資產(chǎn)的利用是比較有利的，年平均超過了30%。 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均凈資產(chǎn) （ 凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益） 三年來，我公司凈資產(chǎn)收益率都超過了40%，其中第二年更是達到了51%，說明我公司的所有者權(quán)益的投資報酬率處于比較高的水平，投資回報率高。 清償能力分析： 投資回收期=（累計現(xiàn)金流出現(xiàn)正值的年份-1）+上年凈現(xiàn)金流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 =3.4 年。 資產(chǎn)負(fù)債率 從前三年來看，資產(chǎn)負(fù)債率均在40%左右徘徊，

31、可以看出我公司投資風(fēng)險小，保證了投資者的利益，反映了我公司償還債務(wù)能力比較強。 附件1： 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 綠風(fēng)食品有限責(zé)任公司 年度 2007 單位：元 資產(chǎn) 年初 年末負(fù)債和所 年初 年末 數(shù) 數(shù) 有者權(quán)益 數(shù) 數(shù) 流動 流動負(fù)債： 資產(chǎn)： 貨幣 短期借 資金 款 0 0 應(yīng)收0 應(yīng)付賬 5250 賬款 款 0 其他0 84730 應(yīng)付工 94000 應(yīng)收款 資 0 存貨 流動 流動負(fù)債 99250 資產(chǎn)合計 0 合計 固定 長期負(fù)債： 資產(chǎn)： 固定97300 97300 長期借 資產(chǎn)原值 款 減：0 9730 其他長期負(fù) 累計折舊 債 0 0 固定97300 77570 資產(chǎn)凈額

32、在建 工程 0 固定0 負(fù)債合 99250 資產(chǎn)清理 0 計 0 固定97300 77570 所有者權(quán) 資產(chǎn)合計 益： 無形 實收資 資產(chǎn)： 本 無形75000 75000 公積金 45225 資產(chǎn)原值 0 減：0 15000 未分配 累計攤銷 利潤 0 無形75000 60000 所有者權(quán)益 資產(chǎn)凈值 合計 資產(chǎn) 負(fù)債 合計 和所有者 權(quán)益合計 第2-3年 公司資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：綠風(fēng)食品有限責(zé)任公司 單位：元 科目/年份 2008 2009 流動資產(chǎn) 貨幣資金 應(yīng)收賬款 存貨 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)97300 原值 減：累計19460 52626 折舊 固定資產(chǎn)67840 凈值 無形資產(chǎn) 無

33、形資產(chǎn)75000 75000 原值 減：累計30000 45000 攤銷 無形資產(chǎn)45000 30000 凈值 資產(chǎn)合計 負(fù)債 長期借款 應(yīng)付賬款 0 應(yīng)付工資 所有者權(quán)益 實收資本 公積金 98511 未分配利 潤 負(fù)債所有者權(quán)益 合計 利潤表及利潤分配表 編制單位：綠風(fēng)食品有限責(zé)任公司 2007年度（單位：元） 項目 累計數(shù) 一主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 56250 二主營業(yè)務(wù)利潤 加：其他業(yè)務(wù)利潤 50000 減：營業(yè)費用 管理費用 42660 財務(wù)費用 22330 三營業(yè)利潤 加：營業(yè)外收入 0 減：營業(yè)外支出 26253 四：利潤總額 減：所得稅 55757 五：凈利潤 六：可供分配的利潤 減：提取法定盈余